服装公司ISO体系之设备管理程序.docx

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1、中山OO服装有限公司程序文件设备管理程序编号：S-QP-05版本/修改状态：A/0生效日期：2003年1 月 20日页码：第1页，共8页拟制： 审核： 批准： 1目的1.1保证设备完好率，使生产正常运行；1.2改进设备性能以满足不断提高产品质量和生产效率的要求。2适用范围适用于全公司的设备管理，包括设备部和电脑部(以下通称设备管理部门)所管辖的所有设备。3 职责3.1 设备管理部门负责：3.1.1 跟踪和了解本行业装备发展的信息，选择先进适用的技术设备，定期向总经理递交引入新技术、新设备、新材料动态情况报告3.1.2对现有设备施行全面管理a. 整理设备资料(说明书、合格证、保修单、随机备件及工

2、具清单等)归档；b. 建立设备使用和维修档案；c. 编制设备操作规程、岗位维护保养规程，并对生产部门的骨干进行培训，属于专业机械的还要对操作者进行培训；d. 编制设备年度检修计划、设备检修程序；e. 直接领导机修动力车间对动力设备和公用设备进行管理；f. 编制委外修理设备项目清单，签订修理合同，实施修后验收，必要时派员跟踪拆装修理现场；g. 编制易损件的合理库存量；h. 主持第五级设备检查，督导、验证和评价下级的设备管理；i. 每月一次将整机、零配件供应商和修理情况资料交信息资料部门汇总存储。编号：S-QP-05 版/修：A/0 页码：第2页，共8页3.1.3接受总经理的指示，搜集汇总设备使用

3、意见，记录设备缺陷，编制设备技术改造计划，经批准后组织实施。3.2设备使用部门负责：3.2.1正确操作使用设备；3.2.2设备的日常维护与保养；3.2.3设备的现场保管；3.2.4设备缺陷的及时如实汇报。4.工作内容及要求4.1设备购置和更新4.1.1设备管理部门根据公司规划和生产经营的实际需要，每半年或总经理有指示时向总经理递交“设备购置的技术经济分析报告”，并附报“设备购置计划”。4.1.2总经理对下述资料组织论证：a. 召集设备管理部门及设备使用部门负责人讨论；b. 组织对两家以上的供应商进行询问报价；c. 必要时聘请专业人士征询意见。通过论证要对设备的先进性、适用性、维修性、安全性、售

4、后服务等项目作出评价并记录，按择优选定的原则，对“设备购置计划”进行审批。4.1.3设备管理部门依批准的“设备购置计划”，跟多家供应商洽谈，货比三家后，起草合同，按合同管理制度的规定报批；4.1.4由业务部或总经理指定的人员按照采购控制程序执行采购。4.1.5设备到厂后，由供应商安装试机或由我司人员安装试机，达到预期的技术参数后，由使用部门、采购部门和设备部代表共同验收，并填写“设备入厂验收表”及“重点设备安装、调试记录表”。4.1.6设备管理部门对已购置的设备：a. 收集资料，进行分类、编号、归档，并填写“机器设备一览表”；编号：S-QP-05 版/修：A/0 页码：第3页，共8页b. 在设

5、备上进行标识；c. 填写“设备移交清单”移交给使用部门，并按设备使用前培训考试规定，对设备使用部门的负责人和操作工进行培训和考试。d. 对设备运行和完好检查进行记录统计。 4.2设备的保养与维修4.2.1设备管理部门a. 编制生产设备的操作规程和维修保养规程；b. 对使用部门骨干或重点设备的直接操作者进行培训；c. 每台机器设立对应的履历档案存于公司资料室内，并录入电脑；d. 每台机器设立“设备保养及维修记录卡”，注明保养项目及频次记录保养及维修的经历，“记录卡”一年一换；e. 每年的12月20日前编制次年的“设备检修计划”报总经理批准；f. 根据设备检修计划或设备运行记录对设备进行维修和保养

6、，并在“设 备保养及维修记录卡”上作好记录；g. 计算设备维修费用，统计备品备件消耗情况；h. 指导机修人员循合理路线每日巡视生产设备，发现并记录问题，及时排除；i. 必须委外维修的设备，办理批准及出厂手续，返回时核对修理项目， 验收并作记录。4.2.2使用部门a. 组织对员工的全面培训，落实规程要求；b. 督促组长、操作工、维修工按“设备保养及维修记录卡”的内容执行保养工作；c. 了解设备状况，及时向设备部报告和设备故障和设备事故。4.3设备管理记录4.3.1记录的分类：a. 普通设备管理记录b. 重点设备管理记录；编号：S-QP-05 版/修：A/0 页码：第4页,共8页c. 现场台帐记录

7、及档案记录。4.3.2普通设备管理记录的内容、方法：序号内 容方 法执行部门归档时间a设备前期资料：“技术经济分析报告”“设备购置计划表”洽谈记录纸设备商的广告资料其他起草合同，资料附后；对多家资料进行比较，作出选择说明。设备管理部门资料使用完毕即归档b设备原始资料(说明书、图纸、保修卡、合同、合格证、进口单、运输单等)登记、编目，送资料室存档；资料室将目录录入电脑备查。设备管理部门资料员设备到公司后一星期内c设备安装、调试及交付使用部门时的交接资料由设备部拟定安装调试验收项目，逐项真实记录于“安装调试记录表”中；交接时现场试验及外观情况记录入“设备移交单”中。设备管理部门及使用部门d设备维修

8、记录卡随机一卡、随修随记，年终换新，旧卡归档。设备管理部门e设备检修记录执行设备检修计划和设备出现重大故障送机修车间及委外修理时的记录设备管理部门f设备技术改造记录对设备结构、性能进行改进的记录。设备管理部门g设备损毁记录设备有部分损坏或整机毁坏时记录损毁情况、原因、责任。设备管理部门h设备报废记录记录报废设备状况，说明是正常报废还是事故报废。设备管理部门4.3.3重点设备管理记录及方法：4.3.3.1重点设备指“稀、贵、精、危”类设备。a. “稀”：稀少设备，全公司拥有量在2台以下的设备；b. “贵”：贵重设备，原购置单价在2万元以上的设备；c. “精”：精密设备，精密度很高，需要专业保养和

9、调校的设备。d. “危”：危险设备，指有易燃易爆危险的设备或结构容器。编号：S-QP-05 版/修：A/0 页码：第5页，共8页4.3.3.2重点设备执行4.3.2外，还须执行下列规定：a. 由设备管理部门制订“设备维护年度检修程序表”，按期对该设备进行表列内容的例行检修，并将此表挂于设备现场；b. 实行易损、易耗件的单列管理，保证库存，随时备用；c. 实行“重点设备清单”管理，保证设备主管人员明确本项的职责；d. 总经理每6个月一次对重点设备组织检查，填写“设备状况评定表”。4.4设备的报废和淘汰设备有缺陷已无法修复或技术经济指标落后需要淘汰时，由设备使用部门和设备管理部门按“设备报废淘汰申

10、请单”的内容依次填写处理。4.5设备事故处理4.5.1发生设备事故必须立即逐级上报；4.5.2遵照“事故情况不搞清，不放过；事故不分清责任人、不吸取教训，不放过；防止同类事故重复发生的措施不制订落实，不放过”的“三不放过”原则处理。4.5.3接到事故报告后，设备管理部门和使用部门负责人应立即察看现场，将事故情况、原因、责任人、落实措施,填写“设备事故报告表”，向总经理汇报。4.5.4事故资料经总经理核准后，由总经办通知人事行政部和其他有关部门遵照执行。4.6设备检查4.6.1定义：设备检查是按照本程序规定，对设备的性能和外观状况进行察看、试验、检测，评审设备处于何种状态（良好、堪用、恶劣、报废

11、）的一项工作。设备检查是评价设备管理、维修、保养情况，变更检修计划、申请设备报废、设备更新的依据。4.6.2设备检查内容a. 设备管理部门针对每种设备制订检查表；编号：S-QP-05 版/修：A/0 页码：第6页，共8页b. 检查时实行扣分制度，每月由设备部公布一次扣分情况，每种设备的状况由设备管理部门制订项目分解，并定出每项分值，规定总分为100分，每月每个岗位确定合格分值，若低于合格分值，按差额计算罚款，若高于合格分值，按超出额计算奖励。(具体制度由设备部制订)；c. 扣分和奖分制度实行层级权数递增制，即：同一项内容分6个层级：级别检查内容频次 方 式扣分方法(基本分A)检查满分时奖分(基

12、本分B)岗位班长主管厂长设备管理部门岗位班长主管厂长设备管理部门1级岗位自查1/日班后/2级班长查岗位3/周全0.5A/0.5B/3级车间查岗位1/周抽1/3A0.5A/B0.5B/4级厂部查岗位2/月抽2AA0.5A/2BB0.5B/5级部门查岗位1/月全3A1.5AA0.5A/3B1.5BB0.5B/6级公司查岗位1/季抽1/54A3A1.5AA0.5A4B2B1.5BB0.5B7级公司查重点1/半年全5A4A3A1.5AA5B4B3B1.5BB4.6.3设备检查组织a. 一级检查：是指岗位自查和互查，自查每日一次或以上，互查一周一次，按设备操作规程中的规定进行；b. 二级检查：是指班组长

13、对岗位的检查，按班组长职责进行，通常分为外观检查（每日一次或以上）、性能检查（每周一次）、产品质量印证检查（随时进行）。检查结果用以考核操作工的操作和保养设备的能力。c. 三级检查：是指车间一级（或相当于车间一级）的组织对设备的检查，检查结果用以考核班组长及岗位设备管理工作质量。其方法为：. 抽查，按事先制定的计划表，轮流随机进行，每月每台设备不少于1次；. 质量印证检查，从产品质量病疵中追溯查证；编号：S-QP-05 版/修：A/0 页码：第7页,共8页 d. 四级检查，是指工厂部组织的对各车间的检查，方法同C每月2次，检查结果用以考核车间主管、班(组)长、岗位工的设备管理和维护保养工作质量

14、。e. 五级检查，是指由设备部组织的设备检查，用以考核工厂部、车间、班长、岗位的设备管理工作质量，其检查方法为：l 按照设备在册目录制订检查计划；l 听取各方面意见后，确定重点检查的设备；l 对“设备保养及维修记录表”进行审阅，确定检查重点；l 从业务部收到的顾客质量投诉中寻找设备因素进行检查；l 组织机修人员全面检查；l 重点设备由主管或经公司确认有资质的人检查。检查结果作为考核各部门主管及以下人员的设备管理工作依据。f. 六级检查，是公司总经办组织的设备检查，抽查有代表性的设备。g. 七级检查，是公司最高层亲自组织的专对重点设备的检查，检查方法由总经办决定，检查结果作为考核部门主管及以下人

15、员的设备管理工作依据。5.相关文件5.1申购管理程序5.2采购控制程序5.3合同管理制度5.4质量记录控制程序5.5设备操作规程5.6岗位维修保养规程5.7设备检修程序5.8设备使用前培训考试规定5.9班组长职责编号：S-QP-05 版/修：A/0 页码：第8页，共8页5.10设备事故报告责任制度6. 质量记录6.1 设备购置计划表 6.2 设备入厂验收表6.3 机器设备一览表 6.4 重点设备安装、调试记录表6.5 设备移交单6.6 年度设备检修计划 6.7 重点设备易损件库存计划6.8 设备履历表6.9 设备保养及维修记录表 6.10 重点设备定期检查记录表6.11 委外维修记录单6.12 设备检查记录表 6.13 设备事故报告表 6.14 设备报废、淘汰申请单6.15 燃油锅炉运行日志