房地产公司工程管理质量保证体系已改XXXX0613.docx

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1、房地产公司工程管理质量保证体系目 录工程管理质量保证体系 一 组织管理二 质量控制三 成本控制四 进度控制行政管理制度一 现场办公室管理条例二 员工考勤管理规定三 员工日常行为规范四 施工现场会议制度五 现场施工管理规定六 技术资料管理制度七 技术文件报送制度八 技术文件的编码合同管理保证体系一 合同签订管理二 合同实施管理三 合同管理措施信息管理保证体系一 信息目录 二 信息管理内容三 信息管理编号质量保证体系一、组织管理（一） 项目组织机构 建设单位房地产开发有限公司施工单位质监单位监理单位设计单位地勘单位（二） 项目组织关系 建 设 单 位合同关系领导关系委托关系委托关系合同关系合同关系

2、地勘单位设计单位质（安）监单位监理单位工程管理部 监督检查监 理 与被 监 理管理指导业务往来业务往来 施 工 单 位配套施工单位园林施工单位道路施工单位智能施工单位基础施工单位土建施工单位设备安装单位（三） 工程管理机构工程管理部工 程 部 经 理工程技术部主 管工程管理部主 管报建员审图工程师造价工程师资料档案员土建工程师水电工程师环境工程师设备工程师材料管理员（四） 工程管理中心工作管理流程公司工程管理部工程技术主管工程管理主管管交付使用并运行验收及结算施工阶段并竣工验收规划设计并审批单项工程设计并审批施工招标及合同签订工程立项并审批物业公司（5） 工程管理部岗位描述1、总工程师岗位职责

3、1) 负责项目经理部的施工技术管理和科技管理工作。负责组织本项目经理部的全体技术人员按工程设计图纸、施工技术规范、规程、规则、工艺标准及施工组织设计（质量计划）进行施工。直接领导工程部和工地试验室的工作2) 组织工程技术人员学习技术标准、规范、规程和工艺标准、质量检验评定标准，并督促其实施。3) 组织技术人员熟悉设计图纸，现场调查，办理管内交接桩和复测并组织审查设计文件，提出审查、改善设计建议。组织编制管内实施性施工组织设计、质量计划和指定的重点工程施工组织设计，进行工艺设计和工艺设施设计，组织实施。4) 组织项目的技术交底工作。5) 依照公司下达的年度、季度施工计划和月作业计划要求，指导编制

4、本项目的月作业计划。6) 审查和批准工程部以及项目队编报的施工技术方案，临时工程设计和临时工程项目、数量和经费计划。解决施工生产中的技术问题。7) 组织施工过程控制技术工作的具体实施。主要是：交底、测量、检查（隐蔽和分部、分项工程）保证每个环节处于受控状态，并做出完善的记录。8) 主管工程试验工作，组织工地试验室完成工程用料、用水及土工、混凝土、砂浆等试验与检验工作。组织计量管理和全面质量管理工作，督促开展工程创优活动。9) 组织处理一般工程质量事故和参与人身伤亡事故的调查。10) 参与工程竣工检查，组织编制工程竣工文件工作，参加工程验交工作。11) 组织开展科技推先活动，具体落实科研项目实施

5、，总结和推广行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。组织编写工程技术总结和工法开发工作。12) 组织科技文件材料的收集、积累和整理工作。2、工程部经理岗位职责1) 在主管工程副总的领导下负责本部门全面工作。以及开发部、总工办的全部工作。2) 贯彻执行国家颁布的技术规范、规程、标准及有关政策规定。3) 负责编制工程的总体控制计划、年度控制计划、月、周工程进度计划，经审定后组织实施。4) 参与项目的可行性研究，项目的规划设计方案、单体设计方案研讨工作。5) 组织施工图纸会审，负责联系、解决设计变更工作。6) 负责组织审查施工单位编制的施工组织设计。7) 参与对监理单位、施工单位的考察，参与对供货

6、厂商的考察，并形成考察报告。8) 参与监理委托、工程发包、材料采购等招标工作，并会签合同。9) 编制甲供材料、设备供货计划，参与选样，现场组织验货。10) 现场工程签证管理。11) 组织基础验收、主体结构验收、各专业工程竣工验收及整个工程验收。12) 审核工程付款，对材料付款予以会签。13) 负责工程施工的质量、进度、成本、安全、文明施工方面管理工作。14) 组织现场工程例会，协调各施工单位之间的关系，处理施工中出现的各类问题及纠纷。15) 对监理公司及施工单位进行有效管理。16) 配合营销部解答客户提出的各种技术问题，为客户提供优质服务。17) 开发部负责协调政府主管部门手续。3、土建工程师

7、岗位职责1) 学习执行国家颁布的有关土建方面的技术规范、规程、标准以及政策法规。2) 负责工程土建部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量计划的实施完成情况。3) 负责工程项目建筑、结构方案论证及施工图会审，监控设计进度。4) 负责本专业施工组织设计的审核工作。5) 负责解决施工过程中出现的技术问题，及时联络设计院进行设计变更。6) 参与本专业工程、监理招投标及合同会签。7) 参与本专业材料、设备招投标及合同会签。8) 负责与其它专业的工作配合、协调工作。9) 负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷。10) 负责本专业材料、设备的现场验收，杜绝不合格材料在工程中使用。11) 准

8、确掌握本专业工程形象进度。12) 材料、设备付款会签。13) 做好成本控制工作。14) 依据公司签证管理制度做好本专业的签证审核工作。15) 严格执行公司制定的各项工程管理制度。16) 记好工程日记，作好工作总结。17) 学习新技术、新工艺，不断提高技术管理和业务水平。4、给排水、暖通工程师岗位职责1) 学习执行上级颁发的有关给排水、暖通工程方面的技术规范、规程、标准以及政策规定。2) 负责工程给排水、暖通工程部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量计划的实施完成情况。3) 负责给排水、暖通方案论证，协调与沟通设计单位，监控设计进度。4) 负责本专业施工组织设计的审核工作。5) 参

9、与本专业的工程、监理招投标及合同会签。6) 参与本专业材料、设备招投标及合同会签。7) 负责与其它专业的工作配合、协调工作。8) 负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷。9) 负责本专业材料、设备的现场验收，杜绝不合格材料在工程中使用。10) 对本专业的工程形象进度的审核工作。11) 材料、设备付款会签。12) 做好成本控制工作。13) 组织给排水、暖通工程的现场竣工验收及与物业的交接工作。14) 配合开发部办理给排水、暖通工程的审批手续及报建手续。15) 依据公司签证管理制度做好本专业的签证审核工作。5、强、弱电工程师岗位职责1) 学习执行上级颁发的有关强、弱电工程方面的技术规范、规程、

10、标准以及政策规定。2) 负责工程强、弱电工程部分的施工管理及有关工作，及时监控工程进度计划及质量计划的实施完成情况。3) 负责强、弱电方案论证，协调与沟通设计单位，监控设计进度。4) 负责本专业施工组织设计的审核工作。5) 参与本专业的工程招投标及合同会签。6) 参与本专业材料、设备招投标及合同会签。7) 负责与其它专业的工作配合、协调工作。8) 负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷。9) 负责本专业材料、设备的现场验收，杜绝不合格材料在工程中使用。10) 对本专业的工程形象进度的审核工作。11) 材料、设备付款会签。12) 做好成本控制工作。13) 组织强、弱电工程的现场竣工验收及交接

11、工作。14) 配合开发部办理强、弱电工程开工及报建手续。15) 依据公司签证管理制度做好本专业的签证审核工作。6、合同招标员职责1) 负责审核工程概算、经济洽商、建筑施工合同。2) 负责各种建筑材料、设备询价和价格确认工作。3) 负责组织建安工程的招标工作，办理招标手续。4) 负责市政工程招标、监理招标的组织协调工作。5) 负责小型工程协议中协议价格的审核。6) 负责办理工程结算工作，做出工程造价分析。7) 负责组织内部招标、评审工作。8) 负责收集与招投标相关法律法规变化的相关信息，并及时沟通。9) 负责收集和积累建筑材料、设备市场价格变化的信息。10) 负责与招投标有关资料的积累、归档工作

12、。7、土建预算员岗位职责1) 负责编制开发区域土建部分总概算和单项工程综合概算，施工图预算，做到编制及时，内容齐全，数据准确。2) 参加图纸会审和设计交底。3) 负责审核施工单位编报的土建部分工程预算和材料计划。4) 负责编制工程招标标底，为评标工作提供可靠依据。5) 编制招标文件，组织公司有关部门及律师会签。6) 参与工程招投标，重点进行商务评标。7) 参与施工合同的签订，明确承发包范围，并准确掌握合同规定条款。8) 参与材料设备招投标及材料设备采购合同会签。9) 参加大型土石方、挡土墙、主体等工程实物量测定和土建隐蔽工程验收。要求做到实地测量，验收准确，认真做好各种记录，为结算工作积累准确

13、的原始资料。10) 参加工程竣工验收。11) 审核竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确。12) 负责审核施工单位提报的月完成工程量报表，并提出付款意见。13) 参与材料、设备价格信息的收集、整理，参与材料、设备限价单会签。8、工程报建员岗位职责1) 负责协调房地产开发前期主管部门，完善各种具体手续，保证开发计划顺利实施。2) 负责协调与市政府有关部门关系，确保市政配套设施符合公司开发项目的需要，组织有关部门完成市政配套设计，完善小区的各种市政配套设施。3) 完善房屋入住所需的各种手续，证件等。4) 参与各有关单位及部门经济合同的谈判，并及时整理已完成的合同。5) 熟悉申请办理“两证一书”的程

14、序以及文件、图纸等资料的收集准备工作，了解建筑物周围的环境及“三通一平”的情况。按照建设工期的要求，积极办理好各阶段的报建手续。6) 协助科长做好项目的可行性研究、立项和设计评审、审查的对外联系、接待工作以及施工过程中的设计变更处理。7) 了解所报项目的总图设计、工程内容和审批单位的具体要求。催办工程项目的立项、审批等落实情况。8) 做好报建项目费用的减免工作和有关设计施工的报建协调工作。9) 负责联系工程项目竣工后，规划、消防等专业部门的验收签证工作。10) 负责有关报表的填写、上报，及时向档案、资料员移交工程报建的完成资料。11) 处理公司交于的其它事宜。9、工程档案员岗位职责9.1、技术

15、档案员1) 认真做好工程技术档案的编制管理工作，保证工程技术档案完整、准确，为工程进行使用、维护、管理、改扩建提供准确的资料依据。2) 负责收集工程项目所有归档图纸和各种技术文件、资料，并整理、分类、编目后存档。3) 负责将设计图纸、设计变更单、技术核定单等资料及时下发给施工单位和有关部门。4) 负责合作单位工作联系单、联系函的收发登记和保存工作，以备查阅。5) 负责管理工程部与公司其他部门之间文件收发登记存档工作。6) 负责工程签证单、扣款单、工程形象进度等文件的登记、送达及催办工作；7) 负责各种款项的登记、送达及催办工作；8) 负责工程付款统计工作，每月25日统计一次，送达有关部门及领导

16、；9) 负责复印、打字相关文件、图纸、资料并登记下发给有关专业部门。10) 负责工程部的日常事物工作。9.2、资料档案员岗位职责1) 档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。2) 公司档案管理人员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导。每年对二级档案管理进行一次检查验收。3) 公司档案管理人员有权监督各部门档案文件的形成、积累、保管、整理、立卷和归档工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。4) 负责日常资料、公司内外信息交流资料的收集和整理工作。5) 归档案卷做到组卷合理，页号编写准确，案卷目录清楚，卷内目录表填写准确，案卷标题简明

17、扼要。6) 保管好本部门应归档的案卷，注意文件材料的安全和保密。及时整改档案管理中存在的问题。二、质量控制（一）质量控制任务：质量控制是为了满足质量目标要求所采取的作业技术和活动，贯穿于项目实施的全过程、全方位。其具体内容是：1、设计阶段1) 审查总图规划、单体及户型设计符合设计任务书要求；2) 审查设计图纸中的合理性、可行性、安全性、先进性和完整性，纠正设计过程的“错、漏、碰、缺”；3) 审查工程概算，达到经济合理，提供施工招标和成本控制的依据。4) 施工招标阶段5) 编制招标文件，提出有关质量目标和要求；6) 审查施工单位资质，评审投标书中关于质量保证体系，施工方案和措施；7) 参与施工承

18、包合同的签订，明确有关质量标准条款。2、施工阶段1) 原材料进场检验控制；2) 施工过程对人员、材料、机械、方法和环境的质量控制，评价对其质量的影响程度，采取必要的措施，克服不利因素的后果；3) 对施工分项、分部工程的检查验收，对重要分部、关键工序严格把关，尤加重视；4) 搞好主体和隐蔽工程的检查签证及竣工前期的查验等。3、保修阶段1) 检查竣工时质量缺陷的整改情况和完成应予完善的工程部位；2) 对工程在使用中的全面检查，解决遗留问题，达到规范标准和满足使用要求。（二）质量控制的依据1、工程承包合同、设计文件。2、上级主管部门的批复和有关专门性技术规范。3、现行的工程验收规范、规程和工程质量评

19、定标准。4、质监部门、监理单位和工程管理中心所发的有关通知、批复或会议纪要。（3） 质量控制措施1、工程管理部的质量管理措施1) 建立质量保证体系，明确项目工程技术工作内容和各专业技术人员分管工作的权 限，落实到现场的全过程质量控制之中；2) 建立各项管理制度和流程，统一组织，加强协调，明确职责，跟踪监控；3) 建立岗位责任制，做到人人有任务，事事有人管，使每个人明确在质量控制中做什么、什么时间做、怎么做都心中有数，及时反馈信息，发现问题要准确，处理问题要及时；4) 建立工程质量管理档案，信息档案，进行旁站与巡视相结合，严格材料进场检验、分部分项工程验收，从工序操作抓起，抓好关键工序重点部位的

20、检查。2、对施工单位的质量控制措施1) 审查施工单位的质量目标、质量保证体系、施工组织设计和质量技术措施；2) 审查施工单位的质量管理机构，统一报表制度，实施统一管理；3) 审查工程的施工放线，核实开工条件和批准开工；4) 审查工程的原材料、构配件及设备质量，审查施工机械设备，查验施工人员的素质，尤其是特殊工种人员上岗证和操作证；5) 严格施工单位的自检、复检，指定有资质的试验单位，对所有应检原材料、半成品进行必要的平行检验；6) 严格对施工质量的签证，及时检验，及时认可，凡未经验收签证的不得进入下道工序施工；7) 当质量指标有下降趋势时，应及时发出警告通知。对不合格的材料、半成品或分部、分项

21、工程必须通知返工或退场，严重时发出停工通知处理；8) 工程验收包括实体质量和内在质量，必须符合国家规范、设计文件和承包合同的要求，否则对存在的问题进行整改认可后方可验收。（四）质量控制流程1、 单位工程质量控制程序组织图纸会审参 加 设 计 交 底审定分包单位签认“分包单位资格审查申请表”审批施工组织设计签认“施工组织设计报审表”确认装饰工程样板间签发整改通知参加分部分项工程质量签认分部分项工程质量参加隐蔽工程验收签认“工程检验认可书”或签认“不合格工程通知书”审定结构用原材料、设备、构配件的质量，对影响使用功能和观感的材料进行质量预控签认“建筑材料报验单”配合监理单位签发必要文件后，施工单位

22、可进行下一道工序施工监理单位组织竣工预验收竣工验收监理单位签发“竣工移交证书”督促施工单位报请质量监督站核定竣工工程质量等级2、隐蔽工程、分项工程签认程序（可以进行下一道工序）（不能进行下一道工序）施工单位分部、分项工程质量评定完成自评合格隐检、分部、分项检收记录签认完成质量保证资料齐全、合格施工单位填“工程报验单”报监理单位监理工程师现场代表检查隐蔽工程、分部、分项工程完成检查分部分、分项工程质量合格检查质量保证资料符合要求合格：签认“工程检验认可书”不合格：签认“不合格工程通知”3、 原材料、构配件及设备签认程序原材料、构配件及设备可以进入现场原材料、构配件及设备不能进入现场施工单位填报“

23、建筑材料报验单”施工单位填报“进场设备报验单”监理工程师现场代表签认原材料、构配件及设备的质量对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进行质量预控同意：签认“建筑材料报验单”签认“进场设备报验单”不同意：签认“建筑材料报验单”签认“进场设备报验单”监理单位现场检查质量施工单位在指定部位使用4、甲供材料、设备检验入库程序供货商设备、材料到达现场退回供货商不合格监理工程师、现场代表、材料监督员、施工单位代表联合检查设备、材料型号、数量是否与合同相符符合合同要求签认原材料、设备验收单（联签）办理入库手续5、建设单位、设计单位或监理单位设计变更程序建设、设计、监理单位提出变更专业工程师、监理工程师对

24、设计变更从质量、投资、进度等角度审查其合理性并提出意见监理单位、总工办工程预算员对设计变更进行成本分析，确定费用调整金额工程管理部与施工单位取得协商（含工程价款的调整）向设计单位提出设计变更图纸总工签认、经理审批项目监理部发出会签的工程变更通知单设计单位签发设计变更文件施工单位实施工程变更6、 施工单位设计变更程序施工单位提出工程变更申请表及工程变更费用报审表专业工程师、监理单位对设计变更从质量、投资、进度等角度审查其合理性并提出意见总工办、监理单位工程预算员对工程变更费用报审表进行审核，并与施工单位达成费用调整协议工程管理部向设计单位提出设计变更图纸总工签认、总监理审批项目监理部发出会签的工

25、程变更通知单设计单位签发设计变更文件施工单位实施工程变更7、工程停/复工办理程序监理单位签发“工程暂停指令”施工单位工程质量事故整改措施报告对质量问题进行处理执行对工程质量事故处理程序施工单位填写“复工申请”监理工程师审查事故处理情况总监不认可：签发“工地指令”总监认可：签认“复工指令”8、工程质量事故处理程序施工单位按建设部工程建重大事故报告和调查程序规定执行监理单位参加一般质量事故严重质量事故施工单位填报“质量事故报告单”设计单位制定事故技术处理方案监理单位签认“监理工程师通知”监理单位检查事故技术处理方案的执行（五）质量管理制度1、材料、构配件、设备进场报验制度1） 施工单位使用的材料、

26、构配件、设备在进场前应向工程管理中心和监理公司提供出厂合格证明、材质证明、试验报告。2） 对于进场的钢材、水泥、水电主材进行现场取样复试，工程管理中心派人员配合送检，并将复试结果及出厂合格证等资料报送工程总监。3） 对工程中拟用的新材料、新产品要检查鉴定证明和确认文件，报项目监理部和工程管理中心认可。4） 工程使用主要材料，工程技术部应会同项目监理部到材料厂家进行实地考察。5） 构配件或设备，施工单位应要求生产厂家提供资质证明，如使用进口材料还应提供材料或设备商检证明。6） 进场的构配件、设备，施工单位进行检验、测试、判断合格后，报项目监理部工程管理中心，监理工程师进行现场检验、签认。7） 施

27、工过程的施工设备进场应报进场计划，监理工程师应审查施工设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求，对于需要定期检定的设备（如仪器、磅秤），施工单位应有检定证明。8） 进场的材料、设备、构配件，如被检验为不合格，应限令尽速运出施工现场。9） 所有现场试验检测由建设单位指定的检测单位进行，并负有法律责任，施工单位未经允许擅自进行的检测及报告，不予承认。2、工程质量检查验收制度1) 巡视、检查与旁站：监理工程师应对施工现场有目的的巡视检查与旁站，应在巡视过程中发现和及时纠正施工中的问题，应对施工过程的关键工序、重点部位和控制点进行旁站，对所发现的问题应先口头通知施工单位整改，监理工程师在24小时内签

28、发监理通知，施工单位应将整改结果书面回复，监理工程师进行复查。2) 检查工程预检：施工单位填写预检工程检查记录报送项目监理部核查，监理工程师对预检工程检查记录的内容到现场进行抽查，合格的准予进行下一道工序，对不合格的，通知施工单位整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序。3) 隐蔽工程验收：施工单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格后，将隐蔽工程记录报项目监理部，对隐检不合格的工程，监理工程师应予签发不合格项目通知，由施工单位整改，合格后由监理工程师复查，对隐蔽合格的工程应签认隐蔽工程检查记录，准予进行下一道工序施工并抄报工程技术部。4) 分项工程验收：施工单位在每个分项工程完成并自检

29、合格后，填写分项/分部工程质量报验认可单，报项目监理部。a. 监理工程师对报验的资料进行审查，应对施工现场进行核实或抽查。b. 符合要求的分项工程由监理工程师签认，确定质量等级。c. 不符合要求的分项工程，监理工程师应签发不合格工程项目通知，施工单位必须整改，再报项目监理部和工程技术部。d. 经返工或返修的分项工程应按质量评定资料进行重新评定和签认。e. 给排水、燃气、电气、通风与电梯设备等工程的分项工程签认，必须在施工试验、检测完毕、合格后进行签认。5）分部工程验收a. 施工单位在每个分部工程自检完毕后，应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级评定，填写分部/分项工程

30、质量报验认可单，并附分部工程质量检验评定表，送项目监理部签认。b. 单位工程中的基础分部、主体分部工程验收，施工单位填写基础/主体工程验收记录申报表，必须经总监理工程师组织建设、设计、监理、施工单位共同检查施工单位的技术资料，并进行现场验收，由各方协商验收意见签认，抄报工程技术部。6）工程竣工验收a. 当工程达到交验条件后，项目监理部应组织各专业监理工程师对各专业工程的质量情况、使用功能进行全面检查，对发现影响竣工验收的问题签发监理通知，要求施工单位进行整改。b. 对需要进行功能试验的项目（包括无负荷试车），监理工程师应督促施工单位进行试验，监理工程师应审查试验报告，重要项目予现场监督，必要时

31、请建设单位及设计单位派代表参加。c. 施工单位在工程项目自检合格达到竣工验收条件后，填写单位工程验收记录，将全部竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部，申请竣工验收。d. 总监组织监理项目部对质量保证资料的技术文件进行检查，督促施工单位完善其实物质量和内在质量，达到工程验收标准。e. 由建设单位领导组织监理单位、质监单位、设计单位、施工单位、建设单位共同对工程进行检查验收。f. 验收结果需要对局部进行整改的，应在整改后符合规范和设计要求后再验，直至符合合同要求。g. 验收结果符合要求后，由参加各方在单位工程验收记录上签字，并认定质量等级。h. 竣工验收完成后，由总监和现场代表共同签署竣

32、工移交证书，经公司、监理单位盖章后呈报公司归档，送施工单位进入工程保修期。三、成本控制（一）成本控制原则1、根据建设单位和施工单位正式签订的工程承包合同中所确定的工程总价款，作为投资控制的总目标；2、按工程承包合同中所确定的工程款支付方式，审核拨付签认；3、根据工程承包合同中所确定的工程款结算方式，进行竣工决算。（二）成本控制内容1、核实工程量，在工程质量验收签证条件下进行实物量签认；2、控制设计变更洽商内容是：1) 建设单位决策性的改变如提出新的设计要求对原设计进行修改，工程范围和内容发生变更等。2) 设计单位的设计文件和现场情况不符，或设计与说明不一致，或设计图纸局部误差。3) 施工单位由

33、于施工的需要而提出的变更，由于材料、设备的供应问题而产生的变更，以及由于人力不可抗拒的破坏而引起的设计变更等。（三）成本控制流程1、工程量计算程序分部分项工程检验认可书现场代表签证月工程量统计报表施工单位现场检测工程量按合同文件、设计图纸审查工程量工程量认定相关专业工程师审查工程量按合同计算工程量价款造价工程师报工程技术部主管2、工程进度款支付流程施工单位提交工程用款申请单及施工形象进度、工程量统计月报表质量、进度不合格拒签监理工程师、现场代表对工程质量、进度审定，工程量计量审核，认定工程管理中心、监理单位监理工程师、现场代表未到付款时间拒签预算员对工程统计月报核算，确定已完工程价款并根据合同

34、确定是否应付款工程管理中心预算员签认资金调度单工程经理、工程总监批准资金调度单公司总经理资金支付公司出纳审核资金调度单公司财务经理3、施工前期准备阶段甲供材料、设备采购工作流程组织各专业工程师复核统计设计中材料、设备数量、型号、规格工程管理中心各专业工程师材料监督员、预算员市场价格调整、询价备案，预选供货商报总监审批工程管理中心材料监督员、预算员工程管理中心组织有关人员对厂家进行调查组织若干供应商参加招投标并确定供应商草拟材料供货合同送公司总部审批4、施工前期准备阶段甲控限价材料询价、备案制度组织各专业工程师复核，统计设计中材料、设备数量、型号、规格工程管理中心各专业工程师材料监督员、预算员进

35、行市场价格调查、询价工程管理中心材料监督员、预算员资料员、预算员对收集的有关材料登记处整理备案，建立材料信息库工程管理中心预算员、资料员备案资料交总监审核，做为施工合同材料限价参改资料5、技术经济签证工作流程（含设计变更工程量、零星工程工作量、工程变更量、增加工程量）施工单位提交经济签证及经济签证依据（设计变更、工程联系单、工程通知单等）现场监理及专业工程师联签（二人以上）预算员复核签证内容工程主管审核工程经理审定6、施工单位采购材料、设备工作流程施工单位提交材料、设备报价单及产品合格证、说明书等总工程师、专业工程师对材料、设备质量、性能进行技术评价并核定价格区间材料监督员进行市场调查询价，预

36、算员进行经济评价工程主管审核经理审定7、保证费用办理程序交房使用后出现质量问题现场检验原因分析施工单位无偿保修处理设备、材料供应单位无偿保修处理施工单位未履行保修义务则另行委托其它单位，费用从施工单位保修金中扣除供货单位未履行保修义务则则费用从保修金中扣除（四）成本控制措施1、组织措施1) 在项目管理班子中落实投资控制的人员、明确职能分工。2) 编制每个楼号投资控制工作计划和详细的工作流程。2、经济措施1) 编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。2) 进行工程量计量。3) 复核工程付款帐单，签发付款证书。4) 在施工过程中进行投资跟踪控制，定期的进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏

37、差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。5) 对工程施工过程中的投资支出作好分析预测，经常或定期提交项目投资控制情况及其存在问题的报告。3、技术措施1) 对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。2) 继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。3) 审核施工单位编制的施工组织计划，对主要施工方案进行技术经济分析。4、合同管理措施1) 做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有施工变更设计情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参与处理索赔事宜。2) 根据设计文件和场实际寻找，通过变更或采用新技术的挖潜节约，以求达到节省投资的目的。3) 在签订和实施合同过程中，正确运用合同

38、条款，把投资分析跟踪实际及时反映情况，动态的控制投资。四、进度控制（一）进度控制任务1、根据承包合同所确定的工程工期作为控制总目标，按照公司批准的工程进度计划、创造条件，确认开工时间和竣工时间；2、审查施工单位施工组织设计中的进度计划安排，抓住关键线路和关键工序，予以批准或调整后批准；3、审查施工单位的月作业计划，通过实施中的检查予以纠偏和调整，并在网络计划中调整资源配置，审核材料、设备人员的进出场时间和运作状况；4、通过每月的计划调度会议，解决生产过程中的平衡与协调，检查工程进度、会议记要的执行情况，确定施工组织设计的实施与实现。（二）进度控制流程签发承包合同（建设与施工单位）编制施工总进度

39、计划（施工单位）审查施工总进度计划（监理单位）（工程管理部）修改实施进度计划编制月进度计划（施工单位）动态管理跟踪控制审查月施工进度计划（监理单位）（工程技术部）施工单位组织实施进度计划监理单位检查计划实施情况根据总进度计划，编制下期实施性进度计划（施工单位）根据形象进度计划编写监理月报（监理单位）行政管理制度一、现场办公室管理条例1、进入办公室内按公司统一规定整齐着装。2、负责搞好办公室内清洁卫生工作，所有员工必须注意经常维护室内清洁、卫生。3、各人办公用品摆放整齐，不得随意摆放报纸、杂物。4、办公室内图纸应摆放在指定位置，下班后应及时清理、回位。5、办公室内要讲普通话，不得讲粗痞话，不得聊

40、天，热情接待来访、来客，树立公司良好形象。6、认真管理和爱护电脑及设备物品，下班后必须将电脑及打印机关好。7、严格控制办公室内水、电、空调等的使用。不得浪费水电，下班后必须关灯、关水、关空调。8、每日最后离开办公室的员工必须关好门、窗，并检查室内灯具、水、空调、电脑等的关闭情况，如有失职，罚款50元/次。9、每日值班人员全面负责监督办公室内各项工作。二 、员工考勤管理规定1、 参照公司员工考勤管理制度特制定本规定。2、 员工正常工作时间为上午8时至12时，下午2时30分至5时30分，因季节变化需调整工作时间，按上级主管部门通知。周一集中到公司参加晨会。3、 员工实行轮休制度，每月不超过四天，工

41、资照发，津贴不发，不得跨月连续休假，经批准每月超过四天时不发工资及津贴。4、 员工实行上班报到制度，不得迟到、早退，每月员工考勤表交公司行政管理中心考核。5、 所有员工上班先到办公室报到后再深入现场工作，特殊情况需经领导批准，否则按迟到或旷工论处。6、 员工外出经领导批准，申明外出原因及返回时间，超出时间须电话告之续假。7、 员工每迟到、早退一次，罚款10元，1个月内迟到、早退累计达3次以上者，罚款100元。8、 员工无故旷工一天以上者，罚本人相应时间的二倍工资，并交行政管理中心作出处理。三、员工日常行为规范1、 遵章守纪，忠于职守，时刻维护公司的利益，树立公司良好形象，不损害他人名誉及领导威

42、信，时刻维护领导威信。2、 工作时一律穿好公司统一制服，系领带，配戴好工作牌，进入施工现场必须带好统一安全帽，正规、大方、整洁。3、 头发梳理整齐，男员工不准留胡须，女员工不准化浓妆，天凉进入现场可加披统一外套，进入办公室必须脱掉，不得随意乱放。4、 工作时间内不准闲聊、做私事、溜岗、串岗。讲文明礼貌，不说脏话，做到说话和气、热情、大方。5、 保持办公室整洁卫生，桌上物品摆放整齐，严禁利用公司电话办私事，爱惜办公用品，节约办公费用。6、 忠实履行岗位职责，下工地注意自身安全，注意防火、防盗，下班后人走灯熄，检查门窗关闭情况。7、 遵守规章制度，服从工作分配，按时上下班和参加会议，做到不迟到、不早退、不旷工。8、 凡违反以上规定之一者，处以50元/次罚款。四、施工现场会议制度1、