煤矿安全生产标准化管理体系-调度管理.pdf

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1、 第 一 章 第 一 章 新标准框架结构修订变化 第 一 章 2020年版修订架构变化： 2017年版标准： （1）第11部分是“安全培训和应急管理 （2）第12部分是“调度和地面设施” 2020年版新标准修订变化： 第8部分/质量控制 8.8：调度和应急管理 第 一 章 2020年版标准架构调整 2017年版标准，调度和地面设施并在一个专业，新标准将“调度管理”和“应急管理”合并： （1）调度管理与安全生产应急管理逻辑关系密切 （2）煤矿安全应急救援其管理载体是在调度机构 （3）可使管理职责、任务与组织 协调更顺畅 第 二 章 第 二 章 调度管理专业 内容/变化/解读（重点） 第 二 章

2、第 一 节 第一节 调度管理专业架构（60分/无修订） 1 2 3 4 调 度 基础工作 （11分） 调 度 管 理 （26分） 调 度 信 息 化 （18分） 职工素质 及岗位规范 （5分） 第 二 章 第 一 节 调度和应急管理专业标准分值 序号 要素名称 分专业名称 标准分值 权重 七 质量控制 通 风 100 0.10 质量控制 地质灾害防治与测量 100 0.08 质量控制 采 煤 100 0.07 质量控制 掘 进 100 0.07 质量控制 机 电 100 0.06 质量控制 运 输 100 0.05 质量控制 调度和应急管理 100 0.04 质量控制 职业病防治和地面设施 1

3、00 0.03 第 二 章 第 二 节 第二节 “调度基础工作”单元的 内容修订变化/重点解读 第 二 章 第 二 节 【新标原文】 1. 组织机构 调度室每天24h专人值守，每班工作人员满足调度工作要求 修订变化： 删去了原标准中“有调度指挥部门，岗位职责明确” 第 二 章 第 二 节 【“组织机构”达标实践】 煤矿应按照： 1.生产安全事故应急条例（国务院令第708号）第14条的规定，强化应急值班管理，确保生产指挥场所每日24小时有专人值守 2.煤矿安全规程第672条的规定，建立应急值守制度。明确应急值守的管理内容 第 二 章 第 二 节 【“组织机构”达标实践】 3. 如何实施标准所规定

4、的“满足调度工作要求”，是指煤矿配置应急值守专人时，应充分考虑本煤矿： 安全风险程度；生产指挥的连续性；突发意外的不确定性；调度工作忙碌性；应急处置的紧迫性等因素 人员配置满足不空岗 人员配置能够完成日常生产经营调度 人员配置能够完成迅速实施应急处置的需求 人员配置满足应有客观证据支持 第 二 章 第 二 节 【新标原文】 2.管理制度 制定并严格执行调度值班制度、调度会议制度、交接班制度、汇报制度、信息汇总分析制度、调度人员入井（坑）制度、业务学习制度、事故和突发事件信息报告与处理制度、文档管理制度 修订变化：将原标准“岗位安全生产责任制”调整到“规范作业”要素之中 第 二 章 第 二 节

5、【“管理制度”达标实践】 一、制度建设四项基本原则： 1. 满足标准规定（按标准建立完善9类制度） 2. 满足法规和上级要求（完善相关制度） 3. 满足生产、经营、应急管理的需求（建立完善调度管理其他制度） 4. 确保各项调度工作均有章可循 第 二 章 第 二 节 【“管理制度”达标实践】 二、制度必须严格执行 1. 制度应形成规范文件（行政文件） 2. 制度应汇编成册：调度管理制度汇编 3. 制度应严格、认真、有效执行 4. 制度执行应留存客观证据备查（执行有效性的证据，与制度内容逻辑衔接 第 二 章 第 二 节 【新标原文】 3. 技术支撑 备有煤矿安全规程规定的图纸、事故报告程序图（表）

6、、矿领导值班、带班安排与统计表、生产计划表、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案，图（表）保持最新版本，矿井灾害预防和处理计划按照年度编制并保持最新，应急救援预案按照国家应急救援预案管理的相关法规、标准实施及时修订 第 二 章 第 二 节 “技术支撑”要素的 修订变化： 对涉及安全生产两种重要资料的管理进行了修订： （1）矿井灾害预防和处理计划 增加：“按照年度编制，保持最新” （2） 事故应急救援预案 增加： “按照国家应急救援预案管理的相关法规、标准实施及时修订” 第 二 章 第 二 节 【“技术支撑”达标实践】 一、图纸及资料完整 1. 井工煤矿应按照煤矿安全规

7、程第14条、第678条备存图纸及资料，包括11类图纸和2类资料 2. 露天煤矿应按照煤矿安全规程第15条、第678条的备存图纸及资料，包括10类图纸和1类资料 第 二 章 第 二 节 【“技术支撑”达标实践】 二、图纸及资料管理规范 1. 形成管理制度，依靠制度管理 2. 管理程序、方式、方法、传递、更新等清晰 3. 管理职责明确（绘制、传递、更新、保存等） 4.煤矿灾害预防和处理计划按照煤矿安全规程第12条的规定编制，形成规范载体（行政文件） 第 二 章 第 二 节 【“技术支撑”达标实践】 二、图纸及资料管理规范 （续） 5.应急救援预案按照生产安全事故应急条例（国务院令第708号）第6条

8、及时修订 6. 图纸及资料管理规范基本要求 （1）完整性（规定的类别） （2）符合性（内容方面） （3）准确性（技术数据/参数） （4）规范性（管控的资源和过程） 第 二 章 第 三 节 第 三 节 “调度管理”单元 内容修订变化/重点解读 （7个要素/26分/原标准25分） 第 二 章 第 三 节 【新标原文】 1. 计划与实施 组织召开日调度会，对年度、月度生产计划进行跟踪、协调、落实、考核 修订变化： 该要素是新增要素。 把煤矿调度机构两项常规管理内容“调度会议”和“生产计划”纳入标准化管控 第 二 章 第 三 节 【“计划与实施”达标实践】 1. 梳理生产管理业务， 确认应纳入达标管控

9、的业务 2. 编制调度会议管理制度，明晰管控内容和程序 3. 编制生产计划管理制度，明晰管控内容和程序 4. 按照制度组织召开日调度会议，完善签到、记录、决议、纪要、执行、检查等项管理，形成客观证据 5. 按照制度及调度部门管理职能，组织生产管理 第 二 章 第 三 节 【新标原文】 2. 组织协调 （1）掌握生产动态，协调落实生产作业计划，按规定处置生产中出现的各种问题，并准确记录 （2）按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录 修订变化： 没有修订！ 第 二 章 第 三 节 【“组织协调”达标实践】 1. 按照生产管理的制度组织生产管理 2. 矿调度部门的管理职能清

10、晰 3. 调度人员各岗位的职责清晰 4. 生产计划管理内容清晰，例如包括跟踪、协调、落实、考核等 5. 生产管理信息上报的程序和内容形成制度且清晰 第 二 章 第 三 节 【“组织协调”达标实践】 6. 管理的重点应突出： 威胁安全生产的问题 影响生产计划完成的问题 生产正常秩序被干扰的问题 生产薄弱环节 生产物资供应中断问题 重点工程或重要工作的进度 上级安全生产重要指示命令贯彻等 第 二 章 第 三 节 【“组织协调”达标实践】 7. 应形成的客观证据 （1）调度会议相关证据。按照制度留存客观证据，做到完整、客观、准确 （2）生产管理相关证据。按照制度留存管理活动的客观证据，做到完整、客观

11、、准确 （3）安全及生产管理信息传递证据。做到完整、客观、准确 第 二 章 第 三 节 【新标原文】 3. 应急处置 出现险情或发生事故时，调度人员及时下达撤人指令、按规定报告，按程序启动事故应急救援预案，跟踪现场处置情况并做好记录 修订变化： （1）将原标准“及时下达撤人指令”修改为：“调度人员及时下达撤人指令” （2）将原标准“报告事故信息”修改为“按规定报告” 第 二 章 第 三 节 【“应急处置”达标实践】 1. 明晰应急处置的对象 （1）生产安全事故或明显征兆 （2）重大自然灾害或明显征兆 （3）生产安全各类突发意外 第 二 章 第 三 节 【“应急处置”达标实践】 2. 明晰应急处

12、置程序 （1）行使调度人员的“应急处置权” 撤离立即下达撤人命令，将险区人员撤离至安全地点（区域） 报告按规定的程序、内容报告相关方 （2） “应急处置权”形成规范载体，宣贯到位，熟悉掌握 第 二 章 第 三 节 【“应急处置”达标实践】 3. 完善事故报告程序和内容 事故报告制度应明确： （1）“事故”的定义 （2）事故信息报告基本原则 及时、准确、完整 不得迟报、瞒报、谎报 分级负责、快速高效、协同配合 第 二 章 第 三 节 事故报告制度应明确： （续） （3）信息报告时限 （4）信息报告主体（报告部门、客体 主体实施报告的部门 客体接收信息的部门 （5）信息报告载体 电话、传真。 （6

13、）信息电话快报、续报和随后文字补报 第 二 章 第 三 节 事故报告制度应明确（续） （7）信息报告内容 按照总局令第21号第10条规定： 使用电话快报的7个方面的要素 信息完整报告的 12个方面的要素 第 二 章 第 三 节 事故报告制度应明确：（续） （8）信息报告程序 现场至调度室（应急救援指挥部）的程序 调度室（应急救援指挥部）实施矿内信息传递的程序 信息上报上级/上报政府的程序等 第 二 章 第 三 节 事故报告制度应明确： （续） （9）事故应急救援 事故应急救援预案启动 跟踪现场处置情况 应急处置记录 应急救援指挥权移交 第 二 章 第 三 节 4. 事故应急处置 （1）前期应急

14、避险迅速、有效 （2）应急救援预案启动迅速、果断 （3）应急救援预案实施严密、有序 （4）现场应急救援预案科学、严密 （5）现场处置情况跟踪及时 （6）应急处置指挥权移交后配合得力 （7）应急处置记录客观、完整 第 二 章 第 三 节 【新标原文】 4. 深入现场 按规定深入现场，了解安全生产情况 修订变化： 没有修订 第 二 章 第 三 节 【“深入现场”达标实践】 1. 以管理制度载体明确 哪些人员需要深入现场 “现场”内涵：井下？井上？地点？区域？ 频次和班次 了解安全生产情况 如何实施记录 第 二 章 第 三 节 【“深入现场”达标实践】 2. 信息掌握和处理 对现场信息需要掌握的内容

15、 信息传递 信息处理 信息记载 第 二 章 第 三 节 【新标原文】 5. 调度记录 （1）有日调度会会议记录，记录真实、完整，保存时限符合规定 （2）有调度值班、交接班及产、运、销、存的统计台账（运、销、存企业集中管理的除外）和安全信息统计台账（记录），内容齐全、真实、规范。内容应包括：班、日的采掘进尺和煤炭产量、运量、销量、存量，重点工程，安全状况，值班，矿领导带班下井等信息 第 二 章 第 三 节 5. “调度记录”要素的修订变化 （1）种类增加 原标准为4类；新标准增加到8类。增加了与生产安全管理关系密切的记录：生产进度相关记录；重点工程相关记录；安全状况相关记录； 矿领导带班下井信息

16、 （2）内容增加 对记录记载和保存的要求：a）内容的真实性；b）保存期限合规性 第 二 章 第 三 节 【“调度记录”达标实践】 1. 应明确记录类别 应形成哪些记录（报表、台帐等/下同） 记录与该管理制度的逻辑关系 例如： 调度会会议记录 调度会会议管理制度 生产进度相关记录？ 重点工程相关记录？ 第 二 章 第 三 节 【“调度记录”达标实践】 2. 记录的管理 （1）以制度明确应记录的内容（包括表格） （2）记录实施记载的规范性要求 （3）记录的内容如何处置 形成纪要？形成报表、台帐？如何传递？ （4） 记录的保存 保存期限合规性；保存地点及职责 第 二 章 第 三 节 【“调度记录”达

17、标实践】 “调度记录”基本规范 （1） 类别清晰，清单显示 包括台帐、报表、图表、文书等（电子版/纸质版）文本格式规范 （2）链接制度，逻辑清晰 所有记录均应与相关制度逻辑衔接 （3）内容完整，数据准确、签名工整、日期正确 （4）保存规范，时限有效 第 二 章 第 三 节 【新标原文】 6. 调度汇报 （1）每班调度汇总有关安全生产信息 （2）按规定时间和内容要求准确及时上报调度安全生产信息日报表、旬（周）、月调度安全生产信息统计表和矿领导值班带班情况统计表 （3）发生影响生产安全的突发事件， 应在规定时间内向矿负责人和有关部门 报告 第 二 章 第 三 节 6. 调度汇报的修订变化： 增加了

18、对异常信息汇报的内容 “发生影响生产安全的突发事件，应在规定时间内向矿负责人和有关部门报告”。 第 二 章 第 三 节 【“调度汇报”达标实践】 1. 以管理制度明确需要汇总的信息 生产（作业）计划完成相关情况 安全生产隐患及其整改情况 突发意外事件 上级重要指示 事故及应急救援等 第 二 章 第 三 节 【“调度汇报”达标实践】 2. 以管理制度明确信息处置 （1）信息的记载 载体形式、内容要求 （2）信息的传递 主体应明确 被传递的对象应明确 （3）信息传递的时限 第 二 章 第 三 节 （4）信息的处置 正常信息的处置 异常信息的处置 管控要点是： （a）自然灾害/险情 （b）生产安全事

19、故/征兆 （c）其他突发意外 第 二 章 第 三 节 （4）信息的处置（续） 管控措施和程序： （a）是否需要实施预警 （b）基本程序是： 调度人员下令撤人规范报告预案启动应急救援跟踪处置做好记录 （c）异常信息处置之后的情况反馈 第 二 章 第 三 节 【新标原文】 7. 雨季“三防” 组织落实雨季“三防”相关工作，并做好记录 修的变化： 没有修订 第 二 章 第 三 节 【雨季“三防”达标实践】 1. 明确本煤矿雨季风险 恶劣气象气候条件导致的多种自然灾害 自然灾害引发的次生、衍生事故及灾害 注意井工煤矿和露天 煤矿的灾害特点 第 二 章 第 三 节 【雨季“三防”达标实践】 2. 完善工

20、作方案 按照煤矿安全规程编制雨季三防工作方案，形成规范文件： （1）井工煤矿 按照第三编第七章“防治水”第一节、第二节的相关规定 （2）露天煤矿 按照第四编第七章第一节“防治水”的相关规定 第 二 章 第 三 节 【雨季“三防”达标实践】 3. 明确资源 人力/物力/财力/技术/通讯信息等 4. 明确措施 与本煤矿的煤矿重大安全风险管控方案的相关要求，相衔接/相一致 5. 组织实施 按照文件/工作方案组织实施，形成客观记录 第 二 章 第 四 节 第 四 节 “调度信息化”单元 内容修订变化/重点解读 （5个要素/18分/原标准27分） 第 二 章 第 四 节 【新标原文】 1. 通信装备 （

21、1）装备调度通信系统，与主要硐室、生产场所（露天矿为无线通信系统）、应急救援单位、医院(井口保健站、急救站)、应急物资仓库及上级部门实现有线直拨 （2）有线调度通信系统有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音功能。调度工作台电话录音保存时间不少于3个月 （3）按煤矿安全规程规定装备与重要工作场所直通的有线调度电话 修订变化：没有修改 第 二 章 第 四 节 【“通信装备”达标实践】 1. 建立调度通信系统管理制度 明确管理的职能部门 明确管理的程序、方式方法和维护措施 2. 调度通信系统完善 按煤矿安全规程规定的地点设置通信设施 通信设施 功能应满足煤矿安全规程 3. 电话录音保存 调度工作

22、台电话录音保存时间不少于3个月 第 二 章 第 四 节 【新标原文】 2. 监控系统 （1）跟踪安全监控系统有关参数变化情况，掌握矿井安全生产状态 （2）及时核实、处置系统预（报）警情况并做好记录 修订变化： 没有修改 第 二 章 第 四 节 【“监控系统”达标实践】 1. 建立监控系统管理制度 明确管理的职能部门 明确监控的地点/区域/对象 明确管理的程序、方式方法和维护措施 2. 监控系统完善 系统运行稳定、可靠 调度人员跟踪掌握、及时核实、及时处置 3. 监控信息保存 按照制度的规定时间保存 第 二 章 第 四 节 【新标原文】 3. 人员（车辆）位置监测 装备井下人员位置监测系统，准确

23、显示井下总人数、人员时空分布情况，装备露天煤矿车辆定位系统。系统具有数据存储查询功能。矿调度室值班员监视人员或车辆位置等信息，填写运行日志 修订变化： 对露天煤矿的管控内容，增加了：“装备露天煤矿车辆定位系统” 第 二 章 第 四 节 【人员（车辆）位置监测的达标实践】 管理要求： 1. “车辆位置监测”是新增内容 2. 系统安设到位，功能满足标准的要求 3. 按照制度对系统 实施规范管理 第 二 章 第 四 节 【新标原文】 4. 图像监视 矿调度室设置图像监视系统的终端显示装置，并实现信息的存储和查询 修订变化： 没有修订 第 二 章 第 四 节 【“图像监视”达标实践】 1. 建立图像监

24、视管理制度 明确管理职能部门、监视地点/监视对象 明确管理的程序、方式方法和维护措施 2. 图像监视运行管理 系统运行稳定、可靠 信息的存储、查询等功能完善 调度人员跟踪掌握、及时核实、及时处置 3. 信息保存 按照制度的规定时间保存 第 二 章 第 四 节 【新标原文】 5. 信息管理系统 采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理，实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能 修订变化： 没有变化 第 二 章 第 五 节 第 五 节 “职工素质及岗位规范”单元 内容修订变化/重点解读 （2个要素/5分/原标准4分） 第 二 章 第 五 节 【新标原文】 1. 专业

25、技能 (1) 调度人员要熟悉煤矿井下各大生产系统、采掘工艺和头面数量、重点工程情况、矿井灾害情况；掌握生产作业计划、生产过程中的动态变化，协调组织生产；具备应急处置能力； (2) 人员经培训合格，持证上岗 第 二 章 第 五 节 【新标原文】 2. 规范作业 （1）严格执行岗位安全生产责任制 （2）无“三违”行为 第 二 章 第 五 节 【“职工素质及岗位规范” 达标实践】 1. 新标准对素质的新要求（“5211”） “5”五个熟悉 见新标原文 “2” （1）掌握生产作业计划 （2）掌握生产过程中的动态变化 “11” （1）具备“生产组织协调能力” （2）具备“安全应急处置能力” 第 二 章

26、第 五 节 【“职工素质及岗位规范” 达标实践】 2. 培训合格、技能掌握 （1）细化“5211” （2）接受培训，有客观证据 （3）考核其素质、技能合格 （4）抽查、考核能够完美展现 第 二 章 第 五 节 调度人员素质+技能”应知应会 1. 岗位分工业务、职责之内容 2. “应急处置权”之内容 3. 在用通信系统之内容 组成、功能、作用 本煤矿最新内部（井上下）/外部（上级/政府）通讯录 4. 在用应急广播系统（组成、功能、作用等） 第 二 章 第 五 节 5. 生产管理知识/技能 （1）回采生产工艺、主要生产设备 （2）开掘生产工艺、主要生产设备 （3）回采/开掘工作面数量和区域 （4）已开工的重点工程（项目、地点、数量、进度） （5）主要生产计划及其完成 （6）生产过程需调度、解决的主要问题等 第 二 章 第 五 节 6. 安全生产应急处置知识/技能 （1）本矿重大安全生产风险 （2）本矿专项应急救援预案 （3）预案中规定的本岗位任务及职责 （4）本矿规定的调度人员应急处置权限 （5）重大事故（或灾害/预兆）信息报告程序 （6）应急救援预案启动程序 （7）扩大应急主要求援对象及通讯方式等 感谢批评感谢批评 恳请指正恳请指正