制度人事制度人事类管理.pdf

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1、人事类管理制度一、管理标准文件SMP-OF0001-00各部门管理职责SMP-OF0002-00各级管理人员资格的规定SMP-OF000300各生产岗位人员资格的规定SMPOF0004-00组织机构定编定岗制度SMPOF0005-00人事档案管理制度SMPOF0006-00人员健康管理制度SMP-OF0007-00培训计划管理制度SMP-OF000800人员培训管理制度二、工作标准文件1岗位职责DY-OF000100总经理工作职责DYOF000200常务副总经理工作职责DY-OF000300行政办公室主任工作职责DYOF000400行政文员岗位职责DYOF000500行政后勤人员岗位职责DY-

2、OF0006-00公司保安员岗位职责DY-OF000700消防专管员岗位职责DYOF0008-00人力资源部经理工作职责DYOF0009-00人事培训岗位职责DYOF0010-00文化宣传岗位职责DYOF0011-00质量管理部总经理工作职责DYOF001200质量管理部分部经理工作职责DYOF0013-00中心化验室主任工作职责DYOF001400质管部生产现场质量监督员岗位职责DYOF001500质管部仓库质量监督员岗位职责DYOF001600留样观察岗位职责DY-OF0017-00QC 理化检测人员岗位职责DYOF0018-00药品微生物限度检查人员岗位职责（2）中药饮片基地岗位责任制：

3、RSOF000100粗选工序岗位责任制RSOF0002-00切制工序岗位责任制RSOF0003-00粉碎工序岗位责任制RS-OF000400润洗工序岗位责任制RS-OF0005-00炮炙工序岗位责任制三、记录目录REC-OF000100年度培训计划RECOF000200员工培训台帐（记录）REC-OF000300员工个人培训记录表GMP 文件中采购部需建立的文件目录一、管理标准文件SMP-SF0001-00供应商质量审查制度SMPSF0002-00物料定点采购管理规程SMP-SF0003-00原料供应管理制度SMPSF0004-00辅料供应管理制度SMP-SF000500包装材料供应管理制度S

4、MP-SF0006-00标签、说明书供应管理制度SMP-SF0007-00原药材、辅料进厂分类编码管理制度SMP-SF0008-00原辅材、辅料入库验收管理制度SMP-SF000900原药材、辅料贮存条件的管理制度SMPSF001000原药材、辅料贮存养护管理制度SMP-SF001100物料贮存状态标记管理制度SMP-SF0012-00原辅料贮存期及复检管理制度SMPSF0013-00原辅料发放管理制度SMPSF0014-00原辅料的退换管理制度SMP-SF0015-00剩余原、辅料退库管理制度SMP-SF0016-00原辅料贮存管理制度SMP-SF0017-00不合格原辅料处理制度SMP-S

5、F0018-00原、辅料报废处理规程SOP-SF0001-00物料进厂编码工作程序SOPSF0002-00原辅料接收标准操作程序SOPSF0003-00原辅料发放标准操作程序二、记录目录RECSF0001-00物料入库台帐REC-SF000200请验单RECSF0003-00物料验收记录REC-SF0004-00物料拒收记录RECSF000500仓库货位卡REC-SF000600物料养护记录RECSF0007-00仓库温、湿度记录RECSF000800剩余物料退库记录卫 生 系 统 管 理 文 件一、管理标准文件SMP-HF000100厂区绿化管理规定SMP-HF0002-00一般生产区环境卫

6、生管理制度SMPHF0003-00一般生产区个人卫生管理制度SMP-HF000400一般生产区工艺卫生管理制度SMPHF000500一般生产区工作服清洗管理规定SMPHF000600厂房及设施清洁、维护管理规定SMP-HF000700公共卫生管理规定SMP-HF0008-00公共卫生检查管理规定二、标准操作文件SOPHF000100厂房清洁、维护标准操作规程SOPHF000300人员进入生产区操作程序SOP-HF000500一般生产区更衣标准操作程序SOPHF0008-00设备清洁（消毒)标准操作程序三、记录目录RECHF0001-00公共卫生清洁及检查记录RECHF0002-00库房清洁及检

7、查记录REC-HF0003-00设备清洁及检查记录REC-HF000400工具清洁及检查记录RECHF000500容器清洁及检查记录RECHF000600清洁工具清洁及检查记录REC-HF000700卫生状态标记RECHF0008-00清洁剂（消毒剂、杀虫剂)配制、使用记录生 产 技 术 管 理 系 统 文 件一、管理标准文件。SMPPF000100生产管理业务流程图SMPPF0002-00生产计划管理制度SMPPF000300批生产记录和原始记录管理制度SMPPF000400工艺规程管理制度SMPPF000500生产工艺验证管理制度SMP-PF000600工艺查证制度SMPPF0007-00

8、生产区人员控制管理制度SMP-PF000800非生产人员出入生产车间管理制度SMP-PF000900原始记录填写制度SMPPF001000生产统计管理制度SMPPF001100生产事故管理制度SMP-PF0012-00原辅料消耗定额管理制度SMPPF001300包装材料、标签及说明书管理制度SMP-PF0014-00技术分析管理制度SMP-PF001500生产试验管理制度SMP-PF0016-00试制小批量产品管理制度SMP-PF001700新产品投产管理制度SMPPF001800产品档案管理制度SMP-PF0019-00工艺卫生管理制度SMPPF0020-00产品清场管理制度SMPPF002

9、100原辅材料投料复核制度SMP-PF002200原辅料、包装材料降级使用制度SMP-PF0023-00安全生产管理制度SMP-PF002400安全检修管理制度SMP-PF002500劳动保护用品管理制度SMPPF002600环境保护管理制度SMPPF002700岗位技术安全操作法管理制度SMP-PF002800产品批号的制定及管理制度二、操作标准文件1工作标准程序SOP-PF000100产品工艺规程、操作法、岗位 SOP 的制定、审核、批准、发放及变更程序SOP-PF000200生产指令制定和执行程序SOPPF000300批生产（批包装）记录的产生、填写、保存及变更程序SOPPF000400

10、配制指令的审核、发布与领、发料程序SOP-PF000500包装指令的审核、发布与领、发料程序SOP-PF0006-00生产指令流转工作程序SOPPF0007-00月生产计划下达程序SOPPF000800进入生产区更衣程序SOPPF000900纯化水管道与储放的清洁程序SOP-PF0010-00中间站物料转运管理程序SOPPF0011-00生产事故的报告和处理程序SOP-PF0012-00物料称量、配料操作程序SOPPF0013-00物料领料、收料、投料、退料工作程序SOP-PF001400标签领、收、用、结、退、销毁标准工作程序SOP-PF0015-00剩余包装材料处理程序SOPPF0016-

11、00中间产品交接操作程序SOPPF0017-00清场操作程序SOPPF0018-00生产尾料处理程序2岗位标准操作程序SOP-PF1001-00粗选工序标准操作程序SOPPF100200润洗工序标准操作程序SOPPF1003-00切制工序标准操作程序SOP-PF1004-00粉碎工序标准操作程序SOP-PF1005-00干燥工序标准操作程序SOPPF100600炮炙工序标准操作程序3清场及清洁规程SOPPF200100切制间清场规程SOPPF200200炮制间清场规程SOP-PF200300润洗间清场规程SOP-PF2004-00干燥间清场规程SOP-PF2005-00晾晒场清场规程SOPPF

12、200600机动车间清场规程SOP-PF200700粉碎间清场规程SOPPF2008-00清洗间清场规程三、技术标准文件中药产品生产工艺规程文件编号为 TY-PF*四、记录目录REC-PF0001-00批生产记录RECPF000200批包装记录REC-PF0003-00物料领、收、退料单及其记录REC-PF000400中间站物料台帐REC-PF000500配料、结料单RECPF000600物料平衡表REC-PF0007-00物料定额表REC-PF000800中间产品传递单质 量 管 理 系 统 文 件一、管理标准文件SMP-QF000100质量方针目标管理制度SMPQF000200质量管理部门

13、机构设置SMPQF0003-00质量管理流程图SMPQF000400质检人员工作考核制度SMPQF000500中心化验室管理条例SMP-QF0006-00检验仪器与设备管理制度SMPQF0007-00标准品、对照品、检定菌管理制度SMPQF000800试剂、试液管理制度SMP-QF0009-00培养基管理制度SMPQF0010-00化验室剧毒物品安全管理制度SMP-QF0011-00原辅材料、包装材料检验制度SMPQF0012-00半成品、成品检验制度SMP-QF001300质量事故报告管理制度SMP-QF001400留样观察管理制度SMP-QF001500产品质量台帐管理制度SMP-QF00

14、1600用户访问制度SMP-QF001700用户投诉与不良反应处理制度SMP-QF0018-00产品质量统计报告制度二、质量保证管理文件1管理制度类：SMP-QA0001-00物料采购监控管理规程SMPQA0002-00物料贮存期监控管理规程SMP-QA0003-00原辅料供应档案管理制度SMPQA000400药品包装、标签设计批准管理规程SMP-QA0005-00质量管理系统文件编制规程SMPQA0006-00检验记录与检验报告书的书写规定SMPQA0007-00包装材料的核对检查规定SMPQA0008-00标签的核对检查制度SMPQA0009-00成品留样观察制度SMPQA0011-00检

15、品留样观察制度SMP-QA001200包装材料质量管理制度SMPQA0013-00质量否决权制度SMP-QA001400质量奖惩制度SMP-QA001500质量三检制度SMP-QA0016-00质量分析会议制度SMPQA0017-00药品不良反应报告和监测管理制度SMP-QA0018-00药品稳定性试验管理制度2管理程序类:SOPQA000100企业内控标准的制定、修改、审核、批准程序SOPQA0002-00标签、说明书的设计、审查程序SOP-QA0003-00用户投诉与不良反应处理程序SOP-QA0004-00质量事故处理工作程序SOPQA000500物料检验合格放行工作程序SOP-QA00

16、06-00检品复检工作程序SOPQA0007-00检验测试结果复核工作程序SOPQA000800检验结果的确认审核程序三、质量控制管理文件1管理制度类：SMPQC0001-00化学分析试验数据的记录和整理制度SMPQC0002-00实验室仪器的检查、保养和校正制度SMPQC0003-00留校样品的保存管理制度SMP-QC0004-00质量标准的分析方法的管理制度SMPQC0005-00质量检验记录管理制度SMPQC0006-00检验周期及管理办法SMP-QC000700检验结果复核制度SMPQC000800检品复核制度2管理程序类SOP-QC0001-00化学试剂（试液）配制操作程序SOPQC

17、0002-00玻璃仪器清洗工作程序四、生产过程的中间控制SMP-PC0001-00粗选工序质量控制要点SMPPC0002-00切制工序质量控制要点SMPPC000300粉碎工序质量控制要点SMP-PC000400润洗工序质量控制要点SMP-PC0005-00炮炙工序质量控制要点SMPPC000600干燥工序质量控制要点五、技术标准文件1质量标准文件编号：TY-QF0*-*2岗位操作程序文件编号：TYQF1*-*3检验操作规程文件编号：TYQF2*-*六、记录目录RECQF000100物料检验报告单及发放单REC-QF000200生产过程质量监控记录REC-QF000300工艺用水水源、水质检测

18、报告单RECQF000400工艺用水监测记录RECQF000500不合格品处理记录RECQF000600取样记录REC-QF0007-00取样证RECQF000800物料检验台帐设 备 管 理 系 统 文 件一、管理标准文件SMPEF000100设备管理业务流程图SMPEF000200设备的选型与购置管理制度SMP-EF0003-00设备分类编号管理制度SMP-EF0004-00设备的开箱验收管理制度SMPEF0005-00设备的安装与调试管理制度SMPEF0006-00设备计划检查管理制度SMP-EF0007-00设备的使用、维修、保养管理制度SMP-EF0008-00设备的润滑管理制度SM

19、PEF000900设备故障处理制度SMP-EF0010-00设备更新、改造与报废管理制度SMP-EF0011-00闲置设备与封存设备的管理制度SMPEF001200设备状态标志管理制度SMP-EF001300设备验证管理制度SMPEF0014-00厂房保养及设备维护制度SMP-EF001500停电情况处理制度SMPEF0016-00停水情况处理制度SMP-EF0017-00动力管理制度SMPEF001800照明系统管理制度二、操作标准文件1工作标准文件SOP-EF000100设备选型、购置工作程序SOPEF0002-00设备验收工作程序SOP-EF0003-00设备维修操作程序SOP-EF00

20、04-00设备报废工作程序SOP-EF000500设备调拨工作程序SOPEF0006-00设备事故处理程序2设备安全操作规程SOP-EF/OP0001-00XY-720 洗药机标准操作规程SOP-EF/OP0002-00PX-40D 大功率交压清洗机操作规程SOP-EF/OP0003-00GT7C51 润药机操作规程SOP-EF/OP0004-00DYQ300 多功能切药机操作规程SOPEF/OP0005-00QY1204 转盘切药机操作规程SOP-EF/OP000600QWZL-300 直线往复式切药机操作规程SOPEF/OP0007-00WQY2402 往复式切药机操作规程SOPEF/OP

21、000800旧式复式切药机操作规程SOP-EF/OP000900旧式盘式切药机操作规程SOP-EF/OP0010-00ZWD300 磨刀机操作规程SOPEF/OP0011-00CY-640 炒药机操作规程SOP-EF/OP001200煅药机操作规程SOPEF/OP0013-00GZZ-500 蒸煮机操作规程SOPEF/OP001400CT-C-II 热风循环烘箱操作规程SOPEF/OP0015-00DW1。610 网带式干燥机操作规程SOPEF/OP0016-00货梯操作规程SOP-EF/OP001700SF-230 粉碎机操作规程SOP-EF/OP0018-00PS200 破碎机操作规程3设

22、备维修、保养规程SOPEF/MA0001-00XY720 洗药机标准维修、保养规程SOP-EF/MA0002-00PX-40D 大功率交压清洗机维修、保养规程SOP-EF/MA0003-00GT7C5-1 润药机维修、保养规程SOPEF/MA000400DYQ300 多功能切药机维修、保养规程SOPEF/MA000500QY120-4 转盘切药机维修、保养规程SOP-EF/MA000600QWZL300 直线往复式切药机维修、保养规程SOP-EF/MA0007-00WQY-240-2 往复式切药机维修、保养规程SOP-EF/MA0008-00旧式复式切药机维修、保养规程SOPEF/MA0009

23、-00旧式盘式切药机维修、保养规程SOPEF/MA001000ZWD-300 磨刀机维修、保养规程SOP-EF/MA001100CY640 炒药机维修、保养规程SOPEF/MA001200煅药机维修、保养规程SOPEF/MA001300GZZ500 蒸煮机维修、保养规程SOP-EF/MA0014-00CT-CII 热风循环烘箱维修、保养规程SOPEF/MA0015-00DW-1.610 网带式干燥机维修、保养规程SOP-EF/MA0016-00货梯维修、保养规程SOPEF/MA0017-00SF230 粉碎机维修、保养规程SOP-EF/MA001800PS200 破碎机维修、保养规程三、记录目

24、录RECEF000100设备保养计划RECEF0002-00设备安装调试验收单RECEF0003-00设备安装记录REC-EF000400设备报废申请表REC-EF0005-00计量器具台帐REC-EF000600设备单机试运转记录REC-EF000700设备检修保养记录RECEF000800设备开箱检查记录销销 售售 与与 回回 收收 管管 理理 系系 统统 文文 件件一、管理标准文件SMP-MF000100销售管理业务流程图SMPMF000200产品退货制度SMP-MF000300产品销售记录管理制度SMPMF0004-00成品发放出库管理制度SMPMF000500成品仓库管理制度SMP-

25、MF000700销售服务管理制度SMP-MF0008-00贵细中药饮片仓储管理制度二、操作（工作)标准文件SOPMF0001-00产品退货销毁管理程序SOP-MF000200成品入库标准操作程序SOPMF0003-00成品申请复检工作程序SOPMF000400产品收回工作程序SOPMF000500产品发货标准操作程序SOP-MF000600毒性饮片发放出库管理程序三、记录目录REC-MF000100成品出入库台帐RECMF000200成品货位卡REC-MF0003-00温、湿度记录RECMF000400提货单RECMF0005-00产品发货记录RECMF000600产品销售记录RECMF0007-00产品退货记录RECMF000800不合格产品台帐验证管理系统文件验证管理系统文件一、工艺验证类：文件编号是 TEVF*-*二、清洁验证文件.文件编码是 PUVF*三、设备验证类文件文件编号是 EQVF*