《企业公司管理制度》KPI指标库制度绩效考核-营运中心KPI指标定义表（XLS 8页）.xls

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1、营营运运中中心心KPIKPI指指标标定定义义表表 序序号号KPIKPI指指标标名名称称评评估估部部门门衡衡量量尺尺度度/ /计计算算公公式式定定义义、要要求求、规规定定要要求求提提供供KPIKPI信信息息项项目目信信息息收收集集部部门门提提供供数数据据时时间间1客客户户投投诉诉率率营运中心灯具事业部/生产工程/电子结构研发/装配/镇流器车间（电器事业部外部客户投诉次数+品保部开出的返工单数+客户验货不通过次数）/发货总规格批次数1、外部客户投诉定义：属公司的质量原因引起的客户投诉，以品保部提供的书面投诉单为准。2、厂内品保开出的返工单返工次数。3、验厂不通过的客诉（被验的货存在问题比较多，因客

2、户要货比较急，给予了出货的单子也要包括在内的）。外部客户投诉次数，客户验货不通过次数品保部每月30日前品保开出的异常单，品保开出的返工次数；光源事业部发货总规格批数品保部每月30日前2内内外外部部质质量量损损失失率率( (理理赔赔/ /退退货货/ /运运费费返返工工材材料料/ /异异常常工工时时损损失失）灯具事业部/生产工程灯具事业部内外部质量损失金额/灯具事业部总销售额1、外部质量损失金额定义：因质量原因，造成运输费、退货、理赔费等费用金额。2、财务部提供的信息须经灯具事业部确认。 3、内部质量损失金额定义：因生产质量原因造成的返工损失金额（返工材料投入金额和人工异常工资金额）。4、灯具事业

3、部提供返工异常工时和返工材料补投清单。灯具事业部外部质量损失金额返工材料投入金额财务部次月10日前返工异常工时电器统计每月30日灯具事业部总销售额财务部次月10日前3成成品品PPMPPM营运中心灯具事业部/生产工程/装配抽检发现不良品数/抽检总数1、不良品定义：大缺陷、小缺陷、不工作和致命缺陷的产品。2、品质保障部提供不良品抽检记录。抽检发现不良品数（分大缺陷、小缺陷、不工作、致命缺陷）品质保障部每月30日前抽检总数品质保障部每月30日前4BOMBOM损损失失率率营运中心灯具事业部/生产工程/装配（实际生产成本-理论BOM表成本-研发补投金额-营销补投金额）/理论BOM表成本1、财务部提供理论

4、BOM表成本、实际生产成本数据。2、灯具事业部须向财务部提供研发、营销补投清单。实际生产成本，理论BOM表成本，研发补投金额，营销补投金额财务部次月10日前5交交期期达达成成率率(ERP)(ERP)营运中心/灯具事业部/生产工程/生管/装配/镇流器车间（总工作指令数-迟交工作指令数）/总工作指令数1、灯具事业部提供总工作指令数、迟交工作指令数。2、销售支持部根据ERP系统数据提供电器交期达成率(对外部客户的交期达成率,不包括内部生产)总工作指令数，迟交工作指令数销售支持部每月30日前6员员工工流流失失率率灯具事业部/生产工程/生管/装配/镇流器车间流失人数/（期初人数+期末人数）/21、转正后

5、的员工列入考核。2、未位淘汰的与内部流动的不算流失灯具事业部人员流失率人力资源部每月30日前7人人均均生生产产力力提提升升率率工程(现人均生产比率-原人均生产比率)/原人均生产力以每月26天，每天工作10.5小时计车间产量装配车间每月30日前8样样品品完完善善交交付付率率工程完善样品交付数量/总的样品交付数量品管测试一次合格率为100%、交期准时、无投诉品管部提供测试结果业务部提供交期准时无投诉品管部业务部每月30日前9人人均均生生产产力力生产工程装配产量/镇流器车间装配车间人数（期初人数+期未人数）/2以每月26天，每天工作10.5小时计车间产量装配车间每月30日前营营运运中中心心KPIKP

6、I指指标标定定义义表表 序序号号KPIKPI指指标标名名称称评评估估部部门门衡衡量量尺尺度度/ /计计算算公公式式定定义义、要要求求、规规定定要要求求提提供供KPIKPI信信息息项项目目信信息息收收集集部部门门提提供供数数据据时时间间10装装配配人人均均生生产产力力装配装配产量/车间人数（期初人数+期未人数）/2以每月26天，每天工作11小时计车间产量装配车间每月30日前11镇镇流流器器车车间间人人均均生生产产力力镇流器车间镇流器车间产量/车间人数（期初人数+期未人数）/2以每月26天，每天工作10小时计车间产量整流器车间每月30日前12新新产产品品研研发发数数量量灯具-电子按时完成的新产品开

7、发项目数/须完成的新产品开发项目计划数1、新产品开发项目完成定义：在规定时间内，试流由评审小组、总经理评审合格的项目。2、项目包括：新立的项目、客户要求的项目，对现有产品改善而特立的新项目。3、提供信息部门要提供具体明细清单或提供由说服力的相关报告。4、计量单位为项目进度计划个数。5、研发中心在每个季度初提供经总经理签字的项目计划进度表按时完成的新产品开发项目数 /须完成的新产品开发项目计划数人力资源部每月30日前13项项目目立立项项数数量量灯具-结构立项的数量需有总经理签字确认的项目书,抄送人资同一系列的算一份立项的数量人力资源部每月30日前14生生产产异异常常比比率率灯具-电子结构组因电子

8、或结构原因造成生产异常单数/生产异常总单数1、工程部需记录电子或结构原因造成生产异常单数以及生产异常总单数1、因电子或结构原因告成的生产异常单数2、异常总单数灯具生产工程部 每月30日前15新新产产品品批批量量生生产产一一次次性性合合格格率率灯具-电子结构组新产品订单生产一次性合格数/新产品订单生产总数1、研发中心须提供新产品订单生产清单；2、工程部提供新产品订单生产一次性合格数新产品订单生产一次性合格数工程部每月30日前新产品订单生产总数（新产品规格）研发中心-电子结构组每月30日前16项项目目计计划划达达成成率率灯具-电子结构组 按计划完成项数/总计划项数提供新产品项目书，计划进度，达成结

9、果需有营销及总经理确认交人资金飞燕处提供新产品项目书，达成结果人力资源部每月30日17研研发发专专利利申申请请数数结构研发受理专利的数量以事务所受理为准专利受理清单外联叶丽美每月30日18项项目目预预算算控控制制灯具-结构组实际所用金额/预算金额实际所用金额/预算金额（立项时确定预算）实际所用金额，预算金额 电子/结构研发每月30日19产产品品不不工工作作缺缺陷陷PPMPPM镇流器车间抽检发现产品不工作缺陷数/抽检总数抽检发现产品不工作缺陷数/抽检总数抽检发现产品不工作缺陷数，抽检总数品保部每月30日20辅辅料料损损耗耗镇流器车间焊锡丝，漆包线实际损耗/研发BOM理论损耗辅料损耗现在含焊锡丝与

10、漆包线的损耗使用辅料量，理论用量（BOM表量/产量）财务部次月10日前21客客户户投投诉诉率率( (包包括括客客户户投投诉诉 返返工工) )营运中心光源事业部品检（光源事业部外部客户投诉次数+品保部开出的返工单数+客户验货不通过次数）/发货总规格批次数1、外部客户投诉定义：属公司的质量原因引起的客户投诉，以品保部提供的书面投诉单为准。2、厂内品保开出返工单的返工次数。3、验厂不通过的客诉（被验的货存在问题比较多，因客户要货比较急，给予了出货的单子也要包括在内的）。品质保障部、须提供具体明细清单；由人力资源部报送光源事业部确认，并供财务参考。 外部客户投诉次数品质保障部每月30日前客户验货不通过

11、次数营营运运中中心心KPIKPI指指标标定定义义表表 序序号号KPIKPI指指标标名名称称评评估估部部门门衡衡量量尺尺度度/ /计计算算公公式式定定义义、要要求求、规规定定要要求求提提供供KPIKPI信信息息项项目目信信息息收收集集部部门门提提供供数数据据时时间间品保开出的返工次数光源事业部发货总规格批数22内内、外外部部质质量量金金额额损损失失率率( (返返工工损损失失/ /理理赔赔/ /退退货货/ /运运费费）光源事业部自动线各线SXLDTZ品检（光源事业部外部质量损失总金额+光源事业部内部质量损失-正常退货金额）/光源事业部总销售额1、外部质量损失金额以营销提供的客诉退货、理赔金额为准，

12、不包括正常退货金额。2、财务部提供的信息须经光源事业部确认。、含空运费，需生产副总认同。 4、内部质量损失金额定义：因生产质量原因造成的材料补投金额、返工损失金额（返工材料投入金额和人工异常工资金额）。5、光源事业部提供返工异常工时3、财务部提供补投清单。 灯具事业部外部质量损失金额返工材料投入金额财务部次月10日前返工异常工时电器统计每月30日前灯具事业部总销售额财务部次月10日前23产产品品PPMPPM营运中心光源事业部品检自动各线SXLDTZ抽检发现不良品数/抽检总数*1000，0001、不良品定义：大缺陷、小缺陷、不工作和致命缺陷的产品。2、品质保障部提供不良品抽检记录。抽检发现不良品

13、数品质保障部每月30日前抽检总数每月30日前24BOMBOM损损失失率率营运中心光源事业部自动各线SXLDTZ芯柱（实际生产成本-理论BOM表成本-研发补投金额-营销补投金额）/理论BOM表成本（实际生产成本-理论BOM表成本-研发补投金额-营销补投金额）/理论BOM表成本BOM损失率财务部次月10日前25交交期期达达成成率率自动线（总工作指令数-推单数-迟交工作指令数）/总工作指令数1、光源事业部提供总工作指令数、推单数、迟交工作指令数，与销售支持部未及时交单核对。2、销售支持部根据ERP系统数据提供光源交期达成率总工作指令数销售支持部，光源事业部每月30日前推单数每月30日前迟交工作指令数

14、每月30日前ERP中已交工作指令数销售支持部每月30日前26员员工工流流失失率率光源事业部自动各线SXLDTZ芯柱流失人数/（期初人数+期末人数）/21、转正后的员工列入考核。2、未位淘汰的与内部流动的不算流失光源事业部员工流失人数，光源事业部期初期未人数，人力资源部每月30日前27交交期期达达成成率率(ERP)(ERP)营运中心光源事业部光源-生管部（总工作指令数-迟交工作指令数）/总工作指令数1照明事业部提供总工作指令数、迟交工作指令数。2、销售支持部根据ERP系统数据提供照明交期达成率(对外部客户的交期达成率,不包括内部生产)总工作指令数，迟交工作指令数销售支持部每月30日前28外外部部

15、客客户户投投诉诉率率光源品检（客户验货不合格数+客诉）/总批次（客户验货不合格批次+客诉批次）/总批次客户验货不合格批次/客诉批次/总发货批次品质保障部每月30日前21客客户户投投诉诉率率( (包包括括客客户户投投诉诉 返返工工) )营运中心光源事业部品检（光源事业部外部客户投诉次数+品保部开出的返工单数+客户验货不通过次数）/发货总规格批次数1、外部客户投诉定义：属公司的质量原因引起的客户投诉，以品保部提供的书面投诉单为准。2、厂内品保开出返工单的返工次数。3、验厂不通过的客诉（被验的货存在问题比较多，因客户要货比较急，给予了出货的单子也要包括在内的）。品质保障部、须提供具体明细清单；由人力

16、资源部报送光源事业部确认，并供财务参考。 品质保障部每月30日前营营运运中中心心KPIKPI指指标标定定义义表表 序序号号KPIKPI指指标标名名称称评评估估部部门门衡衡量量尺尺度度/ /计计算算公公式式定定义义、要要求求、规规定定要要求求提提供供KPIKPI信信息息项项目目信信息息收收集集部部门门提提供供数数据据时时间间29内内部部批批次次接接收收率率光源品检自动各线|SXLDTZ配粉间品保开出的异常单数/总批次品保开出的异常单数/总批次内部批次接收率品质保障部每月30日前30产产品品达达标标率率光源品检自动各线|SXLDTZ配粉间达标数/抽查数品保部每月按计划对各线产品进行抽样测试,需对测

17、试结果进行记录抽查达标数总抽查数品质保障部每月30日前31异异常常单单及及改改正正单单次次数数光源-品检部开异常单的单数+开改正单的单数品检部开给生产部的总的异常单数与改正单的单数,品检处留底备查异常单数改正单单数照明事业部品检 每月30日前32产产能能达达成成率率特种光源/自动线各线/SX/LD实际生产产量/光源目标考核产量1、提供由总经理签字的产能及交期达成报告。2、星期天加班不列入，原则上月生产日小于26日。光源事业部实际生产量光源事业部每月30日前光源事业部目标考核产量33外外部部芯芯柱柱投投诉诉次次数数芯柱投诉次数以各生产单位异常单次数为准(不成立的除外) 芯柱投诉次数光源事业部品检

18、每月30日前34芯芯柱柱异异常常处处理理及及时时率率芯柱及时处理次数/总需处理次数(异常单单数,含不成立的芯柱客诉)以开列的异常单,三天内处理的为及时(在异常单上有时间要求的以异常单上时间为准)及时处理次数总的开列的异常单数光源事业部品检每月30日前35导导丝丝产产能能达达成成率率芯柱实际生产产量/光源目标考核产量1、提供由总经理签字的产能及交期达成报告。芯柱实际生产量光源事业部每月30日前芯柱目标考核产量36粉粉浆浆利利用用率率（自自动动线线A/B/C/D/E/F)(G/H/I/J)A/B/C/D/E/F)(G/H/I/J)光源自动线（配粉间）理论出粉管应用的粉浆的数量/BOM表理论用量理论

19、出粉管应用的粉浆的数量/BOM表理论用量，以研发每支BOM用量为准理论出粉管应用的粉浆的数量/BOM表理论用量财务部次月10日前37存存货货库库存存控控制制配粉间配粉间留存的所有粉浆，荧光粉，所有化学试剂的金额含粉浆、粉未、所有化学试剂存货金额财务部次月6日前38目目标标成成本本赢赢利利额额配粉间实际目标成本赢利额财务部提供具体明细清单数据，须由人力资源部报送光源事业部确认为准。光源事业部成本赢利额财务部次月6日前39松松头头异异常常配粉间松头异常次数品检/品保开出松头异常次数，因松头原因客诉次数松头异常次数品保部，品检部每月30日前40关关键键材材料料采采购购交交期期达达成成率率 采购部 1

20、-物料交期延迟总规格批次物料采购总规格批次1、生管部提供的物料交期延误规格批数具体明细信息须由人力资源部向采购部确认；2、品保部提供总规格批次；3、单位为规格批次数,并不是单数；4、交期延迟单包括：欠料单,不包括预期单。5关键材料:粉浆、玻料、灯口、芯柱、钨丝，铝合金、透明罩、塑管、镇流器、开关、包装光源物料交期延误规格批数光源生管部每月30日前营营运运中中心心KPIKPI指指标标定定义义表表 序序号号KPIKPI指指标标名名称称评评估估部部门门衡衡量量尺尺度度/ /计计算算公公式式定定义义、要要求求、规规定定要要求求提提供供KPIKPI信信息息项项目目信信息息收收集集部部门门提提供供数数据据

21、时时间间光源物料采购总规格批次灯具物料交期延误规格批数灯具生管部每月30日前灯具物料采购总规格批次41采采购购批批次次合合格格率率 采购部 1-进料不合格规格批次进料总规格批次1、品检部、品管部提供的进料不合格批次具体明细信息须由人力资源部向采购部确认；2、采购部提供经生管部签字的交货总批次；3、单位为规格批次数,并不是单数。光源进料不合格规格批次；光源进料总规格批次；灯具进料不合格规格批次，灯具进料总规格批次品保部每月30日前42供供应应商商开开发发计计划划达达成成率率采购部供应商实际开拓数/O厂商计划开拓数1、供应链每季度提供由总经理签字的供应商开拓计划表（原则上一个类别的产品至少需要有两

22、个及以上的供应商）；2、供应商开拓成功定义：以试样下单为准供应商实际开拓数，供应商计划开拓数采购部每月30日前43OEMOEM外外包包交交期期达达成成率率采购部（总单数-推单数-迟交单数）/发货总单数1、营销部门每周提报OEM定单交期异常；2、OEM部每月提供OEM产品外包交期达成报告OEM部推单、迟单数销售支持部每月30日前OEM部发货总单数44采采购购价价格格下下降降率率（全全部部原原材材料料）营运中心/供应链/采购部（同一物料本期采购单价-同一物料上年度采购单价）*采购数量/（同一物料上年度采购单价*采购数量）财务部每月提供全部原材料的本期采购单价、数量及上年度同期的采购单价等清单信息须

23、采购部确认。采购价格下降率（全部原材料）财务部次月6日前45采采购购价价格格下下降降率率（关关键键原原材材料料）供应链/采购部（同一物料本期采购单价-同一物料上年度采购单价）*采购数量/（同一物料上年度采购单价*采购数量）1、关键原材料指：粉浆、玻料、灯口、芯柱、钨丝，铝合金、透明罩、塑管、镇流器、开关、包装；2、财务部提供关键原材料的本期采购单价、上年度采购单价及采购数量等清单信息须采购部确认。采购价格下降率（关键原材料）财务部次月6日前46交交期期达达成成率率(ERP)(ERP)供应链/生管（总工作指令数-迟交工作指令数）/总工作指令数1、照明事业部灯具事业部提供总工作指令数、迟交工作指令

24、数。2、销售支持部根据ERP系统数据提供电器交期达成率(对外部客户的交期达成率,不包括内部生产)总工作指令数，迟交工作指令数销售支持部每月30日前47物物料料到到位位及及时时率率供应链/生管欠料批次/总进料批次同采购物料交期达成率指标，采购提供数据与品保部提供的进料总批次与生管部提报的迟到批次相核对及时到位物料，总所需物料品保部，生管部每月30日前每月30日前48盘盘点点准准确确率率供应链/生管仓库账务抽查正确数/财务账务总抽查次数财务每个仓库抽查数量规格正确数/财务总抽查规格数账务准确率财务部每月30日前40关关键键材材料料采采购购交交期期达达成成率率 采购部 1-物料交期延迟总规格批次物料

25、采购总规格批次1、生管部提供的物料交期延误规格批数具体明细信息须由人力资源部向采购部确认；2、品保部提供总规格批次；3、单位为规格批次数,并不是单数；4、交期延迟单包括：欠料单,不包括预期单。5关键材料:粉浆、玻料、灯口、芯柱、钨丝，铝合金、透明罩、塑管、镇流器、开关、包装光源生管部每月30日前营营运运中中心心KPIKPI指指标标定定义义表表 序序号号KPIKPI指指标标名名称称评评估估部部门门衡衡量量尺尺度度/ /计计算算公公式式定定义义、要要求求、规规定定要要求求提提供供KPIKPI信信息息项项目目信信息息收收集集部部门门提提供供数数据据时时间间49存存货货周周转转率率供应链销售成本/（期

26、初存货金额+期末存货金额）/2财务部提供照明及灯具事业部的存货周转率数据。销售成本财务部次月10日前存货金额次月10日前50员员工工流流失失率率供应链/生管流失人数/（期初人数+期末人数）/21、转正后的员工列入考核。2、未位淘汰的与内部流动的不算流失供应链的员工流失率人力资源部每月30日前51发发货货准准确确率率仓库发货准确次数/总出货次数客户的货未出现少发，多发，错发，混装，发错地址的次数发货错发次数国际部外贸部国内市场每月30日前总发货次数总发货次数生管部每月30日前52仓仓库库帐帐务务财财务务抽抽查查准准确确率率 仓库仓库账务抽查正确数/财务账务总抽查次数财务每个仓库抽查数量规格正确数

27、/财务总抽查规格数账务准确率财务部每月30日前53内内部部满满意意度度调调查查仓库员工满意度调查结果由人力资源部组织进行对光源事业部仓库服务质量的顾客满意度调查并将调查结果反馈光源事业部领导确认。仓库内部满意度调查表人力资源部每季度未546S6S不不合合格格项项数数仓库稽核部及照明事业部查核的6S不符合项稽核部及照明事业部查核的所有仓库6S项数，以检查单底单为依据光源生管部6S不符合项稽核部/照明事业部每月30日前55停停机机率率设备部停机时间/计划开机时间光源事业部提供设备部停机异常,设备部进行确认停机时间光源事业部每月30日前计划开机时间设备部每月30日前56设设备备完完好好率率（含含保保

28、养养计计划划完完成成率率）设备部完好的设备数/设备总数设备部提供设备清单，稽核部进行抽查设备完好率稽核部每月30日前57任任务务交交期期达达成成率率设备部按时完成任务项数/计划总任务项目数、项目任务完成交付需接收方主管签字确认，否则无效。、设备部须提供具体明细清单及内容（有计划项、完成项、未完成项，否则视作无效处理）设备部按时完成任务项数设备部每月30日前设备部计划总任务项目数设备部每月30日前58内内部部客客户户满满意意度度设备部内部客户满意度调查结果由人力资源部组织进行对设备部服务质量内部客户满意度调查并将调查结果反馈给设备部进行确认。设备部内部客户满意度人力资源部每季度未营营运运中中心心

29、KPIKPI指指标标定定义义表表 序序号号KPIKPI指指标标名名称称评评估估部部门门衡衡量量尺尺度度/ /计计算算公公式式定定义义、要要求求、规规定定要要求求提提供供KPIKPI信信息息项项目目信信息息收收集集部部门门提提供供数数据据时时间间59韩韩国国一一、二二线线合合格格率率达达85%85%设备部实际完成时间设备部提供韩国一、二线合格率达到85%的具体时间韩国一、二线合格率达85%的实际时间财务部次月6日前60T5K线的安装进度目标达标率项目部实际天数/计划天数=目标达成率/100%实际所用天数与计划所用天数的比,以百分比换算实际的安装完成的天数计划的安装完成天数照明事业部每月30日前6

30、1韩国一三四线生产效率目标达标率项目部韩国线(一二三四线)实际生产效率/计划生产效率=目标达成率/100%实际生产效率与计划生产效率的比,以百分比换算实际的生产效率计划的生产效率照明事业部每月30日前62韩国一三四线机器效率目标达标率项目部韩国线(一二三四线)实际机器效率/计划机器效率=目标达成率/100%实际机器效率与计划机器效率的比,以百分比换算实际的机器效率计划的机器效率照明事业部每月30日前63工艺纪律的符合率韩国线工艺纪律抽查符合的项数/总抽查数工艺改进部按工艺要求抽查韩国线的工艺指标,以符合的抽查项数与总的抽查项数之比符合项数总的抽查项数工艺改进部每月30日前64品品质质改改善善项

31、项目目按按时时完完成成率率 技术部工艺改进部 按计划完成项数/总计划项数提供老产品质量改进项目书，计划进度，达成结果需有品保及总经理确认交人资金飞燕处提供老产品质量改进项目项目书，达成结果人力资源部每月30日65新新产产品品项项目目按按时时完完成成率率技术部工艺改进部 按计划完成项数/总计划项数提供新产品研发项目书，计划进度，达成结果需有品保及总经理确认交人资金飞燕处提供新产品质量改进项目项目书，达成结果人力资源部每月30日66成成本本降降低低项项目目节节约约金金额额技术部工艺改进部按计划完成的项目节约的金额数提供成本降低项目项目书，计划进度，达成结果，需有财务及总经理确认交人资金飞燕处提供成本降低项目项目书，达成结果人力资源部每月30日67项项目目预预算算控控制制率率技术部工艺改进部已完成项目实际耗用费用/项目计划耗用费用技术部需在项目书中明确项目所需的费用，发生费用时注明所使用的项目，由财务部核算项目实际支出的费用额项目计划耗用费用，项目实际耗用费用人力资源部每月30日68立立项项数数量量工艺改进部立项的数量以总经理批准的项目书为准立项数量,立项成立后,存档于人资部经理金飞燕处人力资源部每月30日69韩韩国国线线新新线线合合格格率率达达成成85%85%技术部到线时间、实际完成时间财务部成本科每月提供韩国线合格率韩国线合格率财务部次月6日确确认认人人: :