《企业公司管理制度》KPI指标库制度审计.xls
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济济宁宁山山大大奥奥太太电电气气有有限限公公司司员员工工绩绩效效考考核核表表 岗位：审计 指标类型：硬性指标 考核周期：月度 考核日期 ：序号KPIKPI说明信息来源考核目的计算方式考核标准评分权重得分1制定实施审计计划指制定内部审计计划，并负责实施审计计划审计计划审计计划没有制定扣100分100分10%2编制审计工作方案指审计项目确立后，根据被审计者的具体情况编制审计工作方案审计工作方案保证审计工作的可行性实施每发现一次不根据被审计者具体情况编制的扣20分100分20%3下达审计通知书向被审计者通知有关实施审计的事项，下达审计通知书审计通知书保证审计工作的顺利开展每发现一次不及时下达通知的扣10分100分10%4审计报告根据审计结果，形成审计报告,并得证审计结果正确审计报告总结审计结果，完善审计工作每发现一次不根据审计结果写报告或不及时写报告的扣10分，出现审计结果失误的扣50分100分50%5召开会议指每月5号（含5号）后的第一个星期三组织召开审计例会会议记录 保证审计工作的顺利开展没有定期召开的扣100分100分10%综合得分 被考核人： 考核人： 审核人：
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