《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI设计与管理－产品线&技术中心040726.xls

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1、方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门：产产品品线线序序号号KPIKPI指指标标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供数数据据审审查查统统计计周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部月度年度2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部月度年度3目标市场占有率财务衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查月度年度市场部，销售部4新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大

2、新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部月度年度市场部，销售部5新产品销售额财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩当年新产品（指上市1年或1年半的产品）的销售额财务部月度年度6新产品上市成功率组织与流程促使不断提高研发成功比例当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发部年度年度7市场不良率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题当年维修次数/当年销售量 服务物流部月度年度8新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部月度年度9TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部月度年度10设计引起

3、的ECN的数量组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题年度内由于设计引起的工程更改单的次数生产部季度仅作为监测指标11每百万元研发经费支持的成功项目数组织与流程及时淘汰不成功项目，提高研发经费试用效率当年成功项目数/当年研发经费（以百万元为单位）研发部年度不定12可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部月度年度13装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部月度年度方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门：技技术术中中心心序序号号KPIKPI指指标

4、标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供数数据据审审查查统统计计周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部月度年度2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部月度年度3目标市场占有率财务衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查月度年度市场部，销售部4新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部月度年度市场部，销售部5市场不良率组

5、织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题当年维修次数/当年销售量服务物流部月度年度6新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部月度年度7TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部月度年度8每百万元研发经费支持的成功项目数组织与流程及时淘汰不成功项目，提高研发经费试用效率当年成功项目数/当年研发经费（以百万元为单位）研发部年度不定9可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部月度年度10在线产品的技术支持（包括制造和市场）满意度客户促使不断提高对生产和市场的

6、服务质量问卷调查（服务的及时性，问题解决程度，态度 ）生产部，市场部半年年度11对产品线的支持满意度客户促使不断提高对产品线的支持力度由产品线进行评分产品线半年年度制造，财务，服务，能力中心四系统都要考对产品线的支持力度12装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部月度年度13优秀专利个数学习与成长促使不断提高研发能力实用新型和发明专利个数技术中心月度年度14技术研究成果（今年考核）学习与成长促使不断提高研发能力项目数技术中心月度年度15工艺研究成果学习与成长促使不断提高研发能力成果数技术中心月度年度16国家级新产品数量学习与成长促使不断提高研发能力评为国家级新产品的数目技术中心月度年度17CBB采用率学习与成长促使不断提高CBB利用水平，提高研发效率各类新产品采用CBB比例的平均数技术中心月度年度18惋惜流失率学习与成长促使不断提高人员管理水平，降低人才流失流失的惋惜人才/惋惜人才总数 人力资源部月度年度