《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—方太2期KPI管理表汇总.xls

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1、序序号号KPIKPI指指标标类类别别衡衡量量方方法法/计计算算公公式式统统计计口口径径数数据据提提供供部部门门1销售利润率 财务销售利润率=营业利润/销售收入营业利润不包括补贴收入财务2预算控制率 财务预算控制率=实绩开支数/预算数期间费用开支金额财务3部门预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务4税收优惠比率 财务每年由于税务筹划获得的税收优惠金额/每年应上缴的税收总额财务5筹资任务完成率财务实际筹资额/筹资任务额财务6资金成本率 财务筹资成本/筹资额筹资成本包括资金利息及因筹资而发生的其他相关费用。财务7会计规范化程度（会计师事务所审计达标率）组织与流程由总经理根据与会计事务所

2、的沟通和审计报告进行评分财务8财务报告提交及时率组织与流程及时提交的财务报告/总报告数每月8日前出具财务会计报告财务9财务分析及时性与有效性组织与流程由总经理进行评分每月15日前出具财务分析报告总经理10预算跟踪回顾分析的及时率组织与流程及时提交的报告/总报告数每月18日前出具预算跟踪回顾分析报告财务11内部控制制度的健全度（包括分公司财务管理手册、 内部财务管理制度等）组织与流程政策出台及修订政策出台及修订财务12财务预警及时性与有效性定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司最高管理层，必要时上报董事会。提出问题及建议的次数财务13绩效考核数据提交及时率组织与流程及时提交数据个

3、数/所有应提交数据个数人力资源部14绩效管理系统推行的有效性学习与成长绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部15部门组织健康度学习与成长问卷调查人力资源部16部门惋惜人才流失率学习与成长年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1预算执行率 财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务2采购成本率 财务累加（价格*生产量）/预算成本*生产量价格：还原结算价格；生产量：型号别实际生产量；预算成本：公司PDT项目指标财务3材料入库不合格率组织与流程不合格批数/检验批数按相关规则文件品质部4材料当年市场不良率组织与流程材料不良发现次数/当年销售台数安装不超过一年，市场维修判定为材料

4、不良的数量；物流服务部5材料库存周转率组织与流程当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2生产成本：包括采购金额+人工费+制造费；库存：库存金额（材料为采购费，其他为生产成本）财务6新产品开发采购准时率组织与流程开发采购准时到位的材料品种数/开发采购材料品种数准时到位：按PDT计划进度PDT7绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部8部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部9部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1预算执行率

5、财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务1当年市场不良率组织与流程当年维修次数/当年销售量当年维修次数：安装不超过一年的当年维修次数物流服务部2材料质量不良率组织与流程材料不良数/材料使用量材料不良：生产中出现的材料不良生产部3装配前工序不良率组织与流程（电脑板+冲制+喷涂）不良数/生产完成数装配不良中修理判定为电脑板、冲制、喷涂的不良数生产部4工艺水平组织与流程细节与高端标准样品比较（由项目组评分）表面处理、缝隙、折弯、角度、精度、挺括度等等项目组（公司工艺突破小组）5质量成本率 组织与流程（预防费用+质量损失金额）/销售额通过努力可以控制的损失与费用财务6安全组织与流程安全事故损失金额人

6、身环境安全事故损失；产品安全事故损失企管部7千台市场维修率组织与流程市场维修次数/第一个1000台维修次数：安装5个月以内质量问题维修次数物流服务部11绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部12部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部13部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部1 预算执行率 财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务2发货检查抽样不良率组织与流程不良缺陷数/抽样检查数不良缺陷数：包括致命不良、重不良、轻不良；品质

7、部3当年市场不良率组织与流程当年维修次数/当年销售量当年维修次数：安装不超过一年的当年维修次数物流服务部4装配前工序不良率组织与流程前工序不良数/生产数量前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数生产部5 工艺水平组织与流程细节与高端标准样品比较（由项目组评分）表面处理、缝隙、折弯、角度、精度、挺括度等等项目组6人工制造费用率组织与流程（直接人工费+制造费）/实际生产成本直接人工费：车间拿定额员工的工资；制造费：车间非定额员工的工资、物料消耗、水电气费、材料产品报废、厂房设备折旧等财务7 库存周转率 组织与流程当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2生产成本：包括采购金额+人

8、工费+制造费；库存：库存金额（材料为采购费，其他为生产成本）财务8成品发货客户投诉次数组织与流程每月因成品拖延发货而产生对生产部的投诉次数客户：服务物流部物流服务部9可控质量成本组织与流程质量损失金额质量损失：材料和产品报废金额财务10安全、健康、环境组织与流程事故损失费用/产值李星宇11绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部12部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部13部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部数数据据管管理理部

9、部门门/职职位位数数据据提提供供周周期期考考核核周周期期关关联联责责任任部部门门备备注注财务月年度业务部门财务部财务月年度所有部门财务部月度月年度财务部月年度财务部财务不定期年度财务部财务不定期年度财务部财务年年度财务部财务月年度准确率有财务进行内部考核财务部财务月年度财务部财务月年度财务部财务年年度财务部财务年年度财务部季度年度财务部季度年度财务部半年年度财务部月度年度财务部每月季度采购部每月季度PDT采购部每月季度品质采购部每月季度品质采购部每月季度生产计划采购部每月季度PDT采购部季度季度采购部半年年度采购部月度月度采购部每月季度品质部每月季度技术中心品质部每月季度采购部品质部每月季度生产部品质部季度季度工艺生产品质部每月季度品质部季度季度监监测测品质部半年季度PDT监监测测品质部季度每季品质部年度每年品质部月度每季品质部每月季度生产部品质部每月季度生产部客户满意中心每月季度技术中心生产部品质部每月季度生产生产部实物季度季度工艺生产生产部财务每月季度生产部财务每月季度生产部物流服务部 每月季度生产部财务每月季度生产部企管部每月季度仅作为监测指标，需收集数据生产部全公司每季季度生产部全公司每年年度生产部每季季度生产部