《企业公司管理制度》KPI指标库制度华盈恒信-华美集团—小尹的KPI.xls

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1、所所属属部部门门编编号号指指标标名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性华美圣科药业总经理销售收入达成率实际销售金额占计划销售金额的比率 提高销售增长实际销售金额计划销售金额100%越大越好有销售往来的代理商开发的数量有销售往来的代理商开发的数量加强销售渠道建设，大力开发销售代理商 数据统计越多越好费用控制不超过预算各项固定管理费用控制不超过预算加强预算控制，减少费用支出数据统计越少越好利润达成率公司利润下达任务完成的情况完成公司下达的利润数额实际利润完成数额/公司利润下达数额越高越好新产品上市计划达成率综合管理部培训计划达成率员工流失率财务报表出现错误的项数财务提交延迟的天数绩效表报

2、统计延迟提交的天数组织机构是否按照公司要求完成优化人员素质评估报告是否按时提交劳动合同没有及时准确签订发生的次数劳动合同不达标发生的项数生产车间采购不达标次数是否按照比价议价的采购程序进行产品工艺配方泄密的次数因设备、设施管理不善导致影响生产的小时数人生安全事故是否发生生产人员操作设备不当影响生产的小时数产品质量批量部合格损失的金额卫生不达标的次数质量管理部卫生不达标的次数保密安全设备设施维护及时、准确出具原材料检测报告小样的质量保证按照制度要求去做生产过程的质量控制产品质量批量部合格损失的金额每年是否推出一个新产品市场部销售计划达成率回款完成率售后服务投诉的次数客户档案资料不达标的次数发生交

3、易的客户数量生产车间华青盛业（贸易公司）华青圣业总经理公司利润计划达成率净资产收益率已获利息的倍数库存周转天数综合管理部培训计划达成率信息不能及时或者不准确提供的次数行政管理部满意被投诉的次数统计数据出现差错的次数绩效考核延迟的天数业务一部销售毛利销售费用占销售额的比率资金周转天数吨钢毛利率品种钢销售计划达成率财务部因工作不力影响融资活动的次数因部门原因纳税被罚款的金额财务报表出现错误的项数财务提交延迟的天数内外部审计发现问题的次数华美商务公司总经理服务质量满意度是否达到收支平衡发生食物中毒的人次数，安全保卫综合管理部培训计划招聘经济成本分析：及时准确满意度办公采购、会场布置、VI制作绩效考核饮食部餐饮满意度（卫生、花色品种）毛利水平发生食物中毒的人次数，总经办考核市场部物业部盗窃事故损失的金额满意度发生消防安全隐患的次数（厂区）厂区秩序良好是否发生扰乱厂区工作秩序的次数），毛利水平信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明绩效分析结果能力是否符合岗位的要求学历、能力、工作态度、人员安排使用的建议签订合同不及时不合理，没有宣传公司政策，因合同原因造成劳动纠纷和人员流失原材料和及时性，采购原材料以检验报告为准华美圣科药业及时建立，资料完整总经办考核华青盛业（贸易公司）华美商务公司经过工作人员容许进厂后发生的闹事行为排除在外