《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI设计与管理－市场部040722.xls

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1、KPI设设计计SCOR模模型型法法（基基于于流流程程的的KPIKPI设设计计）方方太太kpi设设计计部部门门职职责责及及流流程程法法流程名称和内容运营类阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5阶段6阶段7阶段8全流程IPD产品研发下达项目任务需求定义制定产品业务计划上市基础计划新产品试用准时，新产品销售成本率新产品上市上市基础计划上市策略及执行计划推广物料设计制作新产品培训新产品试销修正方案全面上市评估并跟踪新产品成功上市，新产品在整体销售中的比重，预期销量目标达成率，助销物料制作发放 制作样稿确定搜寻供应商并报价确定报价并签约验收入库确认申请需求发放准时、质量好、价格合理项目性市场研究确定需求和目的制

2、订计划选择供应商并签约监控供应商调研过程结果报告按时，报告的可利用强市场促销计划与预算管理计划制订或申请审批培训或实施促销计划监控效果评估核销活动有效性展览会实施计划、方案成立项目组及会议确定布展方案布展现场管理撤展总结评估、项目会议展会效果，用户的评价媒体发布制定策略与计划选择供应商发布内容审批发布监测、评估发布效果指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险需求定义准确性建议采纳比例试用成功计划完整性、及时性培训到位及时获得信息反馈新产品成功上市，新产品在整体销售中的比重，预期销量目标达成率，效率（时间，成本）定义需求及时性新产品建议及时性试用成本计划准时完成培训费用和及时性按时反馈准时上

3、市，新产品销售成本率适应性释义：结果：流程产出的成果，本质上是客户的价值需求，包括客户需求、质量、知识积累。一次成品合格率、研发周期/人数、标准工时。时限：向顾客提供产品的速度，是流程对运行过程和交付结果的时限要求，主要表现为速度、时间效率、适应性指标，如每工时产能、按期交付率等。成本：在流程运作过程中的相应成本，表现为费用、资金效率，如材料成本下降率、销售费用的收入贡献率等。风险：流程可能产生的消极影响，如呆坏账数额、冲货次数、工伤事故次数。指标属性输出新产品新产品成功上市助销品到实地研究报告促销活动完成展览会完成广告发布方方太太KPI选选择择表表序号指标汇集对长期战略的重要性对近期成功重要

4、性受约人可控性（职责相关性）可衡量程度程度分值是否选取重要性职责相关性可衡量程度30%30%20%20%3市场费用贡献率55555监测1销售任务完成率55454.8Y5 非常重要5 完全由本部门影响52市场预算执行率45554.7Y4品牌预购率55444.6Y4 比较重要4多个部门影响，以本部门为主46品牌形象认知度55444.6Y3 一般3 多个部门影响相同37品牌第一提及率55444.6Y2 不太重要2多个部门影响，本部门为次要25目标市场占有率54354.3Y1 无关紧要1 与本部门无关19新产品在整体销售中的比重54354.3Y11新产品销售成本率45354.3Y8新产品上市成功率45

5、344.1Y13市场研究报告质量54524.1Y14促销活动效果45423.9Y12助销物料发放及时率23443.115161718192021说明：重要性，可控性，数据易职责相关性、可衡量性：以5分制打分。 非常容易，可直接从报表获得容易，需专门收集调查一般比较难很难可衡量程度方太KPI权重确定表评价指标评价指标序号指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标71 指标1X2 指标2X3 指标3X4 指标4X5 指标5X6 指标6X7 指标7X8 指标89 指标910 指标10计计分分方方法法：将将行行因因子子与与列列因因子子进进行行比比较较，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指标标为

6、为4 4分分，比比较较重重要要的的指指标标为为3 3分分，同同样样重重要要为为2 2分分，不不太太重重要要的的为为1 1分分，很很不不重重要要的的为为0 0分分。 权权重重计计算算方方法法和和程程序序：1 1、计计算算出出指指标标分分值值；2 2、将将各各分分值值加加总总；3 3、计计算算出出各各指指标标分分值值在在总总分分值值中中的的比比重重；4 4、为为简简化化计计算算，将将各各指指标标比比重重调调整整为为5 5的的倍倍数数，得得出出各各指指标标权权重重。指标8指标9指标10指标分值各指标分值在总分值中的比重指标权重XXX方太KPI权重确定表评价指标计计分分方方法法：将将行行因因子子与与列

7、列因因子子进进行行比比较较，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指标标为为4 4分分，比比较较重重要要的的指指标标为为3 3分分，同同样样重重要要为为2 2分分，不不太太重重要要的的为为1 1分分，很很不不重重要要的的为为0 0分分。 权权重重计计算算方方法法和和程程序序：1 1、计计算算出出指指标标分分值值；2 2、将将各各分分值值加加总总；3 3、计计算算出出各各指指标标分分值值在在总总分分值值中中的的比比重重；4 4、为为简简化化计计算算，将将各各指指标标比比重重调调整整为为5 5的的倍倍数数，得得出出各各指指标标权权重重。方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门：序号KPI

8、指标名称衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审核关联责任部门统计周期考核周期备注1销售任务完成率促使做好市场工作，提高销量当年销售额/计划销售额财务财务销售、研发月度年度2市场预算执行率促使严格执行预算实际费用/预算费用财务财务月度年度3品牌预购率促使不断提高品牌价值在100个准备购买同类产品的消费者种准备购买本公司产品的人数第三方调查市场部年度年度4品牌形象认知度促使不断提高品牌价值消费者对方太品牌的感性认识与方太品牌定义的一致性第三方调查市场部年度年度5品牌第一提及率促使不断提高品牌价值在同类品牌种第一次提及本公司品牌的人数比例（分提示前，提示后）第三方调查市场部年度年度6目标市场占有率

9、促使不断提高市场地位公司销售额/目标市场总销售额第三方调查市场部销售、研发月度年度7新产品在整体销售中的比重促使不断加大新产品宣传力度，增加新产品销量新产品销售额/总销售额财务财务销售、研发月度年度9新产品预期销量目标达成率促使不断提高新产品开发水平，提高预测准确性新产品销量/计划销量财务财务销售、研发年度年度10新产品上市成功率促使做好市场调研，准确定义产品当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发研发研发年度年度11市场研究报告质量不断提高报告研究深度和水平，为公司决策提供准确信息领导打分总经理年度年度可作为二级指标考核部内员工12促销活动效果促使不断提高促销策划水平评估报告评分市

10、场部市场部月度年度可作为二级指标考核部内员工12市场费用贡献率促使不断提高市场工作的效率销售额/市场费用财务财务年度年度仅作为监测指标方方太太部部门门考考核核表表责责任任人人： 部部门门：XX信信息息部部 绩绩效效期期间间：关关键键绩绩效效指指标标KPI权权重重%目目标标值值评评分分标标准准实实际际值值得得分分计计划划目目标标挑挑战战目目标标单单位位财财务务指指标标运运营营指指标标管管理理指指标标否否决决指指标标总总分分特殊事项备注责任人签字：上级领导签字：日期：日期：方方太太部部门门考考核核表表责责任任人人： 部部门门：XX信信息息部部 绩绩效效期期间间：特殊事项备注责任人签字：上级领导签字：日期：日期：