《企业公司管理制度》KPI指标库制度5KPI部门间相关性分析表.xls

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1、各各部部门门年年度度发发展展目目标标相相关关性性分分析析部部门门企划部人力资源部财务部物流部技术部信息管理部制造系统市场部第一营业部第二营业部年年度度目目标标1.0企企划划部部项目管理组织（重点部门）内部优化*建立健全公司内部经营管理体制，行使监督职能制定公司未来发展的中期计划形成公司战略发展研究机制（人员准备，报表分析，常规决策）1.1落实完善年度经营计划*1.2继续推进制度化建设工作（界定重点）1.3协调各项基础工作的完成为公司决策提供相关报表（建立报表体系）*为公司发展与运营提供常规性和专项决策分析信信息息管管理理部部1.4 物流，生管系统维护与开发,系统升级*1.5新系统的立项（项目管

2、理）1.6 各合资公司系统优化处理*1.7大连工场网络环境升级1.8各业务部门培训（系统应用、Office操作、绘图软件使用等）*1.9开发人员业务培训（开发语言、数据语言、现场业务知识等）1.10产品分类统计原则*1.11建立客户管理信息系统的调研与立项*2.0人人力力资资源源部部公司企业文化建设2.1.2协同专家建立适合公司发展的新酬管理体系并组织实施（9月份）*绩效考核体系导入与推行*2.2招聘新员工，满足公司的用人需求（2月开始） *人力资源规划与关键岗位人员替补计划中高层管理人员的特殊培训计划员工培训计划的制定与实施*2.4制度建设（培训制度、人事制度及各分支机构人事管理办法）（4月

3、完成）2.5进一步强化6S管理工作，特别加强素养和安全管理*2.6改进车队食堂工作质量，员工满意度达到85%以上2.7改善宿舍住宿环境2.8定期组织各种文体活动，丰富员工文化生活3.0财财务务部部加强财务分析职能3.1加快财务报表速度，与日本总社连结决算3.3加强各营业所及分公司的会计审核、指导工作*3.4积极运作资金，保证公司运营的正常进行3.6积极为企业增加创造效益的途径*3.7监督库存情况，压缩不合理的死藏库存3.8完善公司现金收支预算管理制度*3.9采用生产工艺计算特注品原价，增强原价准确性*3.10完善资材预算管理制度，努力降低每单位产品资材消耗*建立和完善公司成本管理体系，并负责监

4、督执行3.11根据公司要求完成全年回款目标*3.12完善信用管理体系，努力避免商业风险4.0物物流流部部A级以上客户在库计划*4.1各地物流体制的建立与有效运行*4.2物料库存计划及维护（物料周转合计4.85，死藏金额比率13%以下）*4.3确保物流体系库存及发货情况准确，及时，可查询性并保证客户对包装的满意度）*4.4在物料采购方面持续改进使采购成本降低100万元（寻找替代品、建立外部库存等）*4.5加大外协力度并且不良率控制在4*供应商管理*4.7在异地通关、交货期及出口发货保证等方面改进物料进出*4.8做好营业所后期保障，24小时内给营业所现状回答*4.9保持公司在海关、出入境检验检疫局

5、获得的A类企业荣誉*4.10进口加工手册100%按期核销保证采购物品的质量5.0技技术术部部工艺合理性（制造部执行，监督）5.1用时6个月完成对质量体系文件的修订5.2做好内部审核的工作*5.2强化与品质相关的客户投诉的对策落实管理*5.3加强品质管理工作（进行批量不良分析，注册30个QC小组）*5.4加强供方评价工作*5.6技术开发计划完成20项以上（5个重点1，浇口套原价递减；2，推管产品工艺材料改进；3，GD设备改造；4，GI留量改进；5，以车代磨）*5.7开展工艺、工时相关的标准化工作*建立合格的研发队伍*建立产品包装基准*5.8加强治具开发，全年预计实施58个项目，创造效益40万元*

6、5.9加强刃具管理。在有效降低库存资金和出库资金的基础上，力争2004年万元产值工具费同比2003年再下降10%。*5.10设备及工具配备*5.12加强旧设备改造（计划大修80台，费用633702.00元）*5.13建立设备精度档案6.0制制造造部部纳期遵守率：海外向纳期遵守率100%，国内向纳期遵守率（按客户希望、整单发送）：80。*通过提高效率解决产能问题（设备效率与人员技能提高计划）*工程纳期设定*在库计划的保证*作业效率：平均效率同比增长30。质量：本数不良率：12000；件数不良率：6；本数再制不良率：8000；件数再制不良率：6。通过点检，保养以及合理使用保证设备（包括工装）精度*

7、计量精度*材料，资材消耗节约，单位(产量、人均)消耗（生产性消耗、劳保办公用品）同比下降10。工时的统计，分析及改善建议*期间半成品的资金占用作业标准化6S管理*6.1 生产总量1800万本：其中国内向750万本，海外向1050万本。（计算依据04年销售目标国内2.4亿元、海外0.95亿元，总计3.35亿元）。7.0市市场场部部一个月提供一份基于数据的市场分析报告，三个月提供一份总结性报告，半年提供一份战略分析报告*7.4新版塑料目录的制作与发行*7.5参考原价制定，修订更有竞争力的销售政策并对执行情况进行监督*7.8对赤字销售产品跟踪，落实原因，并提出改善建议。*7.9定期搜集营业所典型未成

8、单信息，提供至技术部门研发，并提出相应对策。*客户管理（价值分级，满意度，信誉）*客户售后服务（对外客户，对内营业所）*销售计划的制订和执行情况的监督*营业区的考核*市场部的自身建设（功能建设，人员配备）*外部网站管理*营销网络的建设*8.0营营业业区区8.1实行计划及目标销售，每月力争达到公司和营业区制定的销售种类目标*完成回款目标（绝对额，回款周期，重点欠款客户追缴）*每季度向市场部提供产品分析报告*8.2对客户资料进行详细整理形成营业区完整的客户档案，每月向市场部提供客户情况报告*8.3加强对竞争对手的全面系统分析，每月向市场部提供竞争对手的分析报告*A级客户（每单承定年100万）增长率%*8.4加强资金审核力度，提高销售费用的使用效果（单位销售收入费用比）*8.7推行绩效考核体系*9.2有计划推出重点产品，发挥盘起强项产品优势。*9.3进一步加强当地外协能力，充分利用社会资源*协助工厂纳期管理，每日均衡出荷计划设定*协建本营业区生产基地建设第三营业部*