《企业公司管理制度》KPI指标库制度徐州财务主管岗位5月绩效考核表--20080618.doc

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1、徐州财务主管岗位月度绩效考核表姓 名： 高文军 直属领导： 分公司总经理 考核期：2008年05月类型目标/指标（量化/细化）权重配分完成实绩数据来源自评子公司考评（60%）母公司考评（40%）人力资源部核算结果目标1、销售额目标5%目标7397.37万元,实际4454.13万元,完成率60.21%SAP系统3.04%3.04%2、生产毛利目标5%目标813.71万元,实际499.61万元,完成率61.40%SAP系统3.28%3.28%3、维修费用控制指标5%目标2元/吨,实际1.62元/吨,完成率119%SAP系统5.95%5.95%4、项目费用控制指标5%目标38.54万元,实际20.6

2、7万元,完成率146.37%SAP系统7.32%7.32%5、吨肥制造费用10%目标48.61元/吨,实际48.71/吨,完成率99.79%SAP系统9.90%9.90%6、原材料成本下降10%目标0.25元/吨,实际-0.08元/吨,完成率-32%SAP系统0%0%7、存货资金周转天数10%目标20天,实19.25天,完成率103.75%SAP系统10.38%10.38%8、执行月资金计划10%目标334.10万元,实际257.19万元,完成123.02率%SAP系统12.30%12.30%小计60%52.17%52.17%过程指标9、财务报告及财务分析20内部邮件222210、财务数据准确率15直属领导151511、月度定期盘点工作15盘点表171512、废旧材料监控处理5物流/储运室5513、财务保密性工作5各科室等5514、学习创新PK10人事办101015.月度重点性工作完成率15人事办等1616小计85分90分88分直属领导沟通意见：自评签名考评签名审核签名核算签名子公司母公司子公司母公司高文军2008-6-18潘有理2008-6-21陈军宏08/06/18