《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI设计与管理-海外事业部（完）040722.xls

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1、KPI设设计计SCOR模模型型法法（基基于于流流程程的的KPIKPI设设计计）阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程方方太太kpi设设计计部部门门职职责责及及流流程程法法流程名称和内容阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5阶段6全流程输出客户开发参加展会客户接待客户追踪订单订单评审和执行出口订单评审会生产质检出运收款收汇单据处理回单向财务交单单据产品立项市场调研市场分析立项报告报告评审是否立项产品开发立项通过组织开发项目小组开发小批量生产评审销售反馈改进新产品指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险潜在客户数；现实客户数；销售额；单个客户平均销量；产品的符合性；坏帐比例；客户满意度；单据处理完整率立

2、项报告通过率；新产品销量（？时间如何定）新产品销量（？时间如何定），保修期内故障率；产品培训满意度效率（时间，成本）人均销售额；利润额；利润率；预算计划达成；销售费用贡献率订单执行及时率；收款及时性单据处理及时率立项报告及时性，调研费用预算执行率新产品开发成功率，新产品开发平均周期，开发费用预算执行率，产品成本，适应性无法执行订单数；释义：结果：流程产出的成果，本质上是客户的价值需求，包括客户需求、质量、知识积累。一次成品合格率、研发周期/人数、标准工时。时限：向顾客提供产品的速度，是流程对运行过程和交付结果的时限要求，主要表现为速度、时间效率、适应性指标，如每工时产能、按期交付率等。成本：在

3、流程运作过程中的相应成本，表现为费用、资金效率，如材料成本下降率、销售费用的收入贡献率等。风险：流程可能产生的消极影响，如呆坏账数额、冲货次数、工伤事故次数。指标属性效率（时间，成本）公公司司的的KRA相相对对应应的的公公司司级级KPIc 品品牌牌c 品品牌牌指名购买率品牌预购率品牌目标市场的占有率目标市场占有率潜在需求的发掘、引导消费的能力、产品概念创新品牌形象认知度，与满意度c 产产品品力力c 产产品品力力领先设计工艺水平新产品销售比例质量/可靠性市场不良率核心技术优势国家级新产品数量模拟市场评价结果满意度c 人人员员/ /文文化化 c 人人员员/ /文文化化 组织健康度组织健康度人员素质

4、惋惜流失率员工敬业度适应环境与战略的文化领导力和执行力c 销销售售力力c 销销售售力力销量和回款销售额计划完成率终端表现促销水平创新渠道成长c 利利润润与与增增长长 c 利利润润与与增增长长 销售利润投资与筹资利润率现金流KPI设设计计KRA法法（基基于于战战略略的的KPIKPI设设计计）c 品品牌牌协助代理商做产品品牌形象宣传指名购买率品牌目标市场的占有率潜在需求的发掘、引导消费的能力、产品概念创新产品知名度，美誉度品牌形象认知度与满意度c 产产品品力力领先设计工艺水平质量/可靠性新产品开发成功率，新产品开发平均周期，开发费用预算执行率，产品成本。核心技术优势模拟市场评价结果满意度c 人人员

5、员/ /文文化化 组织健康度人员素质员工敬业度部门员工满意度，关键员工流失率流程及策略阐述输出公司与KPIKRA与KPI流程及策略阐述输出与KPI公司KRA适应环境与战略的文化领导力和执行力c 销销售售力力销量和回款终端表现促销水平销量和回款计划完成率；代理商开发计划完成率；创新渠道成长c 利利润润与与增增长长 销售利润投资与筹资利润和利润率现金流备注： 1.灰色部分填写策略。该策略是指：为了实现对应的公司级关键结果领域（KRA:Key Result Area） 的目标，该流程应采用什么策略？2. 白色部分填写指标（KPI）。该指标是指：用什么指标可以引导我们采取相应的行动，实施该 策略？指标

6、是阐述策略的“语言”。3.流程输出指能够满足客户需求的流程产出。部门员工满意度，关键员工流失率方方太太KPI选选择择表表序号指标汇集对长期战略的重要性对近期成功重要性受约人可控性可衡量程度分值是否选取相关责任部门5产品的符合性；55444.6y27产品成本（成本比较优势）55444.6y3销售额；45454.5y11保修期内故障率；44454.2y15毛利率；53454.2y18订单执行及时率（订单及时完成率）44454.2y23新产品销售比例44454.2y25新产品开发平均周期44454.2y4单个客户平均销量；44354y13人均销售额；43453.9y16预算计划达成率33453.6y

7、说明：重要性，可控性，数据易职责相关性、可衡量性：以5分制打分。 方太KPI权重确定表评价指标评价指标序号指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标71 指标1X2 指标2X3 指标3X4 指标4X5 指标5X6 指标6X7 指标7X8 指标89 指标910 指标10计计分分方方法法：将将行行因因子子与与列列因因子子进进行行比比较较，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指标标为为4 4分分，比比较较重重要要的的指指标标为为3 3分分，同同样样重重要要为为2 2分分，不不太太重重要要的的为为1 1分分，很很不不重重要要的的为为0 0分分。 权权重重计计算算方方法法和和程程序序：1 1、计计

8、算算出出指指标标分分值值；2 2、将将各各分分值值加加总总；3 3、计计算算出出各各指指标标分分值值在在总总分分值值中中的的比比重重；4 4、为为简简化化计计算算，将将各各指指标标比比重重调调整整为为5 5的的倍倍数数，得得出出各各指指标标权权重重。指标8指标9指标10指标分值各指标分值在总分值中的比重指标权重XXX方太KPI权重确定表评价指标计计分分方方法法：将将行行因因子子与与列列因因子子进进行行比比较较，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指标标为为4 4分分，比比较较重重要要的的指指标标为为3 3分分，同同样样重重要要为为2 2分分，不不太太重重要要的的为为1 1分分，很很不不

9、重重要要的的为为0 0分分。 权权重重计计算算方方法法和和程程序序：1 1、计计算算出出指指标标分分值值；2 2、将将各各分分值值加加总总；3 3、计计算算出出各各指指标标分分值值在在总总分分值值中中的的比比重重；4 4、为为简简化化计计算算，将将各各指指标标比比重重调调整整为为5 5的的倍倍数数，得得出出各各指指标标权权重重。方方太太部部门门KPI管管理理表表-部部门门：序序号号KPIKPI指指标标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供数数据据审审核核关关联联责责任任部部门门统统计计周周期期考考核核周周期期备备注注1产品成本（成本比较优势）

10、财务强调产品与国外同类产品的价格优势本公司产品成本/国外同类产品价格财务部海外事业部采购部，生产部月度年度2销售额财务衡量公司海外销售业绩本年度销售回款额财务部海外事业部月度年度3毛利率财务促进提高成本控制能力（销售收入销售成本）/销售收入财务部海外事业部生产部，采购部月度年度4新产品销售比例财务促进新产品开发，保证持续增长新产品销售额/产品总销售额财务部海外事业部月度年度5产品的符合性客户强调产品满足目标市场需求 单个产品的销售额海外事业部海外事业部生产部月度年度6保修期内故障率客户促进提高产品质量故障台数/销售台数海外事业部海外事业部品质部月度年度7订单执行及时率（订单及时完成率）组织与流

11、程促进不断提高客户满意水平及时交货合同数/所有合同数 海外事业部海外事业部生产部，采购部月度年度8新产品开发平均周期组织与流程促进提高产品开发速度从立项到第一次批量交付的时间海外事业部海外事业部月度年度9单个客户平均销量组织与流程提高客户质量总销量/客户数财务部海外事业部月度年度10人均销售额组织与流程促进提高劳动效率销售额/海外事业部人数财务部海外事业部月度年度作为监测指标11预算计划达成率组织与流程促进提高预算管理水平实际成本费用/预算成本费用财务部海外事业部月度年度12方方太太部部门门考考核核表表责责任任人人： 部部门门：XX信信息息部部 绩绩效效期期间间：关关键键绩绩效效指指标标KPI权权重重%目目标标值值评评分分标标准准实实际际值值得得分分计计划划目目标标挑挑战战目目标标单单位位财财务务指指标标运运营营指指标标管管理理指指标标否否决决指指标标总总分分特殊事项备注责任人签字：上级领导签字：日期：日期：方方太太部部门门考考核核表表责责任任人人： 部部门门：XX信信息息部部 绩绩效效期期间间：特殊事项备注责任人签字：上级领导签字：日期：日期：