《企业公司管理制度》KPI指标库制度思捷达—方太—KPI设计与管理-投资部(完成)040722.xls

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1、KPI设设计计SCOR模模型型法法（基基于于流流程程的的KPIKPI设设计计）阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程方方太太kpi设设计计部部门门职职责责及及流流程程法法流程名称和内容阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5阶段6阶段7阶段8新工业园规划 可行性研究项目选址,土地征购规划设计及评审（政府相关部门评）初步设计施工图设计开工审批（包括招标）开工建设验收交付资本运作平台 前期准备上市融资分析项目咨询形成计划公司决策前期策划股东及财务包装/处理.确定上市辅导相关多元化项目搜寻项目分类项目筛选项目调研可行性研究项目验证提交最终报告报公司决策指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险是否通过政府立项

2、审批项目地址预选，土地供应情况分析；土地现状，优惠政策符合公司意图，符合政府评审贯彻规划意图建筑施工的安全性，布局的合理性质量（合格），进度，安全达标情况质量是否达到合同约定标准（质检站检查）效率（时间，成本）可行性研究费用使用率；报告是否在计划时间完成土地价格设计是否按时限完成，评审是否按时限完成按时完成按时完成；成本造价建设成本预算达成率；3方审批是否按时完成（45）及时付款；意外情况产生的费用适应性释义：结果：流程产出的成果，本质上是客户的价值需求，包括客户需求、质量、知识积累。一次成品合格率、研发周期/人数、标准工时。时限：向顾客提供产品的速度，是流程对运行过程和交付结果的时限要求，主

3、要表现为速度、时间效率、适应性指标，如每工时产能、按期交付率等。成本：在流程运作过程中的相应成本，表现为费用、资金效率，如材料成本下降率、销售费用的收入贡献率等。风险：流程可能产生的消极影响，如呆坏账数额、冲货次数、工伤事故次数。年底完成规划设计指标属性效率（时间，成本）全流程输出进入辅导期准备上市质量（质检所报告）是否按进度完成，预算执行情况KPI设设计计KRA法法（基基于于战战略略的的KPIKPI设设计计）c 品品牌牌指名购买率品牌目标市场的占有率潜在需求的发掘、引导消费的能力、产品概念创新品牌形象认知度与满意度c 产产品品力力领先设计工艺水平质量/可靠性核心技术优势模拟市场评价结果满意度

4、c 人人员员/ /文文化化 组织健康度人员素质员工敬业度流程及策略阐述输出公司与KPIKRA与KPI流程及策略阐述输出与KPI公司KRA适应环境与战略的文化领导力和执行力c 销销售售力力销量和回款终端表现促销水平创新渠道成长c 利利润润与与增增长长 销售利润投资与筹资现金流备注： 1.灰色部分填写策略。该策略是指：为了实现对应的公司级关键结果领域（KRA:Key Result Area） 的目标，该流程应采用什么策略？2. 白色部分填写指标（KPI）。该指标是指：用什么指标可以引导我们采取相应的行动，实施该 策略？指标是阐述策略的“语言”。3.流程输出指能够满足客户需求的流程产出。方方太太KP

5、I选选择择表表序号指标汇集是否可以衡量(Y/N)对长期战略的重要性对近期成功重要性受约人可控性数据易采集程度分值是否选取30%30%20%20%154354.32434434567891011121314151617181920说明：重要性，可控性，数据易职责相关性、可衡量性：以5分制打分。 方太KPI权重确定表评价指标评价指标序号指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标71 指标1X2 指标2X3 指标3X4 指标4X5 指标5X6 指标6X7 指标7X8 指标89 指标910 指标10计计分分方方法法：将将行行因因子子与与列列因因子子进进行行比比较较，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要

6、的的指指标标为为4 4分分，比比较较重重要要的的指指标标为为3 3分分，同同样样重重要要为为2 2分分，不不太太重重要要的的为为1 1分分，很很不不重重要要的的为为0 0分分。 权权重重计计算算方方法法和和程程序序：1 1、计计算算出出指指标标分分值值；2 2、将将各各分分值值加加总总；3 3、计计算算出出各各指指标标分分值值在在总总分分值值中中的的比比重重；4 4、为为简简化化计计算算，将将各各指指标标比比重重调调整整为为5 5的的倍倍数数，得得出出各各指指标标权权重重。指标8指标9指标10指标分值各指标分值在总分值中的比重指标权重XXX方太KPI权重确定表评价指标计计分分方方法法：将将行行

7、因因子子与与列列因因子子进进行行比比较较，采采用用四四分分值值，非非常常重重要要的的指指标标为为4 4分分，比比较较重重要要的的指指标标为为3 3分分，同同样样重重要要为为2 2分分，不不太太重重要要的的为为1 1分分，很很不不重重要要的的为为0 0分分。 权权重重计计算算方方法法和和程程序序：1 1、计计算算出出指指标标分分值值；2 2、将将各各分分值值加加总总；3 3、计计算算出出各各指指标标分分值值在在总总分分值值中中的的比比重重；4 4、为为简简化化计计算算，将将各各指指标标比比重重调调整整为为5 5的的倍倍数数，得得出出各各指指标标权权重重。方方太太部部门门KPI管管理理表表序序号号

8、 KPIKPI指指标标名名称称指指标标类类别别衡衡量量目目的的衡衡量量尺尺度度/计计算算公公式式数数据据提提供供数数据据审审核核关关联联责责任任部部门门统统计计周周期期考考核核周周期期备备注注1工业园建设进度计划完成率组织与流程促进不断提高项目计划完成比例已完成项目阶段数/计划完成阶段数投资部投资部季度年度考核2预算执行率财务严格执行预算实际费用/预算费用 财务部财务部季度年度考核3质量是否达到合同约定标准（质检站检查）组织与流程优选供应商，配合外部机构做好质量监督质检站检查结果质检站质检站根据项目进度根据项目进度考核4投资回报率财务促进不断提高投资回报率 投资收益/投资金额 财务部财务部年度

9、年度考核5上市进度计划完成率组织与流程促进不断提高项目计划完成比例已完成项目阶段数/计划完成阶段数投资部投资部根据项目进度根据项目进度考核6789101112方方太太部部门门考考核核表表责责任任人人： 部部门门：XX信信息息部部 绩绩效效期期间间：关关键键绩绩效效指指标标KPI权权重重%目目标标值值评评分分标标准准实实际际值值得得分分计计划划目目标标挑挑战战目目标标单单位位财财务务指指标标运运营营指指标标管管理理指指标标否否决决指指标标总总分分特殊事项备注责任人签字：上级领导签字：日期：日期：方方太太部部门门考考核核表表责责任任人人： 部部门门：XX信信息息部部 绩绩效效期期间间：特殊事项备注责任人签字：上级领导签字：日期：日期：