《企业公司管理制度》KPI指标库制度华盈恒信—金德精密—KPI指标体系.xls

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1、20072007年年金金德德实实业业公公司司级级指指标标 年年份份指指标标20052005年年20062006年年20072007年年20072007年年20072007年年季季度度目目標標分分解解實實績績實實績績目目標標目目標標增增長長率率第一季度第二季度第三季度第四季度銷售收入（不含稅）353104766935.00%稅前利潤率12.00%11.80%15%27.12%13%15%17%15%總資產收益率（=利潤/資産總額）4.6%12.2%20.1%64.75%存貨周轉率(年)35天32天30天5.6%28天28天28天28天10.52次11.20次11.83次12.86次12.86次1

2、2.86次12.86次經營管理費用率(經營管理費用/銷售收入）9.7%12.3%15.6%26.8%其中：管理費用率6.6%9.1%12.5%37.36%銷售費用率3.0%3.2%3.3%3.13%設備稼動率45%65%44.44%新客戶滿意度未測未測85分行銷部門建設計畫達成率100%客戶退貨不良率280PPM260PPM260PPM261PPM262PPM263PPM研發項目完成率待定供應鏈運作效率80%人員流失率待定經營計畫达成率90%員工滿意度待定企業文化評分待定HR推進計畫執行90%ERP計畫執行率90%被考核人翁生部門職位總經理直接領導董事長考核期2007.12008.1編號個人總

3、目標：全面組織領導公司所有工作，不斷優化資源配置，保證公司在行業中的競爭優勢，不斷提升客戶價值。指標項考核內容賦值衡量標準考核人評分權重得分財務指標101利潤率按公司標準：公式（實際利潤率/考核期利潤率計畫目標）100行政部提供資料15%102主營業務收入按公司標準：公式（實際主營業務銷售收入/考核期主營業務收入計畫目標）100行政部提供資料10%103新增產品銷售收入按公司標準：公式（新增產品銷售收入/考核期新增產品收入計畫目標）100行政部提供資料10%104存貨周轉率按公司標準：公式考核期銷售成本/平均存貨行政部提供資料10%客戶指標201一類客戶的利潤貢獻按公司標準：公式（實際一類客戶

4、產生的利潤在總利潤中的比重/考核期一類客戶產生的利潤在總利潤中的比重計劃目標）100 行政部提供資料3%202新客戶滿意度新客戶對新引入產品的技術、功能、品質、穩定性的滿意度（新客戶滿意度調查）行政部負責組織調查5%內部運作指標301新產品開發上市的數量按公司標準：公式（實際新產品開發上市的數量/考核期新產品開發上市的數量計畫目標）100 業務部提供資料8%302加強資金力量按公司標準：公式（實際融資額/考核期融資額計畫目標）100 行政部提供資料5%303新產品開發上市的數量按公司標準：公式（實際新產品開發上市的數量/考核期新產品開發上市的數量計畫目標）100 業務部提供資料8%304勞動生

5、產率按公司標準：公式（實際人均產量/考核期人均產量計畫目標）100人均產量行政部提供資料6%305採購單價降低率按公司標準：公式（實際採購單價降低率/考核期採購單價降低率計畫目標）100行政部提供資料6%306管理費用率按公司標準：公式（實際管理費用發生額/考核期管理費用發生額計畫目標）100財務部提供資料6%307模具製造中心考查模具製造中心專案完成情況董事長5%學習發展指標401促進行銷能力提升市場調研計畫完成率市場部提供資料3%402員工技能提升按公司標準：公式（實際人均利潤率/考核期人均利潤率計畫目標）100 行政部提供資料-得分小計考評說明：綜合評價： 傑出（ ） 良好（ ） 一般（

6、 ） 需改進（ ） 不合格（ ）董事長審核： 本人簽名：內部運作指標被考核人趙生部門職位副總經理直接領導翁生考核期2007.12008.1編號個人總目標：全面負責公司生產採購工作，保質、保量、按時為客戶提供產品及滿足開發需求；負責組織公司內部管理、後勤支援工作。指標項考核內容賦值衡量標準考核人評分權重得分財務指標101利潤率按公司標準：公式（實際利潤率/考核期利潤率計畫目標）100行政部提供資料15%102主營業務收入按公司標準：公式（實際主營業務銷售收入/考核期主營業務收入計畫目標）100行政部提供資料10%103新增產品銷售收入按公司標準：公式（新增產品銷售收入/考核期新增產品收入計畫目標

7、）100行政部提供資料10%104經營費用率按公司標準：公式考核期經營費用/銷售收入行政部提供資料10%客戶指標201大客戶的利潤貢獻按公司標準：公式（實際大客戶產生的利潤在總利潤中的比重/考核期大客戶產生的利潤在總利潤中的比重計劃目標）100 行政部提供資料5%202新客戶滿意度新客戶對新引入產品的技術、功能、品質、穩定性的滿意度（新客戶滿意度調查）行政部負責組織調查5%內部運作指標301提升職能管理水準副總經理在述職總結中列出職能管理水準提升狀況，供總經理考核評價總經理5%302低成本控制能力公司內部領導成本控制專案推進成效總經理10%303供應鏈的協作程度總經理在述職總結中列出供應鏈協作

8、程度改進狀況，供董事長考核評價總經理5%304勞動生產率按公司標準：公式（實際人均產量/考核期人均產量計畫目標）100人均產量行政部提供資料10%學習發展指標401促進行銷能力提升市場調研計畫完成率市場部提供資料5%402員工技能提升按公司標準：公式（實際人均利潤率/考核期人均利潤率計畫目標）100 行政部提供資料5%403企業文化變革成效企業文化評分表行政部提供資料5%得分小計考評說明：綜合評價： 傑出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進（ ） 不合格（ ）總經理審核： 本人簽名：內部運作指標被考核人陳生部門職位助理總經理直接領導總經理考核期2007.12008.1編號個人總目標：加強對企

9、業戰略規劃、經營計畫、投資業務的管理、資本運作的策劃以及建立健全現代企業管理制度，三年上市、籌資三億元。指標項考核內容賦值衡量標準考核人評分權重得分財務指標101利潤率按公司標準：公式（實際利潤率/考核期利潤率計畫目標）100行政部提供資料15%102主營業務收入按公司標準：公式（實際主營業務銷售收入/考核期主營業務收入計畫目標）100行政部提供資料10%103管理費用率客戶201內部運作301完善戰略規劃執行體系戰略目標完成率總經理5%經營計畫執行率總經理5%302集團組織建設按集團組建規劃落實狀況評分董事長5%學習發展401HR推行計畫及時率按公司規劃時間階段：公式=實際達成工作/計畫工作100%10%402企業文化變革成效企業文化評分表行政部提供資料5%403得分小計考評說明：綜合評價： 傑出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進（ ） 不合格（ ）總經理審核： 本人簽名：