《企业公司管理制度》KPI指标库制度太和－苏华达—苏华达各基准岗位绩效指标.xls

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1、下下属属子子公公司司KPIKPI维度指标项定义财务净资产收益率净利润与净资产的比率预算达成率（利润、成本）实际完成经营指标与预算指标的比率净利润公司的赢利能力成本费用利润率利润与成本费用的比率，此项指标直接反映出企业为获得利润而付出的代价，它即反应企业的收益能力，又反应企业的管理、经营效率。应收帐款实际回笼率考核公司销售回收资金实际运行效率的状况。客户/市场客户满意度为了促使市场管理人员关注于客户的利益，反应企业市场营销的核心能力，获得和赢得客户资源，并保持、提升客户忠诚度的能力产品售价增益率为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度内部运营汽车级产品比例符合国标规定的汽车级产量占

2、入库总产量的比例总成品率入库产量占总拉引量的比率每重箱单耗数（燃料、原材料、电、包装物等）每单位产品(重箱玻璃）耗用的原材料、燃料等数量公司工作指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况重大安全事故死亡人数公司生产经营中发生的重大安全事故死亡人数环保达标环保三废排放指标学习合理化建议的实施效果培训合格率计划进行的历次培训考核合格程度计算公式评估标准净资产收益率=净利润/净资产*100%实际指标/预算(计划)指标*100%=80%，偏差10%净利润=销售收入-销售成本-总费用-应缴税金成本费用利润率=当年税后利润总额/当年成本费用（制造成本期间费用）*100%应收帐款实际回笼率=应收

3、账款实际回收额/总应收账款净额*100%100%客户满意度=满意销售客户数/总销售客户数*100%95%产品售价增益率=高于平均售价的销售额/销售总额*100%汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100%75%总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%85%每重箱单耗=原、燃料、电用量/产量包装(RMB/重箱)油（Kg/重箱）电(Kwh/重箱）公司工作指令完成执行率=总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数95%人数0环保三废排放指标达标全年产生效益额500万/年培训合格率=培训合格人数/参加培训人数98%下下属属子子公公司司K

4、PIKPI考核频次数据来源考核人年财务报表子公司业绩考核委员会年预算报表子公司业绩考核委员会年财务报表子公司业绩考核委员会年财务报表子公司业绩考核委员会年财务报表子公司业绩考核委员会年销售部子公司业绩考核委员会年销售部子公司业绩考核委员会年生产部子公司业绩考核委员会年生产部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会下下属属子子公公司司KPIKPI财财务务部部维维度度指

5、指标标项项定定义义计计算算公公式式财务部门预算达成率部门实际完成预算指标的比率实际发生值/预算值100管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况实际发生值/预算值100财务费用预算达成率严格按照公司预算标准执行实际发生值/预算值100客户/市场内部客户满意度财务部门向公司其他部门提供财务信息的准确性、及时性准确性60及时性40内部运营财务相关数据、报表、报告的准确性和及时性财务部门向公司提供的相关财务数据、报表、报告准确性60及时性40财务管理制度建设、完善和执行情况完整性30%适用性30%执行效果40%现金使用管理准确性和有效性现金使用计划的准确性60现金支出的及时性和有效性40%财务分析和

6、辅助决策的有效性1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议，为公司经营业绩带来明显的提升；（95）2.能提供满足运营需要的分析结果和建议，为公司达成经营目标提供有力支持；（8595）3.能提供一般的财务分析和建议，一定程度上支持公司经营目标的实现；（6084）4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营的需要。（60）公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次 数数据据来来源源

7、考考核核人人5%财务部5%财务部20%5%20%5%10%20%5%企划部5%100%财财务务部部企企划划部部维度指标项定义财务部门预算达成率部门实际完成预算指标的比率管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况客户/市场内部客户满意度相关部门对企划部工作满意程度内部运营公司生产和经营计划的执行和协调情况与销售部沟通情况和及时收集销售计划的情况采购信息搜集的有效性对原料市场渠道、价格等信息收集情况QES体系建设、完善、执行和维护QES体系的建设、完善、执行和维护情况制度建设公司各项制度建设情况信息化系统公司信息化办公平台的管理公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建

8、议活动组织和执行的有效性全公司范围内对经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考核频次 数据来源实际发生值/预算值1005%实际发生值/预算值1005%形式：调查问卷；范围：分部经理及以上职位5%统计数据出错次数不超过 次，及时性以不超过相关规定时间为限20%1.完全有效（95）；2.绝大部分有效(8094)；3.超过半数有效（7079）；4.有效数低于一半（5069）；5.有效的很少（95）；2.绝大部分有效(8094)；3.超过半数有效（7079）；4.有效数低于一半（5069）；5.有效的很少（50）公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或

9、会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%评估标准权重考核频次 数据来源 考核人5%25%10%企划部10%15%15%5%5%5%5%100%采采购购部部销销售售部部维度指标项定义计算公式国内市场销售收入考核期内完成的产品销售收入国内市场销售费用控制考核期内销售费用控制情况实际的销售费用总额新市场销售收入新市场销售收入：当期新开拓的市场销售收入实际的销售收入额国内市场应收帐款回笼率公司国内销售回收资金实际运行效率的状况应收账款实际回收额/总应收账款净额*100%客户/市场客户满意

10、度客户对公司的满意度情况满意客户总数/客户总数*100客户有效投诉解决率有效投诉：的确为公司方原因引起的客户投诉投诉解决：得到客户认可解决客户投诉数/客户有效投诉数量产品售价增益率为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度产品售价增益率=高于平均售价的销售额/销售总额*100%内部运营客户信息管理客户信息管理的覆盖率、规范性和准确实时性覆盖率50%规范性30%准确和实时性20产品结构调整收益率产品结构调整给公司带来效益增加情况，按照调整收益计划周期确定考核时机，此项为加分扣分项，加分的分值由公司根据调整计划确定，不占权重调整后销售总额/调整前同期销售总额*100%产品促销收益率产品

11、促销给公司带来效益增加情况，按照促销收益计划周期确定考核时机，此项为加分扣分项，加分的分值由公司根据促销计划确定，不占权重（促销目标市场（型号）后销售总额-促销前同期销售总额）/促销费用*100%公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%评估标准权重考核频次 数据来源 考核人30%5%10%10%5%5%15%10%按照调整收益计划额执行0按照促销收益计划额执行05%5%100%销销售售部部国国际际业业务

12、务部部维度指标项定义国际市场销售收入考核期内完成的产品销售收入国际市场销售费用控制考核期内销售费用控制情况新市场销售收入新市场销售收入：当期新开拓的市场销售收入国际市场应收帐款回笼率公司国际销售回收资金实际运行效率的状况客户/市场客户满意度客户对公司的满意度情况客户有效投诉解决率有效投诉：的确为公司方原因引起的客户投诉投诉解决：得到客户认可产品售价增益率为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度内部运营客户信息管理客户信息管理的覆盖率、规范性和准确实时性产品结构调整收益率产品结构调整给公司带来效益增加情况，按照调整收益计划周期确定考核时机，此项为加分扣分项，加分的分值由公司根据调整

13、计划确定，不占权重产品促销收益率产品促销给公司带来效益增加情况，按照促销收益计划周期确定考核时机，此项为加分扣分项，加分的分值由公司根据促销计划确定，不占权重公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考核频次 数据来源30%实际的销售费用总额5%实际的销售收入额10%应收账款实际回收额/总应收账款净额*100%10%满意客户总数/客户总数*1005%解决客户投诉数/客户有效投诉数量5%产品售价增益率=高于平均售价的销售额/销售总额*100%15%覆盖率50%规范性30%准确和实时性2010%调整后销

14、售总额/调整前同期销售总额*100%按照调整收益计划额执行0（促销目标市场（型号）后销售总额-促销前同期销售总额）/促销费用*100%按照促销收益计划额执行0总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100%国国际际业业务务部部考核人国国际际业业务务部部生生产产部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门实际完成预算指标的比率制造成本控制单位制造成本控制情况客户/市场内部客户有效投诉次数相关部门对生产部的满意度内部运营生产计划完成率生产部生产计划完成情况汽车级产品比例符合国标规定的汽车级产量占入库总产量的比例总成

15、品率入库产量占总拉引量的比率每重箱单耗数（燃料、原材料、电、包装物等）每单位产品(重箱玻璃）耗用的原材料、燃料等数量生产安全事故（非设备）扣分监测生产安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考核频次 数据来源 考核人预算值/实际发生值1005%制造成本总额入库成品的重箱数25%有效投诉次数5%实际生产完成量/计划完成量10015%汽车级产品比例=汽车级产量

16、（重箱）/入库总产量（重箱）*100%15%总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%10%每重箱单耗=原、燃料、电用量/产量包装(RMB/重箱)油（Kg/重箱）电(Kwh/重箱）10%生产安全事故损失额/产值重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现死亡：本次考核总分为0重大工伤：20分次一般：1020分次小的工伤：10分次05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100%生生产产部部生生产产部部原原料料分分部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门管理费用分部制造成本控制

17、包括分部所耗的电费、燃油费用、机物料费用客户/市场内部客户有效投诉次数相关部门对原料分部的有效投诉内部运营混合料质量异常次数包括混合料水分指标、含碱量指标、配料比例，出现一次算一次异常配料供应及时性配料供应断链情况设备保养和维修包括设备定期保养、故障的次数、故障即时响应率生产安全事故（非设备）扣分监测生产安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分分部发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考核频次 数

18、据来源考核人预算值/实际发生值1005%（第i项费用实际发生值第i项费用预算值）320%有效投诉次数5%异常次数20%次数60时间40%20%定期保养率50%故障次数40%即时响应率10%15%生产安全事故损失额/产值重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现死亡：本次考核总分为0重大工伤：20分次一般：1020分次小的工伤：10分次05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100%生生产产部部原原料料分分部部生生产产部部熔熔锡锡分分部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门实际完成预算

19、指标的比率分部制造成本控制率制造成本控制情况客户/市场内部客户有效投诉次数相关部门对熔锡分部的有效投诉内部运营生产计划完成率生产部生产计划完成情况总拉引量熔锡分部生产能力指标汽车级产品比例符合国标规定的汽车级产量占熔锡分部拉引量的比例工艺指标操作出错次数各项工艺指标操作出错情况责任生产安全事故（非设备）扣分监测生产安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分分部发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考

20、核频次 数据来源考核人预算值/实际发生值1005%预算值/实际发生值100有效投诉次数5%实际生产完成量/计划完成量10020%重箱数15%汽车级产品重箱数/总拉引重箱数25%出错次数15%生产安全事故损失额/产值重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现人员死亡：本次考核总分为0重大工伤：20分次一般：1020分次小的工伤：10分次05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100%生生产产部部熔熔锡锡分分部部生生产产部部成成品品分分部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门日常管理费用

21、制造成本控制率制造成本控制情况客户/市场内部客户有效投诉次数相关部门对成品分部的有效投诉内部运营包装及时性包装工作进度情况包装质量合格率包装是否符合相关质量规定包装数量包装工作量情况分部的成品率入库产量占总拉引量的比率责任生产安全事故（非设备）扣分监测生产安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分分部发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准 考核频次 数据来源考核人预算值/实际发生值100预算值/实际发生值100有效投诉次数以不

22、超过规定入库时间为限包装合格数/总包装数重箱数成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%生产安全事故损失额/产值重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次出现死亡：本次考核总分为0重大工伤：20分次一般：1020分次小的工伤：10分次总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数合理化建议的数量30有效采纳率70%生生产产部部成成品品分分部部生生产产部部包包装装分分部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门实际完成预算指标的比率分部制造成本控制制造成本控制情况客户/市场内部客户有效投诉次数相关部门对包装分部的满意度内部运营分部计划完成率

23、分部生产计划完成情况木箱制作包括数量指标和质量指标塑料板制作包括数量指标和质量指标产品供应及时率考核给成品部提供产品的及时性责任生产安全事故（非设备）扣分监测生产安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分分部发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考核频次 数据来源考核人预算值/实际发生值1005%预算值/实际发生值10020%有效投诉次数5%实际生产完成量/计划完成量10015%数量60合格率4015%数量60合格率401

24、5%及时供应的次数供应的总次数100%15%成品分部生产安全事故损失额/产值重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现死亡：本次考核总分为0重大工伤：20分次一般：1020分次小的工伤：10分次0总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100%生生产产部部包包装装分分部部维维修修部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门实际完成预算指标的比率客户/市场内部客户满意度相关部门对品控部工作满意程度设备的按期保养率根据保养计划确定应按期保养的设备设备故障损失控制设备故障造成的生产损失情况能源供应能

25、源（水、电、油、气、汽）供应的质量、持续性设备大修设备大修方案完整性和有效性、过程控制情况、大修质量、成本控制由于此项为阶段性工作，因此为加分扣分项，不计入权重，得分范围为-510分项目节能降耗定期有节能降耗计划和目标，根据计划和目标的实现情况进行考核设备安全隐患管理设备安全隐患管理情况责任生产安全事故扣分监测生产安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考

26、核频次预算值/实际发生值1005%满意度调查5%按期保养的项目数应保养项目总数10%设备故障造成的产量（重箱）损失15%质量40持续性60（详见附表）20%（大修方案的完整性和有效性30项目进度控制20项目质量30项目成本控制20）15%-50根据目标和计划的达成情况考核15%安全隐患设备及时标识率40应急预案有效性6015%生产安全事故损失额/产值重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现死亡：本次考核总分为0重大工伤：20分次一般：1020分次小的工伤：10分次05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有

27、效采纳率70%5%100%维维修修部部数据来源 考核人维维修修部部品品控控部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门实际完成预算指标的比率客户/市场内部客户有效投诉次数内部运营产品质量标准的建立和执行情况采购物料质量检测错漏次数根据后续环节对采购物料质量检测情况的反馈成品检测差错率对生产部产品质量检测情况质量事故处理的及时性有效性品控部在质量事故处理方面的工作质量事故损失率检测质量事故造成的生产损失情况环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准考核频次 数据来源 考核人预算值/

28、实际发生值100企划部有效投诉次数完整性30%适用性30%执行效果40%错漏检次数产品检验差错数/检验产品总数*100%及时性，事故发生后即刻反应质量事故损失额/产值总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数合理化建议的数量30有效采纳率70%品品控控部部工工程程部部维度指标项定义计算公式财务费用控制率部门各项管理费用使用情况实际发生费用数/预算数资金支付管理工程项目中资金支付管理情况实际支付数/预算数工程费用控制工程项目种各项费用控制情况实际支付数/预算数客户/市场巡查周期对公司管辖范围内的建筑物、构筑物、道路排水系统）时间周期不少于 次客户需求响应时间

29、内部客户要求响应及时性即时响应内部运营固定资产管理公司各项固定资产管理状况固定资产档案建立固定资产变动登记固定资产盘点工程项目管理工程改造项目管理工程质量工程进度基建维修及时性日常基建维修工作情况响应及时性技术改造项目完成率工程技术改造项目完成情况技术改造项目完成数/技术改造项目计划数技术改造效益额技术改造项目对公司效益提升的情况重大安全事故死亡人数公司生产经营中发生的重大安全事故死亡人数人数环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环

30、节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%评估标准考核频次 数据来源 考核人财务部财务部定位置、定数量、定责任固定资产变动即刻登记造册定期（一年）清查盘点固定资产工工程程部部物物流流仓仓储储部部维度指标项定义计算公式财务费用控制率部门各项管理费用使用情况实际发生费用数/预算数物流成本控制物流成本控制情况实际发生值/预算值100物流成本降低率检测物流仓储部降低采购成本的效果（上期物流成本本期物流成本）/上期物流成本呆废料创收呆废料再利用客户/市场客户需求响应及时性对相关部门需求响应及时性及时性以不超过相关部门规定时间为限内部客户有效投诉次数相关部门对物流仓储部工作满意度有效投诉次数不

31、超过 次内部运营运输计划完成率运输计划完成情况实际生产完成量/计划完成量100物流损耗控制率物流环节损耗控制情况（上期物流损耗本期物流损耗）/上期物流损耗仓储损耗控制率仓储环节损耗控制情况（上期仓储损耗本期仓储损耗）/上期仓储损耗呆废料与库存额比率呆废料占库存额比率，以测定材料耗损影向资金积压情况呆废料/库存总额*100物资入库差错率检测仓库部门的工作效果入库差错数/入库总数物资领用差错率检测仓库部门的工作效果出错数/领用总数仓储管理仓储及物料保管情况严格按照有关质量标准执行环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%评估标准考核频次 数据来源 考核人物物流流仓仓储储部部