MSP-00-01质量策划控制程序.docx

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1、管理体系程序 目录 8/A/2006目 录MSP-00-01质量策划控制程序 1MSP-00-02环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序 8附件02-1：环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制流程图19表02-1：环境因素识别与评价一览表20表02-2：危害辨识及风险评价一览表21表02-3：重要环境因素及控制计划清单22表02-4：重大危害及控制计划清单23MSP-00-03质量、环境和职业健康安全目标及方案控制程序24表03-1：目标/指标、管理方案检查记录表 30MSP-00-04人力资源控制程序31附件04-1：人力资源配置控制流程图35表04-1：项目部人员调动申请表36

2、MSP-00-05培训、意识和能力控制程序37附件05-1：培训控制流程图43表05-1：重要岗位人员登记表44表05-2：重要岗位人员能力鉴定表45表05-3：培训班备课讲义46表05-4：职工技术（业务）培训登记表48表05-5：职工培训出勤考核表49 表05-6：培训总结50 表05-7：培训效果意识与能力评价表51表05-8：专业委外培训结业后能力评价表52MSP-00-06工程有关要求确定和评审控制程序53附件06-1：工程有关要求确定与评审流程图57表06-1：工程有关要求评审单58表06-2：合同/招标文件评审意见表59MSP-00-07文件控制程序60附件07-1：受控文件和资

3、料范围65 附件07-2：文件编写、审批权限规定66表07-1：文件资料更改申请单67表07-2：文件资料接收登记68表07-3：文件资料发放（回收）登记69表07-4：文件资料借阅登记70表07-5：文件（资料）留用申请单71MSP-00-08法律、法规与其它要求获取、识别及合规性评价控制程序72表08-1：法律、法规与其它要求的获取记录76表08-2：适用的法律、法规与其它要求清单77表08-3：法律、法规与其它要求清单修正表78MSP-00-09记录控制程序79MSP-00-10信息交流控制程序81表10-1：信息交流表87MSP-00-11物资采购控制程序88附件11-1：主要物资质量

4、控制分类清单96附件11-2：物资采购控制流程图97表11-1：物资需用计划表98表11-2：采购单99MSP-00-12机械设备控制程序 100附件12-1：大型机械设备目录 113附件12-2：中型机械设备目录 114附件12-3：机械设备管用养修措施、规程审批权限115附件12-4：机械设备控制流程图116表12-1：机器具完好率、利用率及单位工程机器具使用台班117表12-2：大型机械设备运转记录119表12-3：大型起重机械变动工况签证表120表12-4：大型机械设备例行保养记录121表12-5：中小型机械设备保养记录表123表12-6：消缺、措施、验收单124表12-7：机械设备需

5、用计划表125表12-8：大型起重机械工况改变申请表126表12-9：施工机械开箱签证127表12-10：机械设备封存申请鉴定表 129表12-11：大中型起重机械周安全检查报表 130表12-12：机械设备整改通知单 131表12-13：机器具修前技术性能鉴定表（申请单） 132表12-14：机械修理竣工验收、结算单 133表12-15：机械设备使用保管单 134MSP-00-13施工过程控制程序135附件13-1：重要施工项目划分表141附件13-2：施工过程控制流程图142表13-1：单位工程开工申请报告143表13-2：施工技术交底签证书144表13-3：安全技术交底记录表145MSP

6、-00-14工程分包方控制程序146附件14-1：工程类别划分标准153附件14-2：工程分包控制流程图155表14-1：工程分包方承担的主要施工项目156表14-2：项目部工程分包方评价表157表14-3：工程分包方评价结论表158表14-4：首次引进分包方资格预审表159表14-5：工程分包方年度资质审核表160表14-6：工程分包方注销申请表161MSP-00-15标识和可追溯性控制程序162附件15-1：有可追溯性要求的产品一览表165附件15-2：产品标识和可追溯性控制流程图166MSP-00-16顾客财产控制程序167附件16-1：顾客财产控制流程图172表16-1：物资到货验收登

7、记台帐173表16-2：设备开箱签证书174MSP-00-17防护控制程序175表17-1：设备（材料）保养记录单179MSP-00-18文明施工控制程序180MSP-00-19生产、生活用水及污水控制程序184MSP-00-20大气污染控制程序187MSP-00-21固体废弃物控制程序191MSP-00-22噪声控制程序193MSP-00-23安全防护设施控制程序196MSP-00-24环保设施控制程序199附件24-1：环保设施控制流程图201表24-1：环保设施分类明细表202MSP-00-25职工劳动保护控制程序203MSP-00-26职业病防治、卫生防疫控制程序206MSP-00-2

8、7监视与测量装置控制程序209附件27-1：监视与测量装置控制流程图215表27-1：计量器具申购计划单216表27-2：计量器具台帐217 表27-3：计量器具管理表218 表27-4：计量器具报废审批表219MSP-00-28应急准备与响应控制程序220MSP-00-29监察和监测控制程序224附件29-1：环境委外监测一览表231MSP-00-30施工检验控制程序232MSP-00-31试验控制程序235附件31-1：进货阶段试验控制流程图241附件31-2：无损检测质量控制流程图242表31-1：钢筋（材）试验委托单243表31-2：钢筋力学性能和工艺性能试验报告244表31-3：水泥

9、检验/试验委托单245表31-4：水泥试验报告246表31-5：砂子检验/试验委托单247表31-6：砂子试验报告248表31-7：碎（卵）石检验/试验委托单249表31-8：碎石试验报告250表31-9：粉煤灰质量检验/试验委托单251表31-10：外加剂检验/试验委托单252表31-11：混凝土配合比设计委托单 253表31-12：混凝土配合比试配报告 254表31-13：混凝土配合比通知单 255表31-14：混凝土试验委托单 256表31-15：混凝土抗压强度试验报告 257表31-16：钢筋焊接接头试验委托单 258表31-17：钢筋焊接接头试验报告 259表31-18：回填土试验委

10、托单 260表31-19：回填土试验报告 261表31-20：金属试验委托单 262表31-21：射线探伤工艺卡 263表31-22：超声波探伤工艺卡 264表31-23：射线检测报告 265表31-24：超声波检测报告 266表31-25：光谱检验报告 267表31-26：金属试验通知单 268表31-27：射线检测返修通知单 269表31-28：超声波检测返修通知单 270MSP-00-32服务控制程序271表32-1：顾客意见调查表274 表32-2：质量回访汇总表277MSP-00-33顾客满意测评控制程序278附件33-1：顾客意见调查项目及满意测评方法281MSP-00-34内部审

11、核控制程序282附件34-1：内部审核控制流程图289表34-1：内审方案报审表290表34-2：内审计划291表34-3：现场审核表293表34-4：不符合项报告295表34-5：不符合项纠正措施表296表34-6：不符合项清单297表34-7：观察项清单298MSP-00-35工程施工不符合控制程序299附件35-1：工程施工不符合控制流程图303表35-1：工程施工不符合通知单304MSP-00-36材料、设备不合格品控制程序305表36-1：材料不合格品记录单307MSP-00-37环境不符合控制程序308MSP-00-38安全不符合控制程序310MSP-00-39数据分析和改进控制程序312附件39-1：数据信息收集清单314附件39-2：数据分析和改进流程图315MSP-00-40纠正措施控制程序316附件40-1：纠正措施控制流程图319表40-1：纠正措施表320MSP-00-41预防措施控制程序321附件41-1：预防措施控制流程图325MSP-00-42事故报告、调查与处理控制程序326MSP-00-43管理评审控制程序330附件43-1：管理评审流程图335表43-1：管理评审工作联系单336