企业质量通用记录表.docx

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1、湖南广钱油脂有限责任公司质量安全管理记录表单序号记 录 名 称使用要求1供方评价表择用表单2合格供方汇总表择用表单3采购计划择用表单4食品企业原辅材料采购台帐必用表单5食品企业添加剂采购台帐必用表单6食品企业添加剂使用台帐必用表单7食品企业产品生产记录必用表单8食品企业产品销售台帐必用表单9设备设施清洗消毒记录必用表单10设备设施维护保养记录择用表单11生产过程关键控制点记录必用表单12生产过程产品感官检验记录择用表单13产品出厂检验报告记录必用表单14委托出厂检验登记表择用表单15食品企业产品留样记录择用表单16食品企业设备设施台账择用表单17厂区环境卫生检查记录择用表单18生产场所及设备设

2、施卫生检查记录表必用表单19食品企业进货查验记录必用表单20出厂检验报告必用表单21不合格产品处理记录择用表单22停产 / 复产设备设施安全控制记录择用表单23从业人员学习培训记录必用表单24从业人员健康档案必用表单25消费者投诉受理记录择用表单26食品质量安全工作会议记录必用表单27食品安全事故处置记录择用表单28不安全食品召回执行情况记录择用表单29不安全食品召回措施报告择用表单30不安全食品召回阶段性进展报告择用表单31不安全食品召回总结报告择用表单质量安全管理表单之一合格供应商评价表二一 年供应商评价表 NO.产品名称供应商名称联系人地址联系电话评价频次生产厂家地址采购产品分类食品添加

3、剂 原料 相关产品 生产企业评价内容1、年检有效期内的营业执照 编号 有 没有 2、有效期内的生产许可证 编号 有 没有 3、有效期内的组织机构代码证 编号 有 没有 4、具有产品出厂检验能力 有 没有5、其他资料6、社会公布的相关信用评价信息： 好 一般 差 7、质量稳定性: 好 不好 8、交付及时性: 好 不好 9、服务情况: 好 不好 结论合格供应商 不合格供应商 评价人 日期：审批同意列入合格供应商名录 暂不列入合格供应商名录 审批人： 日期：质量安全管理表单之二 合格供应商汇总表二一 年合格供应商汇总表 NO.序号产品名称生产许可证号营业执照编号型式检验报告编号评价表编号首次列入时间

4、供应商名称联系人联系电话备注日期： 年 月 日质量安全管理表单之三采 购 计 划 表二一 年采 购 计 划 NO.序号原材料名称规格型号单位数量单价质量要求生产厂家 / 供应商交货方式交货日期备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日质量安全管理表单之四 原辅材料采购台帐 二一 年原辅材料采购台帐 No.序号产品名称规格型号数量生产许可证编号生产日期(批号)生产厂商供应商进货日期购货发票编号检验报告编号采购员入库日期保管员名 称地 址电 话质量安全管理表单之五 食品添加剂采购台帐 二一 年食品添加剂采购台帐 NO.序号添加剂名称规 格数量生产日期及批号生产厂名生产许可证编号

5、供应商进货日期购货发票编号检验报告编号采购人入库日期保管员名 称地 址联系方式 质量安全管理表单之六 食品添加剂使用台帐 二一 年食品添加剂使用台帐 NO.日期添加剂名称领料前库存量领取量领料人剩余库存投料量投料比例GB2760 规定添加量投料时间投料员用于生产产品名称规格型号产品数量车间负责人质量安全管理表单之七 食品产品生产记录 二一 年食品产品生产记录第 NO.生产日期生产部门生产产品名称规格型号生产数量原辅料名称原辅料生产日期原辅料库存量原辅料领取量原辅料投入量投料时间投料人 本台帐不含食品添加剂使用质量安全管理表单之八 食品产品销售台帐 二一 年食品产品销售台帐第 NO.销售日期产品

6、名称规格型号生产日期或批号检验合格证号单价销售数量库存结余量购货单位承运者产品销售地点记录人名 称联系方式质量安全管理表单之九 设备设施清洗消毒记录 二一 年设备设施清洗消毒记录 NO.日 期清洗 / 消毒作业方式或作业指导书编号设备名称设备工序名称消毒液名称使用数量消毒液浓度（ %）验收情况及处置消毒人验收人备 注质量安全管理表单之十 设备设施维修（保养）记录 二一 年设备设施维修（保养）记录 NO.序号设备名称设备编号保养周期上次保养时间本次保养时间操作者维修（保养）项目维修（保养）情况及结果验收人质量安全管理表单之十一 生产过程关键控制点记录 二一 年生产过程关键控制点记录 NO.日期时

7、间关键控制点名称工艺要求及控制参数实际结果质量控制运行情况异常情况处置措施处置时间处置结果责任人备 注质量安全管理表单之十二 生产过程产品感官检验记录 二一 年生产过程产品感官检验记录NO.生产日期班次产品名称规格形状色泽滋味与口感组 织杂质检验员备注质量安全管理表单之十三 产品出厂检验报告记录 二一 年产品出厂检验报告记录 NO.序号食品名称规 格数 量生产日期生产批号执行标准检验方式检验结论检验人员检验合格证号或检验报告编号检验时间自 检委 托质量安全管理表单之十四 委托出厂检验登记表 二一 年委托出厂检验登记表 NO.被委托方名称协议编号产品名称执行标准委托检验项目序号生产日期 / 批号

8、规格型号批 量样品量抽（送）样人报告编号检验结论检验日期备 注 质量安全管理表单之十五 食品企业产品留样记录 二一 年食品企业产品留样记录第 NO.序号留样编号样品名称生产日期（批号）留样时间保质期留样数量样品状态留样人保存期限清除时间清除人质量安全管理通用之十六 食品企业设备（计量器具）台账 二一 年食品企业设备（计量器具）台账第NO.序号设备编号设备名称规格型号出厂编号生 产厂家测量范围设备精度出厂日期采购日期启用日期设备状态使用场所检定日期有效截止日期责任人质量安全管理表单之十七 厂区环境卫生检查记录 二一 年厂区环境卫生检查记录NO.序号项目要求合格不合格责任人存在主要问题问题纠正措施

9、及结果备注1厂区道路按要求硬化良好、干净、平整、无尘土、无杂物、无积水。2厂区院落绿化良好、干净、无尘土、无杂物3给排水给排水设备运行良好，无长流水现象；排水通畅、封闭、设施合理有效。4垃圾（污物）管理污物（加工后的废弃物）存放远离车间，存放设施密闭，清理及时。5车辆存放按指定位置存放，摆放整齐有序，表面洁净。6外来人员及车辆管理控制严格；不洁净及运输有害物资车辆严禁进入生产区。检查人： 质量安全管理表单之十八 生产场所及设备设施卫生检查记录表二一 年生产场所及设备设施卫生检查记录表检查人： 检查日期： NO.序号项目检查结果（合格 不合格）责任人问题纠正一更衣室、通道消毒状况1、洗手及鞋靴消

10、毒设施完好2、消毒液配比浓度符合要求3、地面、墙壁及门窗清洁4、空气消毒、照明和冲刷设施良好5、衣柜、衣架整洁完好二从业人员卫生状况1、健康状况良好，持证上岗2、无感染的伤口3、接触食品的手套、工作服清洁切消毒4、从业人员操作不得引起食品污染 三食品接触面状况1、设备、工具清洁或消毒措施到位2、消毒液配比浓度符合要求3、车间地面、墙壁、屋顶、门帘整洁4、车间洁净度满足要求 四防止交叉污染情况1、无人流、物流、上下工序、生熟交叉2、原料与成品、半成品隔离存放3、包装材料存放合理，使用前按规定消毒4、辅料正确存放5、排水通畅，排水道封闭、无异味，防护设施有效6、生产中废物有专用容器存放并合理消除7

11、、维修工具、清洁工具定点存放 五生产用水卫生状况1、生产用水净化或消毒2、加工用水与污水不交叉3、水源管理良好，设施合理有效六防虫、灭害措施状况1、防蝇、防鼠、防虫设施完好、有效七有毒有害物质使用管理情况1、操作程序正确2、正确存放、防护设施有效 说明：企业应根据各自生产规模、产品类别等实际情况，对本表内容进行适当增减。质量安全管理表单之十九食品加工企业进货查验记录二一 年食品加工企业进货查验记录NO. 采购产品名称批号 / 生产日期进货数量规格型号进货日期供应商名称联系方式生产企业名称生产企业地址联系方式查验内容与进货产品批次相适应的合格证明文件产品包装情况感官检查情况运输车辆及防护情况司机

12、姓名或承运者姓名其他查验结论：查验人： 批准： 日期： 年 月 日不合格品处置： 查验人： 批准： 日期： 年 月 日注：对无检验报告的食品原料，企业要自行检验或委托有资质的检验机构进行检测，合格方可使用。质量安全管理表单之二十 出厂检验报告二一 年出厂检验报告企业名称： No. 产品名称检验时间规格型号批 量生产日期生产批号样品数量原始记录编号执行标准检验内容检 验 项 目标 准 要 求检验结果单项判定检验结论： 检验机构盖章：化验员： 审核： 批准： 质量安全管理表单之二十一不合格产品处理记录二一 年不合格产品处理记录No.产品名称规格型号检验报告编号生产班次生产日期产品数量不合格项目 负

13、责人： 年 月 日不合格原因分析 负责人： 年 月 日处理方案及意见负责人： 年 月 日处理结果 负责人： 年 月 日备 注如采取无害化处理或销毁，必要时应聘请相关监管部门现场监督。备注：本表包括不合格产品和不合格原辅材料的处理质量安全管理表单之二十二停 复产 产 设备设施安全控制记录二一 年停产 / 复产设备设施安全控制记录 No.停产时间拟复产日期批准人停产原因停产过程设备维护保养措施复产日期批准人设备维护保养情况 负责人： 年 月 日设备清洗消毒情况负责人： 年 月 日完好状态 负责人： 年 月 日备 注质量安全管理表单之二十三从业人员健康档案二一 年从业人员健康档案建档时间： No.姓

14、 名性 别照片工作岗位员工号出生年月从业时间健康证号家庭病史检查时间检查单位检查项目检查结果采取措施备注质量安全管理表单之二十四从业人员学习培训记录二一 年从业人员学习培训记录No.培训科目授课人地 点培训时间培训方式培训课时培训目的培训内容参加人员附：培训签到表 （共 人）验收结果优秀： 人， 良好： 人， 合格： 人， 不合格： 人验收部门： 年 月 日审核结论 审核人： 年 月 日质量安全管理表单之二十五消费者投诉受理记录二一 年消费者投诉受理记录 No投诉者姓名联系方式投诉食品名称数 量投诉方式生产日期（生产批号）投诉质量问题记录人 年 月 日处理措施审批： 承办人 年 月 日处理结果审批： 承办人 年 月 日备注质量安全管理表单之二十六食品质量安全工作会议记录二一 年第 页 共 页食品质量安全工作会议记录会议名称： 时间： 主 持 人： 记录人： 地点： 出席人员： 列席人员： 会议主题： 会议内容： 质量安全管理表单之二十七食品安全事故处置记录二一 年食品安全事故处置记录NO.事故名称发生时间涉及产品名称销售区域生产日期或批次售出数量库存数量规格型号涉及数量报告时间