质量记录表样汇编.docx

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1、编号： 发放号：贵州世元消防设施检测有限公司（质量活动记录与表格）（第A版、第次修改）受控：非受控：2011年10月01日发布 2011年10月01日实施地址： 电话： 邮编： 传真： 编委会 主编： 廖海军副主编：黄妙新 编 委：金龙 刘洋 1. 文件归档登记表2. 文件分发/回收登记表3. 文件更改记录4. 借阅资料申请表5. 年度内部审核计划6. 内部审核计划7. 内审不符合报告及纠正措施计划8. 内部审核检查表9. 内部审核报告10. 管理评审计划表11. 管理评审报告12. 管理评审签到表13. 管理评审会议记录14. 年度培训计划15. 教育培训申请表16. 人员培训成绩表17.

2、上岗证、培训合格证18. 员工档案登记表19. 检测室工作环境条件20. 样品室保存环境条件21. 标准物质保存环境条件22. 新检测标准/方法确认表23. 记录明细表24. 记录销毁清册25. 检测报告发放登记表26. 分包实验室考查记录表27. 分包申请方案表28. 分包档案登记表29. 物品采购申请计划表30. 仪器设备及物品验收单31. 合格供应商登记表32. 仪器设备周期检定/校准计划表33. 新项目申请表34. 新项目评审表35. 数据修改单36. 抽样/委托样品登记表37. 检测委托书38. 仪器设备报废申请表39. 购置仪器设备申请表40. 仪器设备维修申请表41. 仪器设备使

3、用记录42. 仪器设备维护/保养记录43. 对比/验证记录表44. 申诉、投诉登记表45. 申诉、投诉处理报告46. 外来人员登记表47. 纠正和预防措施要求表48. 纠正和预防措施实施情况49. 检测合同书50. 质量监督员工作表51. 客户信息反馈表52. 合同评审记录表 第 1 页 共 58 页文件归档登记表 NO.：序号文档名称文档编号文档类型登记时间登记人审阅人备注 第 2 页 共 58 页文件分发/回收登记表 NO.：序号文件名称文件编号发放号领用时间领用者签名回收时间回收人回收状况 第 3 页 共 58 页文件更改记录表 NO.：1更改文件编号2更改原因3原文4建议更改内容5原起

4、草人部门意见6审核人部门意见7质量负责人意见编制： 年 月 日审阅： 年 月 日 第 4 页 共 58 页借阅资料申请表 NO.：借阅人姓名（签名）借阅时间借阅原因借阅文件名称与编号资料员经手（签名）批准人（签名）还阅人（签名）还阅时间 第 5 页 共 58 页年度内部审核计划 NO.:审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次第二次第三次编制： 年 月 日批准： 年 月 日 第 6 页 共 58 页内部审核计划 NO.:内审科室名称内审组总结会内审时间内审要素组长：组员：组长：组员：组长：组员：内审总结会质量负责人：内审组长：内审组组员：编制：年月日质量负责人批准意见：年月

5、日 第 7 页 共 58 页内审不符合报告及纠正措施计划 NO.:受审核部门:部门负责人:审核员:审核内容（要素）:审核（时间）:审核中发现的问题的依据：（手册或程序文件的条款）审核中发现的问题摘要:双方确认：审核组长: 受审核部门负责人 . 日期: 日期: 对审核中发现问题的纠正措施和完成时间:双方确认：审核组长: 受审核部门负责人 . 日期: 日期: 追踪内审核完成情况：审核组长: 日期: 质量负责人意见:质量负责人: 日期: 第 8 页 共 58 页内部审核检查表共 页 第 页审核员： 受审核部门代表：受审部门（项目）时间年 月 日 时 时程序文件审核内容、方法事实记录评价 第 9 页

6、共 58 页内部审核报告 NO.:内审核目的内审核依据实验室资质认定评审准则、实验室管理体系文件和有关规定内审核时间年 月 日内审核主持人质量负责人：参加内审核人员内审员：受审核部门内审核要素总体评价签名：年月日整改建议签名：年月日整改完成情况签名：年月日质量负责人意见签名：年月日 第 10 页 共 58 页管理评审计划表NO.：评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员主持人:参加人:评审时间年 月 日评审资料准备最高管理者审批 签字: 年月日 第 12 页 共 58 页评审部门评审时间 年 月日评审目的评审范围评审内容结论管理评审报告 NO.： 共2页 第1页管理评审报告 NO.： 审核中发

7、现的问题及跟踪验证情况：评审组成员（签名）主持人成员: 管理评审综述：质量负责人: 年 月 日最高管理者批准意见 年 月 日 共2页 第2页 第 13 页 共 58 页姓 名职务/职称备 注最高管理层（主持人）参加人合计管理评审会议签到表 年 月 日 第 14 页 共 58 页管理评审会议记录NO.：会议时间会议地点主持人发言摘要参会人发言摘要会议结论记录： 审阅：归档： 日期： 第 15 页 共 58 页年度培训计划NO.：培训日期培训内容培训人数送培单位负责人批准： 制表： 第 16 页 共 58 页教育培训申请表 NO.：申请人姓名所在科室性别年龄学历从事专业申请培训的原因申请培训的起止

8、时间所需经费（元）业余半脱产全脱产所在部门领导意见 日期批准人意见 日期审核: 归档： 日期 第 17 页 共 58 页人员培训成绩表 NO.：序号姓名培训内容培训成绩培训时间所在科室审核: 归档： 日期 第 18 页 共 58 页上岗证、培训合格证登记表序号姓名上岗证、培训合格证编号所在科室相关内容备注审核: 归档： 日期 第 19 页 共 58 页员工档案登记表序号姓名建档时间所在科室相关内容备注审核: 归档： 日期： 第 20 页 共 58 页检测室工作环境条件 NO.：检测室名称温度()相对湿度日 期记录人签名审核： 归档人 ： 日期： 第 21 页 共 58 页样品室保存环境条件NO

9、.：样品名称温度()相对湿度日期记录人签名审核： 归档人 ： 日期： 第 22 页 共 58 页标准物质保存环境条件 NO.：标准物质名称温度()相对湿度日期记录人签名审核： 归档人 ： 日期： 第 23 页 共 58 页新检测标准/方法确认表 NO.：新方法/标准名称、编号旧方法/标准名称、编号变更依据用途确认情况纪要检测人员意见签名 日期审核人意见签名 日期技术负责人意见签名 日期审核： 归档： 日期： 第 24 页 共 58 页记录明细表 NO.：名称所属科室交纳人收集份数收集时间合计份数起止时间审核： 归档： 日期： 第 25 页 共 58 页记录销毁清册 NO.：名称批准人销毁人销毁

10、份数销毁时间合计份数起止时间审核： 归档： 日期： 第 26 页 共 58 页检测报告发放登记表 NO.：序号报告名称报告编号接收单位名称发出时间领取人签名12345678910合计起止时间审核： 归档： 时间： 第 27 页 共 58 页分包实验室考查记录表 NO.：分包“实验室”名称地址联系人联系电话最高管理者名称联系电话分包参数名称分包技术依据计量认证时间及有效期计量认证证书编号分包合同名称与编号对分包“实验室”考查意见纪要考查人员组长： 组员：考查时间考查结论批准： 编制： 日期： 第 28 页 共 58 页分包申请方案表 NO.：分包“实验室”名称分包参数名称分包技术依据分包原因委托

11、方意见签名： 日期：本次分包工作申请人意见签名： 日期：本次分包工作批准人意见签名： 日期：分包方原始记录编号登记出具检测报告编号审核： 归档： 日期： 第 29 页 共 58 页分包档案登记表 NO.：分包实验室名称地址、邮编分包方联系人名电话手机最高管理者姓名电话手机分包合同名称及编号分包内容简述（含参数、技术依据、人员、设备、环境等）分包方的有关情况（计量认证的授权编号、有效期等）对分包方的审核情况登记本单位与分包方联系负责人姓名 第 30 页 共 58 页物品采购申请计划表 NO.：物品名称技术要求申请原因价值（元）台、件所需台、件数总价值（元）生产厂家名称需要时间申请人意见签名： 日

12、期：审核人意见签名： 日期：批准人意见签名： 日期：审核： 归档： 日期： 第 31 页 共 58 页仪器设备及物品验收单 NO.：验收物品名称物品编号验收依据主要技术要求验收方案验收结论验收人员（签名）验收时间批准人日期入库经办人日期领用人日期审核： 归档： 日期： 第 32 页 共 58 页合格供应商登记表 NO.：供应商名称联系人联系电话邮政编码E-MBIL地 址其他有关档案资料次数供应物品名称供应物品时间数量总价质量记录123456审核： 归档： 日期： 第 33 页 共 58 页仪器设备周期检定/校准计划表 No.: 序号检定/校准单位在用计量仪器上次检定/校准日期检定/校准周期计划

13、送检时间备注仪器名称型号规格器号批准: 日期: 制定: 日期: 第 34 页 共 58 页新项目申请表 NO.：新项目名称依据的技术规范新项目工作内容及条件：先进性及效益分析:所需仪器设备名称型号准确度生产厂价格附件检测室意见：室主任： 年 月 日技术负责人意见：签字： 年 月 日最高管理者意见：签字： 年 月 日 第 35 页 共 58 页新项目评审表 NO.：新项目名称评审组长职务/职称评审组成员姓名职务职称评审组意见：评审组长（签名）： 日期：检测室意见：室主任： 年 月 日技术负责人意见：签字： 年 月 日最高管理者意见：签字： 年 月 日 第 36 页 共 58 页数据修改单 NO.:客户名称样品名称检测人员核验员证书编号记录编号要求修改数据原因申请人日期数据修改后产生的后果评估评估人日期修改前数据修改后数据批准人日期 第 37 页 共 58 页抽样/委托样品登记表 NO.:序号抽样/送样单位样品名称样品数量样品状态包装