质量记录样表.docx

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1、文件编号：YTRD/JL 版本：A/0压 力 容 器 制 造质量记录样表编 制：文件编写小组审 核：批 准：受控状态：受控编号： 2011年8月15日发布 2011年8月15日实施烟台润达垃圾处理环保股份有限公司质 量 记 录 表 格序号表码编号质量记录名称编制人审核人1YTRD/JL-0101质量目标分解表2YTRD/JL-0102质量目标考核表3YTRD/JL-0103方针、目标年度考核记录4YTRD/JL-0201收文登记表5YTRD/JL-0202文件发放(回收)登记表6YTRD/JL-0203文件变更审批表7YTRD/JL-0204文件变更通知单8YTRD/JL-0205文件借阅登记

2、表9YTRD/JL-0206文件处理申请单10YTRD/JL-0207质量体系受控文件清单11YTRD/JL-0301记录清单12YTRD/JL-0302记录移交清单13YTRD/JL-0303记录登记台帐14YTRD/JL-0304记录借阅审批表15YTRD/JL-0305记录销毁审批表16YTRD/JL-0306记录销毁清单17YTRD/JL-0401合同评审记录表18YTRD/JL-0402合同变更通知单19YTRD/JL-0501压力容器设计委托书20YTRD/JL-0502压力容器设计修改单21YTRD/JL-0502产品设计图样审查记录22YTRD/JL-06011外购(外协)方考

3、察评价报告23YTRD/JL-0602外购、外协件验收入库通知单24YTRD/JL-0603供方调查评定表25YTRD/JL-0604合格供方名录26YTRD/JL-0605供方年度业绩评定表27YTRD/JL-0606外协外购件台帐28YTRD/JL-0701材料检验申请单29YTRD/JL-0702材料、零部件表面质量检验表30YTRD/JL-0703材料验收入库通知单31YTRD/JL-0704不合格材料、零部件处理单32YTRD/JL-0705领料单33YTRD/JL-0706材料代用申请单34YTRD/JL-0707材料登记台帐35YTRD/JL-0801工艺验证书36YTRD/JL

4、-0802工装设计任务书37YTRD/JL-0803工装验证书38YTRD/JL-0804工艺纪律检查记录39YTRD/JL-0805产品制造工艺检验流转卡40YTRD/JL-0806内控产品质量检验标准41YTRD/JL-0901焊材一级库干湿温度记录表42YTRD/JL-0902焊材烘干记录表43YTRD/JL-0903焊接材料发放、回收记录表44YTRD/JL-0904焊工培训登记表45YTRD/JL-0905持证焊工合格项目一览表46YTRD/JL-0906焊工档案焊绩记录47YTRD/JL-0907焊缝返修工艺卡48YTRD/JL-0908压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录49YTR

5、D/JL-0909焊材一、二级库交接记录50YTRD/JL-0910焊工操作原始记录51YTRD/JL-0911焊工档案52YTRD/JL-0912焊接工艺评定指定的书53YTRD/JL-0913焊接工艺评定报告54YTRD/JL-0914焊接工艺评定项目表55YTRD/JL-0915焊接工艺卡56YTRD/JL-0916焊材烘干预约单57YTRD/JL-0917施焊记录表58YTRD/JL-0918焊接试件施焊外观检查记录59YTRD/JL-0919产品焊接试板综合评定报告60YTRD/JL-0920胀接试验记录61YTRD/JL-0921产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告62YTRD/JL

6、-1001无损检测委托单63YTRD/JL-1002焊缝射线检测合格通知单64YTRD/JL-1003焊缝返修通知单65YTRD/JL-1004焊缝射线检测超标缺陷定位图66YTRD/JL-1005焊缝射线检测报告67YTRD/JL-1006焊缝射线检测底片评定表68YTRD/JL-1007检测部位示意图69YTRD/JL-1008射线检测操作记录70YTRD/JL-1009评片记录71YTRD/JL-1010焊缝射线检测结果统计表72YTRD/JL-1011焊缝射线检测工艺卡73YTRD/JL-1012焊缝超声检测报告74YTRD/JL-1013焊缝超声检测评定表75YTRD/JL-1014

7、磁粉检验报告76YTRD/JL-1015渗透检测报告77YTRD/JL-1101热处理检验报告78YTRD/JL-1102压力容器产品热处理委托单79YTRD/JL-1103热处理工艺卡80YTRD/JL-1201理化检验委托单81YTRD/JL-1202原材料力学性能试验报告82YTRD/JL-1203产品(焊评)焊接试板力学性能试验报告83YTRD/JL-1204化学分析报告84YTRD/JL-1301产品质量证明书85YTRD/JL-1302压力容器产品合格证86YTRD/JL-1303压力容器产品数据表87YTRD/JL-1304产品主要受压元件使用材料一览表88YTRD/JL-130

8、5压力容器外观及几何尺寸检验报告89YTRD/JL-1306产品制造变更报告90YTRD/JL-1307钢板、锻件超声波检测报告91YTRD/JL-1308产品验收合格通知单92YTRD/JL-1309最终检验记录93YTRD/JL-1310管板检验记录卡94YTRD/JL-1311封头验收入库通知单95YTRD/JL-1312年度、月度产品质量汇总表96YTRD/JL-1313质量事故分析报告97YTRD/JL-1314产品质量检验项目总结98YTRD/JL-1401压力试验工艺卡99YTRD/JL-1402压力试验报告100YTRD/JL-1403压力试验记录101YTRD/JL-1501

9、设备购置申请单102YTRD/JL-1502设备验收单103YTRD/JL-1503设备台帐104YTRD/JL-1504设备登记卡105YTRD/JL-1505压力容器专用设备明细及定人定机表106YTRD/JL-1506设备检修记录107YTRD/JL-1507设施状况验证表108YTRD/JL-1508设备新增、封存、报废、验证单109YTRD/JL-1601检验与试验装置配置申请110YTRD/JL-1602计量器具购置申请单111YTRD/JL-1603检验与试验装置履历卡112YTRD/JL-1604检验与试验装置台帐113YTRD/JL-1605检验与试验装置年度校准计划114Y

10、TRD/JL-1606监测结果的评估报告115YTRD/JL-1607检验与试验装置月检查表116YTRD/JL-1608检验与试验装置校准记录117YTRD/JL-1609检验与试验装置发放、回收记录118YTRD/JL-1610检验与试验装置报废申请单119YTRD/JL-1701外购、外协件进厂委托检验通知单120YTRD/JL-1702外购、外协件进厂检验单121YTRD/JL-1703不合格品通知单122YTRD/JL-1704报废通知单123YTRD/JL-1705不合格品回用申请单124YTRD/JL-1801数据管理过程有效性评价记录125YTRD/JL-1802质量信息收集分

11、析处理单126YTRD/JL-1803质量计划修正申请通知单127YTRD/JL-1804质量计划实施验证记录128YTRD/JL-1805质量信息分析报告129YTRD/JL-1806质量策划记录130YTRD/JL-1901纠正措施记录131YTRD/JL-2001预防措施记录132YTRD/JL-2101内部质量审核计划133YTRD/JL-2102内部质量审核报告134YTRD/JL-2103内部质量审核检查表135YTRD/JL-2104不合格报告136YTRD/JL-2201与用户的沟通记录137YTRD/JL-2202用户档案138YTRD/JL-2203用户反馈信息表139YT

12、RD/JL-2204用户投诉或退货报告140YTRD/JL-2205成品退货单141YTRD/JL-2206报废申请单142YTRD/JL-2207退货产品报废处理记录143YTRD/JL-2208年度服务总结报告144YTRD/JL-2209顾客满意度调查表145YTRD/JL-2301年度培训计划146YTRD/JL-2302培训需求计划表147YTRD/JL-2303职工培训记录148YTRD/JL-2401管理评审计划149YTRD/JL-2402管理评审记录150YTRD/JL-2403内部质量审核不合格报告151YTRD/JL-2404管理评审报告152YTRD/JL-2405会议

13、签到记录质量目标分解表 YTRD/JL-0101 ： 共 页 第 页 序号部门与责任人目标分解内容编制： 审核： 批准： 质量目标考核表 YTRD/JL-0102 ： 共 页 第 页 序号部门与责任人考 核 内 容考 核 记 录考核人 : 年 月 日 方针、目标年度考核记录YTRD/JL-0103 ： 共 页 第 页 序号部门与责任人考 核 内 容考 核 记 录考核人： 年 月 日 收 文 登 记 表YTRD/JL-0201 ：序号文 件 名 称文件编号来源收文日期备注文 件 发 放 (回 收) 登 记 表YTRD/JL-0202 ：文件名称文件编号发放日期领用人签 字回收日期回收人签 字备注

14、文 件 变 更 审 批 表YTRD/JL-0203 ：文件名称文件编号变更章节条款号变更方式变更申请部门变更提出人变更理由： 编制： 年 月 日审批意见：审核： 年 月 日 批准： 年 月 日备注： 文 件 变 更 通 知 单YTRD/JL-0204 ：文件名称及编号条款页码变 更 内 容文 件 借 阅 登 记 表YTRD/JL-0205 ：文 件 名 称受控号借阅日期借阅人签 字归还日期备 注文 件 处 理 申 请 单YTRD/JL-0206 ：文件名称文件编号版本号份数销毁保留备注处理理由： 申请人： 年 月 日审批意见： 销毁/保留记录：于 年 月 日 时在 地点，用 方式进行销毁， 销

15、毁 份。保留 份，放置于 地方保存。 处置人： 年 月 日质量体系受控制（有效版本）文件清单YTRD/JL-0207 ：部门文件管理负责人共 页第 页序号文件名称文件编号/版本号生效日期更改记录第一次第二次第三次编制审核日期日期备注：1. 更改记录超过三次，需要更换文件清单； 2. 填写更改后的版本号及生效日期；填写人签名。 质 量 记 录 清 单YTRD/JL-0301 ：序 号表码编号质量记录名称编制人审核人质 量 记 录 移 交 清 单YTRD/JL-0302 ：序 号质量（表卡）记录名称页 次处置状态质 量 记 录 登 记 台 帐YTRD/JL-0303 ：序号记录名称类别标识登记人质

16、量记录借阅审批表YTRD/JL-0304 ：序号文件记录名称审批人借阅人日期备注123456789101112131415161718质量记录销毁审批表YTRD/JL-0305 ：序号文件名称记录编号审批人日期12345678911121314151617181920质量记录销毁清单YTRD/JL-0305 ：序号文件名称文件记录编号销毁日期备 注123456789101112131415161718合同评审记录表 YTRD/JL-0401 ：顾客名称定货日期交货日期合同来源电话记录 传真 来涵 合同草案 招标书 其他合同类型常规合同 特殊合同 非常规工期需求 重要合同合同状态顾客要求产品名称

17、质量要求：市场部： 年 月 日型号规格价 格定 货 期交货地点运输方式交货日期评审内容： 评审编号PS（流水号）：国家行业法律法规： 物资供应能力 价格 合同合法性 合同完整性 合同明确性经营风险能接受 经营风险不能接受 结算 市场部： 年 月 日生产能力 设备精度 工人技能 交货日期 生产部： 年 月 日设计能力 工艺能力 技术保证 技术/工艺部： 年 月 日检测能力 检测工具 试验装置 质检部： 年 月 日特殊质量要求 特殊交付要求 制定质量计划 其他 管理者代表： 年 月 日评审结论：有 现 货：同意发货 不同意发货 市场部： 年 月 日特殊合同：同意定货 不同意定货 总经理批准： 年

18、月 日重要合同：同意定货 不同意定货 总经理批准： 年 月 日顾客确认： 同意 不同意联系人： 传真：地址： 邮编：备注：1、本表用于无现货常规产品要求评审的部门：市场部、生产部2、对于有特殊合同和重要合同评审部门：全体部门3、特殊合同重要合同评审结论栏，由总经理批准4、顾客确认可采取各种方式同变更通知单YTRD/JL-0402 ：顾客名称原合同编号变更合同编号签订日期年 月 日更改日期年 月 日更改人合同性质常规合同 重要合同 特殊要求合同 非常规工期要求合同更改前的要求内容： 市场部： 年 月 日更改后的要求内容： 市场部： 年 月 日评审结论常规合同： 同意 不同意非常规工期合同： 同意

19、 不同意特殊合同： 同意 不同意重要合同： 同意 不同意 市场部： 年 月 日 总经理： 年 月 日通知部门： 总经理 管理者代表 副总经理 生产部 技术部 质检部 市场部 生产部 材料库 其它 市场部： 年 月 日压力容器委托设计任务书YTRD/JL-0501 ： 设备名称图 号任务来源设计依据设计内容计划工作量要求完成日期备 注编制年 月 日审核年 月 日批准年 月 日压力容器设计修改单 YTRD/JL-0502 ：设备名称图 号任务来源设计依据修改内容计划工作量要求完成日期备 注编制年 月 日审核年 月 日批准年 月 日压力容器设计图样审查记录 YTRD/JL-0503 产品名称图 号制

20、造编号产品编号工作压力Mpa工作温度介 质容器类别容 积m3设计压力Mpa设计温度焊缝系数主体材料腐蚀裕度mm设计单位制造验收标准资格证书编号探伤标准审查意见：发现问题： 处理意见：审图工艺材料焊接校核外购（外协）方考察报告 YTRD/JL-0601 外购（外协）方名称地址法人代表联系电话日期生产经营状况评估结果备注外购、外协件验收入库通知单 YTRD/JL-0602 ：产品编号零件名称规格型号数 量材料牌号验收标准产品图号件号供货单位生产厂家其它参数进货日期材质证书号采购员外协员年 月 日保管员年 月 日检验结果材质证书审查标记铭牌复核外观质量主要几何尺寸补 项 复 验 结 果项目名称标准规定实测值检验结果备 注存在问题及处理意见结论经检验，该材料符合 标准，验收合格，同意入库使用。检查员： 年 月 日责任师： 年 月 日 厂内编号 供 方 调 查 评 定 表 YTRD/JL-0603 ：供方名称供货名称地 址规 格邮 编营业执照联系人电 话评 价内 容项 目调 查 记 录质量体系认证与否供 货 能 力注 册 资 金经 济 性 质产品质量与业绩价 格 水 平评价意见评 价 人审核意见审 批审核日期年 月 日 合 格 供 方 名 录 YTRD/JL-0604 ：序号供方名称供应产品名称联系人电话备注