IATF体系审核各部门任务一览表(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上IATF体系审核各部门任务一览表认证产品： 资料准备周期： 量产产品记录 2016年1月-至今 老版 2017年4月至今 新版部门序号任 务责任人完成时间销售1顾客对质量体系的特殊要求（新增矩阵图、培训实施） 2年度的合同评审 3所有订单及其评审（包括变更的管理） 4所有交付证据以及超额运费统计5服务记录（包括售前售中服务策划和实施证据、建立保修管理体系（三包）6顾客有关投诉及处理证据（顾客状态报告、顾客进货网站的供方业绩、信息传递/NTF报告）7顾客满意度调查及报告8收款汇集（回款登记表）9目标年度完成情况10有关新产品的市场分析（包括风险分析及对策）11销售交付业

2、绩监控记录12识别相关方，收集相关方的具体需求和期望采购1所有采购物资分类及明细表（包括供方分类、外购、外协、服务）2所有物资供应商档案资料（包括潜在供应商名单）3供方合同明细4供应商的评价资料（硬件、软件、产品评价五项基本要求和十一项附加要求）5对供应商的风险评估（高中低风险供应商管理及标准）6供应商绩效评价7对供应商质量管理体系的评价（二方审核员资格）8对供应商开发的优先规则9年度供方监视记录（标准的六个基本业绩）10采购计划制定与完成情况报表11采购物资交付记录证据12供应商的合同和质量协议（供应商管理手册）13供应商的技术协议14供方质量管理体系开发计划（标准的五个基本步骤）15第二方

3、审核报告16供方的ISO9001或16949认证证书17供方质量问题的纠正、整改、追踪记录18采购部门所有目标的实现情况及统计分析19识别相关方，收集相关方的具体需求和期望生产部门1生产计划管理（排班计划 异常情况 计划必须是100%完成，否则要有纠正措施）采购、库存水平、产能、负荷情况、生产周期信息2控制计划作业指导书及其操作规程（要求在现场并与实际相符、标准化目视化作业指导）3生产所有过程的流程卡及批次管理记录4生产报表、在制品、工装、辅助材料相关数据5应急计划及实施情况以及作业准备验证、过程确认情况停工验证、产品追溯性计划（包括延伸性要求）6对生产现场的环境及安全管理（5S&6S）7生产

4、记录，如：交接班/运行参数等。特殊特性及安全特性的现场控制（例如：SPC）8替代工艺实施的要求：验证、作业指导、PFMEA、分层审核、每日领导会议。设备 1设备台帐2设备档案及履历表3设备操作规程4点检保养规程、保养记录、点检记录(包括目视化管理要求)5设备维修计划(包括：预防性、预见性、周期性)6设备维修记录7设备易损件清单（明细、库存、采购周期、故障频次）8设备目标及故障分析（例如OEE/MTBF/MTTR）9制定设备的维护计划及指导书物资1出入物资帐、卡、物相符，手续完整环境条件监控、堆码高低标准、转运工具、存放位置2批次号管理（批次号建立、先进先出、库位管理）3所有物资保质期标准4物资

5、的储存防护标准及安全库存标准及报警系统5物资的日报表及盘存管理6不合格物资管理（退库管理） 财务1质量成本统计及分析（每季度一次）2识别相关方，收集相关方的具体需求和期望技术部1图纸及客户技术条件或样件的管理2所有采购物资的图纸及技术标准（含包装和辅助材料）3认证产品的技术条件，生产过程的工艺文件4所有图纸的收发、盖章5所有涉及更改的相关证据6新产品APQP（必要时DFSS/DOE/FTA/DFA/DFM参数等）（产品设计的替代方案、工艺设计的替代方案）7顾客的PPAP、供应商的PPAP记录8识别相关方，收集相关方的具体需求和期望9提供与产品有关的法律法规清单10提供产品工艺方面的防错项目清单

6、11确定用于验证防错工装的挑战件12提供防错工装和挑战件的试验/检验记录13生产率、过程能力、质量成本的目标（即：如何对效率、成本、质量方面进行验证）中体现必要时，原型样件的管理方案15对产品设计变更的管理程序形成文件信息： 1、设计和开发更改 2、评审的结果 3、更改的授权 4、为防止不利影响而采取的措施16对零部件重要程度进行分类（A级、B级、C级）特殊特性的管理产品安全特性的管理（识别、控制、延伸到供应商）17所有受控技术文件的发放清单工装1工装台帐（包括模具/夹具/辅具/刀具）2工装设计以及验收记录（初次 修理过后）3工装日常维修、保养记录4工装寿命标准、保养规程5工装故障分析以及易损

7、件清单6收发台帐以及工装寿命监控7工装管理目标统计8制定工装的维护计划及指导书综合部 1公司的组织机构图 2定岗定员及花名册以及公司的人事档案(社会因素、心理因素管理、企业责任、举报、行为规范、价值观、文化理念等)3建立公司当前知识和未来知识清单并驱动培训4公司的部门职责、岗位职责、 权限及应知应会516-17年度的培训计划（所有操作岗位的培训 标准的培训 五大工具的培训）6特殊工种持证一览表（证书）（包括内审员、二方审核员资格认定）7新进员工的培训及转正证据8转岗员工的培训和考评资料9岗位技能考核考评资料10管理岗位新上任人员的考评记录11内部员工满意度的调查表及分析报告12制定管理岗位新上

8、任人员的评估标准13识别相关方，收集相关方的具体需求和期望14对企业文化和价值观进行具体描述，要求具有操作意义，能体现案例，即：适用性，能够落地执行15提供相关政策法律法规清单，涉及人力、劳动、保险、环保、安全、工商、税务等方面 品质部门1公司所有目标的统计（质量目标 绩效目标 经营目标）（包括12个月趋势分析）2记录格式和文件的收发（体系文件的收发、受控）3检验 进货检验记录（检验员要培训。）成品检验记录（检验指导书，控制计划，所有汇总表，返工返修记录） 巡检检验记录（工序巡检）4实验室的管理 实验室范围表 所有检测设备的使用方法，标准 实验环境条件以及人员资格 实验原始记录 外部试验的管理

9、（包括客户的认可以及证书资料）5全尺寸全功能清单及报告（每年一次或顾客要求时）6提供计量、质量等方面的法律法规清单7识别相关方，收集相关方的具体需求和期望 8归口公司的风险管理。乌龟图风险识别风险评价预防措施应急措施演练记录评审记录。品质部门9计量器具 台帐 周期校准计划校准证书10所有产品的状态表示、所有不合格品的处置（不可用的概念）返工/返修/报废/降级/让步等（返工返修作业指导书以及风险评估FMEA追溯性）11组织产品审核/过程审核/体系审核/二方审核12不合格信息处置（包含退货品分析）产品质量分析报告（每月/每季度一次）13纠正预防措施表（针对供应商 内部 顾客）（方法、措施防错、顾客指定的过程）1416-17年年度持续改进计划及案例15SPC以及MSA分析管理层1环境政策评价及相关方片要求评价经营计划编制以及实施2管理评审过程以及结论3授权人员，对各生产现场有停止生产、纠正质量问题的权利，下发授权书，并配置相关资源。4识别公司重大风险，列出风险项，编制预防措施和应急措施祥见风险管理要求。5风险分析应针对每一个乌龟图，并在乌龟图中描述。6TS和IATF的差距分析内审组1负责产品审核、过程审核、体系审核、二方审核专心-专注-专业