2021XXXX年工作计划(3).docx

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1、温州东南碳制品有限公司二零一一年度工作计划 部门：品质部 制订：李光勤 日期：2010年12月26第1页目 录一、封面 第1页二、目录 第2页三、2010年度质量分析（体系、进料、过程、成品、客诉） 第3至11页四、2011年度工作计划内容 （与第三项综合制订） 第3至11页五、人员培训计划 第12页六、2011年度工作计划执行时间控制表 第13页七、计划失效模式及预防 第14页第2页一、2010年质量分析1.进料质量分析（质量目标：99%）2010年度进料统计(质量目标达成状况)供方名称黄银汉卓一华兴通东罗祥春天施成雷陈政妙叶绍三上铜塑弹潘星福胡建斌宏泰信业大众瑞得其他送检批51212987

2、181711678811827914051888179526149523230524265316697不合格批12431112112148018128001不良率（%）0.231.440.060.861.520.081.523.460.420.190.540.430.660.330.122010年进料不良层别序号供方名称不合格批次占比率（%）累积比率（%）不合格现象1卓一4334.4铆接、耐压、尺寸等不合格2陈政妙1411.245.6多次毛刺不合格3施成雷129.655.2毛刺、尺寸不符，装配困难4罗祥129.664.8型号错、70#轴承未按图纸制做5黄银汉129.674.4毛刺、尺寸不符6叶

3、绍三86.480.87潘星福86.487.28信业86.493.69宏泰21.695.210华兴10.89611通东10.896.812春天10.897.613塑弹10.898.414胡建斌10.899.215其他10.8100合计1251002010年进料不良柏拉图 100% 115 110 105 100 95 90 74.4% 74.4% 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30不合格数 25累积不合格率 20 15 105 第3页供方名称江 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16铆钉短;作业员;模具卓一陈政妙供方要因分

4、析(特性要因分析图)铆接不合格耐压不合格毛刺不合格原材料;仪器;操作标准尺寸不合格模具损坏;供方质量意识差工艺标准未按图纸操作;模具损坏;供方型号错毛刺不合格供方大意,模具损坏;工艺标准70#轴承未按图纸生产模具损坏;原材料供方质量意识差;用库车代替;作业失误罗 祥陈政妙结论：1.根据以上统计2010年度进料总批次为：19298批，不合格批为：125批；不合格率：0.65% 总体符合公司质量目标要求。2.根据以上层别与柏拉分析，2010年度卓一、陈政妙、施成雷、罗祥所供物料未能达到公司质量目标要求。.据以上分析结果，制订出2011年进料部份质量控制计划针对卓一、陈政妙、施成雷、罗祥四家供方所供

5、之物料依据GB28282003进行加严检验；依据公司供方评审与选择作业程序对供方每月进行质量考核；并将质量考核之结果转采购部,由其通知供方改善;加大对供方质量异常之监督作业，后续进料不合格均需发出纠正与预防措施单,并追踪发生质量异常之处理结果; A.纠正与预防措施单之回传, B.纠正与预防之执行有效性验证,(以来料产品质量之符合性做主要验证手段) C.纠正与预防措施执行无效时,按与供方签订的质量保证协议相关条款办理; D.多次发生质量异常或同类似之质量异常的供方如实申报,经核准后予以淘汰!每月底至次月初五号前召开供方质量管理会议,要求所有供方到会,对考核质量优异之供方进行通报表扬,对考核质量等

6、级差之供方进行通报批评.并予会议现场至供方进行质量意识之培训.制订IQC之检验规范、产品缺失阶级表,以便IQC对工作的开展更据规范。同时，将该标准转分发相关供方，以做到公司与供方之标准一致性！制订品质部年度教育训练计划，对所有品质人员进行培训，以增强其工作技能。第4页2.2010年度过程质量统计分析(质量目标:99%)2010过程质量统计(质量目标达成状况)部门装配一装配二装配三压制送检总数3437166335752982789318219189不合总数1420214084341032803不合格率(%)0.410.420.410.18过程质量异常统计部门发生次数不合格现象装配一142次少装6

7、3次；标签错53次；装错14次；点焊不牢7次；其它5次装配二139次少装55次；标签错61次；装错8次；点焊不牢；8次；其它7次装配三5次点焊不牢3次；接头铆反1次；标签错1次压制28次尺寸不符5次；密度不符4次；漏线7次；起泡/层6次；氧化3次；其它3次合计314过程不合格层别序号不合格现象不合格次数占比率（%）累积比率（%）1少装11837.562标签错11536.6274.183装错227.0181.194点焊不牢185.7386.925漏线72.2389.156起泡/层61.9191.067尺寸不符51.5992.658密度小41.2893.939氧化30.9794.910其他165.

8、1100合计314100100过程不合格柏拉图 400 350 100% 300 81.19% 250 79.62% 200 63.69%累积不合格次数累积不合格率 100 31.84 50 15.92% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第5页不合格现象过程不合格要因分析（特性要因分析图）少装操作技能；新产品或对产品不熟装错人包装方式不统一；多人包装；未按工艺培训不够新进员工；精神不佳；心情；方法方法过程不合格人人方法培训；自检；标签未分类；包装后产品混放方法人机器未做保养；电流不稳定；无拉力测试治具对包装产品不了解；粗心大意；知识点焊方式；自检频率标签错误点焊不牢结论1.根据以上统

9、计分析结果表明过程中之不合格集中体在包装与点焊，因此在2011年度过程控制应加强 包装与点焊过程的控制。2011年过程控制计划1.建议生产部包装工序应由专人包装，2.在过程巡检报告将包装与点焊列为重点检验项目；加大抽验的频率及数量。3.针对不同产品、不同客户建立包装检验规范，4.严格按程序作业，（首检、自检、复检）5.完善质量异常提报、分析、纠正、预防及有效性追踪及周、月质会议6.针对所有质量异常，按质量管理奖惩条例相关规定进行作业。7.制订过程检验规规范8.制订过程产品缺失阶级表，以作为过程品管判定合格与否之标准。9.过程品管之教育训练计划。3.2010年度客诉 (质量目标:14次/年)20

10、10年度客诉统计序号日期反馈内容责任单位备注11月21日129#客户反映我司81119产品刷握铆接不牢固易脱落信业22月3日132#客户反映我司订单09-08276之62019产品50套只有轴承没有碳刷销售部32月23日114#客户轴承SB1125(Z427）要求尺寸为28.56*31.77*38.1*2.4*13和SB1124(Z63)要求的尺寸为22*17*22.1，而实际产品尺寸不对。罗祥/品质部42月25日51#客户在接收09-10346订单中的MAG-DP-071时，原本应带两个碳刷的有些少一只碳刷。生产/品质53月10日第6页194#(10-01018)货物中的81236碳刷焊反生

11、产/品质64月2日104#（10-01017）81236第10箱少3只生产/品质75月2日86#客户反映QDY116碳刷塞反比例较大，导致装配困难装配二/品质85月18日62#客户在接收到10-01009货物时反映：1，38-8109/3000只，68-8315（C68153）/2000只，68-138（C61384）/600只，三种产品供货出错。2，68-208-1（C82816）/3000只接头出错。3，81000（T02102）/300只，其中200只81000是对的，剩余100只却是81001（错误）。技术部/计划部95月31日47#客户在接受09-10357货物时反映：1，部分包装盒

12、上有油污。2，此次订单部分刷架没有按要求放油纸。3.，81218B刷架外箱标示81218B，内盒标签81218.4,81159刷架，外箱显示81159，内盒标签却显示81159B。装配二/品质106月7日192#客户在接收到10-01028-1时反映：KBO115021维修包只收到100套（订单数量为500）,KBO115022收到500套（订单数量为100）。技术部116月3日131#客户在接收货物ASSISTER时反映有150只刷架没有装刷簧装配一/品质126月6日31#客户在接收到09年09-07227和10年10-01034货物时反映:3386200/61004/79-1116 170

13、0套共缺少4种密封件X82,X80,X83,X87。装配一、二/品质136月4日92#客户在接收81151共50只货物时反映：外部工艺非常差，主要表现在导线和接头在连接时存在很大问题。技术部146月25日客户在接收到10-03082货物时反映：打开抽取的几个外箱，发现里面的内盒呈打开散乱状态，而产品里所配螺母直接掉出内盒计划部157月7日207#客户在接收到10-02053/10-03072时反映：10-02053订单，DS100生产任务单上1000只，客户反映收到为1500只;10-03072订单，DS110生产任务单上1500只，客户反映收到1000只。技术部167月8日12#客户在接收到

14、10-02059时反映：BHD222/81198一个箱中少了5只（原16只一箱，收到只有11只。）BHN6150/81041一个箱中少了一只（原50只一箱，收到只有49只。）装配一、二/品质177月10日86#在接收到货物时反映：客户收到的刷架1842反映点焊不牢固，脱落5%。一车间/品质187月20日169#客户在收到10-02057和10-03102时反映：10-02057中的2.77.1094和2.77.1095，客户反应刷架所带的四只碳刷都没有装在刷架上，中心缺少黑色塑料圈。样品有。10-03102中的2.77.1083两个碳刷没有套管，样品有。装配一/品质197月20日198#7月1

15、5日已发222件货，与装箱单相符，7月16日在车间发现1件198#的货物。经货代仓库帮忙查找后发现所有货物外箱侧麦均为198#，即222件货做成223件。一车间/二车间/207/24104#客户在接收到10-05157订单时反映：300套81072刷架上的螺纹孔不清，无法装配螺钉，已检查出10个，已经退货。要求重新生产提供卓一/品质217/29169#客户在收到10-02057-1订单时反映：500只2.77.1090有15只缺少1只刷握二车间228月10日14#在收到10-02043订单时反映：200只RX122H（4只/套）外箱显示的是RX122H,可是客户实际收到的却是RX124H(6只

16、/套），现客户要求我司补货。技术部238月10日207#在收到10-03072时反映：1000只B52套管都是黑色的且碳刷边缘凹部尺寸没有按照客户尺寸外贸/技术248月23日第7页163#客户在接收到10-06198时反映：81229A共500只其中有32只铆接不牢固，已脱落。现已将32只退回，要求我司尽快返工后发回给客户。装配一/品质248月23日169#客户在接收到10-02057时反映2.77.1094共500只实际收到却只有490只，现要求我司补货。一车间258月27日216#客户在接收到我司样品后反映：8月7日从我司带走的CB11-45六只碳刷样品经客户检测后其中的5只出现碳刷导线不

17、牢固易脱落的状况外贸/压制268月28日216#客户在接收到我司10-07256时反映：500套81213经客户检测后反映产品的电阻过高，和之前的样品和10-06216不同，现客户寄回3只10-07256订单的产品，希我司调查原因。压制/品质2710月7日玉环客户在检测时发现CG125碳刷容易脱落，拉脱力达不到客户的要求的60N。2810月12日86#客户收到我司产品1842后，发现该刷架连接线有脱股现象。2910月13日64# 维修包中的X68不符合客户最新要求的尺寸。3010月15日57#客户需要产品为PB1500，对应我司型号为81029，但收到的是 PB1550，对应我司型号为8102

18、8.3111月19日64#81002 刷架有7只缺少绝缘板或刷簧3211月29日192#431273 H2C 螺钉与导线点焊不牢外贸部3312月15日207#客户R134H 有铜线没有被包住现象二车间/技术/品质3412月13日169#客户81196 刷握里的碳刷不对称一车间/品质3512月14日220#客户81052 刷架上碳刷没有套管计划部3612月13日64#客户38-8307 产品与样品不符，碳刷没有圆心孔技术/外贸3712月13日64#客户79-1119 68-116接头铆反技术部3812月15日104#客户81072 存在刷簧扭力不均匀问题技术部3912月13号169#客户8107

19、4 62只刷架存在一处破损或破裂4012月13日169#客户81288 25只刷架中没有保护管一车间2010年度客诉层别（部门别）序号部门投诉次数占比率累积比率1装配一车间13次30.95%2装配二车间10次23.81%57.14%3枝术部10次23.81%78.57%4装配三车间1次2.38%80.95%5其他部门8次19.05%100%合计42次第8页100%2010年度不良分析（特性要因分析图）包装点焊拉力不符标签对包装产品不了解；粗心大意；知识少数包装方式不统一；多人包装；新进员工；精神不佳；未做保养；电流不稳定；无拉力测试治具；点焊方式；自检频率客诉分析图纸错误码与外贸部之间信息接口

20、；外贸部与技术部及客户之间信息接口转换成公司型号本身少配件描述不清信息沟通技术图纸结论根据上面统计结果显示，2010年客诉主要不合格表现在包装、点焊及技术图纸这三个方面。2011年客诉控制计划（质量目标：12次/年）1. 克里斯廷格罗鲁斯（Gronroos）提出了顾客感知服务质量概念，顾客感知服务质量被定义为：服务期望与实际服务质量差距之间的比较。如下公式：A感受值期望值 满意度1 此时顾客会满意；B感受值期望值 满意度1 此时顾管会不满意；C感受值=期望值 满意度=1 此时顾客会心安理得。2.为了使顾客满意，那公司应增加顾客的感受值，降低顾客的期望值。 顾客感受值：服务接触、服务证据、服务形

21、象、服务价格四个方面 顾客期望值：对客户坦诚相告、要客观评价产品与服务、与客户有效沟通、严格执行标准、控制客户的期望值、争取客户认可与支持、对客户的要求要谨慎3.与技术部合作制订成品检验规范、检验标准；以做到标准明了，成品检验有据可依。4.制订成品缺失阶级表；以作为OQC抽样检验判定标准；5.对客户投诉均作为一个特殊案例处理，并对相关资料进行张贴，加以详细说明，以便于全员了解；6.与外贸部随时沟通联系，以便于能急时取得顾客最新新息与要求；7.严格按不合格品作业程序进行作业；第9页4.质量管理体系2010年质量管理体运行不符合项统计（资料依据：内审）1、 公司全体：1.1 对公司质量方针、质量目

22、标宣传力度不够，且没有对公司质量目标分解到各部门。1.2 各部门未设定专人管理文件。1.3 多数质量记录均没有按文件规定审批2、 贸易部：2.1 客供材料没有特别管理；2.2 2009年度客户满意度调查未作3、 计划部：3.1 未建立生产标准工时（或产能）作为计划依据；3.2 生产异常不能达成交期没有及时矫正、预防措施；3.3 环保材料没有单独摆放；3.4 没有建立客户材料台帐；3.5 仓库的整理、整顿不够；3.6 仓库里没有先进先出。4、 品质部：4.1 图纸和检验卡片不能准确显示检验关键尺寸；4.2 材料未规定检验范围（有能力检验和没有能力检验）；4.3 不合格品处置“批准”权限与程序不符

23、；4.4 压制首检记录未记录完全；4.5 实验室设备未作保养记录；4.6 巡检、成品检验没有作业指导书规定其检验范围及方法；4.7 没有对生产现场设定品质异常警戒线及反馈、跟踪流程；4.8 制程、成品检验发生异常时没有记录跟踪结果；5、 技术部：5.1 新设备、模具验收未形成记录。6、 生产部：6.1 现场机器操作规程、保养记录现场不全面；6.2 生产操作员对品质责任、安全责任、保养责任等不明确；6.3 特殊工序培训不到位；6.4 未建立设备维修记录（或履历）；6.5 未建立新设备验收准则及办法；第10页6.6 装配车间所有记录保存不清晰。7、 人力资源部：7.1 未建立员工培训履历；8、 采

24、购部：8.1 没有建立供应商选择准则；8.2 没有建立供应商定期考核标准、方法；8.3 删除特许供应商名录；8.4 物料采购单已经改为订购合同，与文件不符。9、管代： 9.1 未对各部门质量目标统计； 9.2 未对客户满意度进行统计分析。2010年质量体系运行分析根以上内审结果，显示全公司之职能部门，均未按质量管理体系要求进行作业，说明了公司在质量体系方面之执行力及培训不足。2011年度质量体系运行计划1. 全公司质量管理体系之培训，（进行中）2. 培训有效性评审（未进行）3. 建立内部质量审核小组（待成立）4. 制订内部质量审核计划（待制订）5. 完善各部门之三级文件（待进行）6. 贯彻执行

25、公司质量目标与质量方针，并对其有效性及符合性进行定期评审。第11页5.2011年度品质部人员培训计划温州东南碳制品有限公司品质部年度培训计划表项次日期培训时间地点培训内容受训人员主讲12010-2-1217:30-18:30会议室不合格品控制全体品管李光勤22010-2-2017:30-18:30会议室纠正与预防措施全体品管李光勤32010-3-1017:30-18:30会议室成品检验程序全体品管李光勤42010-3-2017:30-18:30会议室进料检验程序全体品管李光勤52010-4-1017:30-18:30会议室过程检验程序全体品管李光勤62010-4-2517:30-18:30会议

26、室产品标识与可追溯全体品管李光勤72010-5-1017:30-18:30会议室统计与分析程序全体品管李光勤82010-5-2517:30-18:30会议室品质记录程序全体品管李光勤92010-6-1017:30-18:30会议室检测与监控仪器程序全体品管李光勤102010-6-2617:30-18:30会议室供方选择与评审程序全体品管李光勤112010-7-1217:30-18:30会议室出货检验作业指导全体品管李光勤122010-8-2217:30-18:30会议室进料检验作业指导全体品管李光勤132010-9-1017:30-18:30会议室过程检验作业指导全体品管李光勤142010-9

27、-2317:30-18:30会议室品质目标作业指导全体品管李光勤152010-10-517:30-18:30会议室统计技术作业指导全体品管李光勤核准:制订:李光勤第12页6.2011年度计划执行时间表序号内容执行时间完成时间执行者监督者复核者1针对卓一、陈政妙、施成雷、罗祥四家供方所供之物料依据GB28282003进行加严检验2011年元月开始持续执行周梦丽高亚杰李光勤2依据公司供方评审与选择作业程序对供方每月进行质量考核2011年元月开始持续执行周梦丽高亚杰李光勤3进料不合格均需发出纠正与预防措施单,并追踪发生质量异常之处理结果2011年元月开始持续执行周梦丽高亚杰李光勤4每月底至次月初五号

28、前召开供方质量管理会议2011年3月执续执行李光勤/杜承章余鼎勇朱亦辉5制订IQC之检验规范、产品缺失阶级表,2011年02月10日2011年02月20日李光勤余鼎勇朱亦辉6生产部包装工序应由专人包装待决定7点焊列为重点检验项目2011年02月12日2011年02月13日李光勤余鼎勇朱亦辉8质量异常提报、分析、纠正、预防及有效性追踪及周/月品质会议2011年01月执续执行品管员高亚杰李光勤9制订过程检验规规范2011年02月212011年02月底李光勤余鼎勇朱亦辉10产品缺失阶级表2011年03月5日2011年03月20日李光勤余鼎勇朱亦辉11与技术部合作制订成品检验规范、检验标准；2011年

29、03月21日2011年04月10日李光勤/郑和春余鼎勇朱亦辉12客户投诉均作为一个特殊案例处理2011年01月持续执行李光勤/责任部门余鼎勇朱亦辉13外贸部、技术部随时沟通联系，以便于能急时取得顾客最新新息与要求需要时持续执行李光勤/相关人员余鼎勇朱亦辉14全公司质量管理体系之培训进行中2011年01月李光勤/相关人员余鼎勇朱亦辉15培训有效性评审2011年02月15日2011年02月16日李光勤余鼎勇朱亦辉16内审小组建立2011年01月10日2011年01月10日李光勤余鼎勇朱亦辉17三级文件制订与完善2011年01月2011年03月10日各相关部门余鼎勇朱亦辉18质量方针与质量目标贯彻执行2011年01月202011年01月25李光勤余鼎勇朱亦辉19TS1694体系导入待定李光勤余鼎勇朱亦辉第12页7.计划失效模式及后果预防见附件8部门人员按公司之整体发展，根据实际情况进行增减！