《记录表格标准格式》word版.doc

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1、 文件编号：ZZJM/Q04 版本号：A/0*有限公司记录表格标准格式（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准） 2004-09-10发布 2004-09-10实施 编制：办公室 审核：徐世兵 批准：薛光修ZZJM 表格标准格式文件编号ZZJM/Q04-0-A/0 标题： 目录发件日期2004年2月25日共 2 页 第 1 页01、ZZJM/Q04-01-A/0 文件编制，审核，批准及发放范围审批表02、ZZJM/Q04-02-A/0 文件一览表03、ZZJM/Q04-03-A/0 文件发放登记表04、ZZJM/Q04-04-A/0 外来文件登记表05、ZZJ

2、M/Q04-05-A/0 文件领用审批表06、ZZJM/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表07、ZZJM/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准，销毁记录表08、ZZJM/Q04-08-A/0 签到、记录表09、ZZJM/Q04-09-A/0 管理评审计划10、ZZJM/Q04-10-A/0 管理评审记录表11、ZZJM/Q04-11-A/0 管理评审报告12、ZZJM/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单13、ZZJM/Q04-13-A/0 员工登记表14、ZZJM/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单15、ZZJM/Q04-15-A/0 年度培训计划16、ZZJM/Q0

3、4-16-A/0 员工培训申请表17、ZZJM/Q04-17-A/0 员工培训记录表18、ZZJM/Q04-18-A/0 员工培训档案19、ZZJM/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表20、ZZJM/Q04-20-A/0 顾客财产登记表21、ZZJM/Q04-21-A/0 合同登记表22、ZZJM/Q04-22-A/0 合同评审记录表23、ZZJM/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表24、ZZJM/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表25、ZZJM/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表26、ZZJM/Q04-26-A/0 合格供方清单27、ZZJM/Q04-27-A/0 供方

4、业绩分析表28、ZZJM/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划29、ZZJM/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表30、ZZJM/Q04-30-A/0 内部审核计划单31、ZZJM/Q04-31-A/0 内部审核记录表32、ZZJM/Q04-32-A/0 内部审核报告33、ZZJM/Q04-33-A/0 不符合项报告34、ZZJM/Q04-34-A/0 不符合项分布图35、ZZJM/Q04-35-A/0 设备台账ZZJM 表格标准格式文件编号ZZJM/Q04-0-A/0 标题：发件日期2004年2月25日 目录共 2 页 第 2 页36、ZZJM/Q04-36-A/0 设备检修计

5、划37、ZZJM/Q04-37-A/0 设备维修保养记录38、ZZJM/Q04-38-A/0 原材料检验记录表39、ZZJM/Q04-39-A/0 半成品检验记录表40、ZZJM/Q04-40-A/0 成品检验记录表41、ZZJM/Q04-41-A/0 不合格品报告42、ZZJM/Q04-42-A/0 不合格品统计表43、ZZJM/Q04-43-A/0 月份质量月报表44、ZZJM/Q04-44-A/0 发货清单45、ZZJM/Q04-45-A/0 生产计划单46、ZZJM/Q04-46-A/0 月采购计划47、ZZJM/Q04-47-A/0 入库单48、ZZJM/Q04-48-A/0 出库单

6、49、ZZJM/Q04-49-A/0 物资台账50、ZZJM/Q04-50-A/0 领料单51、ZZJM/Q04-51-A/0 电话、口头协议登记表52、ZZJM/Q04-52-A/0 日常检查记录文件编制、审核、批准及发放范围审批表 No.ZZJM/Q04-01-A/0文件名称文件编号编制部门审核人/日期审批人/日期文件发放范围 发文部门负责人： 日期：审批意见 批准人： 日期：备注文件一览表 No.ZZJM/Q04-02-A/0序号文件编号文件名称数量版次保存期限备注文件发放登记表 No.ZZJM/Q04-03-A/0序号编号文件名称分发号部门签字日期备注文件领用审批表 No.ZZJM/Q

7、04-05-A/0文件名称使用部门分发号领用人领用原因：领用部门领导意见：签字/日期：管理部门领导意见：签字/日期：备注：文件更改申请批准记录表 No.ZZJM/Q04-06-A/0文件名称文件编号更改原因： 申请人/日期：更改前：更改后： 发文部门负责人： 日期：收回份数发放份数更改申请部门文件管理部门批准人备注：文件作废申请、批准、销毁记录表 No.ZZJM/Q04-07-A/0文件名称文件编号作废原因： 申请人/日期：审批意见：审批人： 日期：销毁原因及数量：销毁部门负责人： 日期：销毁人员（签名）/日期：监督人员（签名）/日期：备注：首检、巡检记录表 No.ZZJM/Q04-39-A/

8、0产品名称规格型号生产数量检验数量工序检验项目标准要求检验结果结果判定：检验员/日期：发 货 清 单 No.ZZJM/Q04-44-A/0品名规格类型件数备注发货人/日期收件人/日期入 库 单 供货单位 200 年 月 日 发票号码： ZZJM/Q04-47-A/0材料名称规格计量单位应收实收数量金额数量金额均价计划价合计 保管员： 验收员： 会计：出 库 单购货单位 200 年 月 日 发票号码： ZZJM/Q04-48-A/0名称规格计量单位单价数量金额备注合计保管： 会计：领 料 单 ZZJM/Q04-50-A/0领物部门（或个人姓名） 年 月 日 字 第 号产品名称 制造数量 领料用途

9、编号物品名称规格单位请领数量实发数量单价金额备注十万千百十元角分附件 张合计领讫日 期月日 产品日报表ZZJM/Q04-53-A/0 班： 组： 生产线： 年 月 日品名面铝批号铝厚规格正品漏涂次品产品原因岗位次品数上料工模头工复合工付手工质检工收板1收板2撕铝1撕铝2注：车间生产状况日报 日期： ZZJM/Q04-55-A/0项目线别、时段颜色规格批号成品量次品量废品量品质、机器运行备注生产状况成品检验记录表 ZZJM/Q04-40-A/0产品名称规格型号生产数量检验数量检验项目标准要求检验结果123结果判定：检验员/日期：原材料检验记录表ZZJM/Q04-38-A/0产品名称规格型号采购数

10、量检验数量检验项目标准要求检验结果12结果判定：检验员/日期：监视和测量装置登记表 No.ZZJM/Q04-29-A/0序号名称型号精度制造厂出厂号本厂编号存放单位保管人日期备注0102030405060708091011121314151617181920 编制人/日期：采购计划单ZZJM/Q04-46-A/0序号物品名称规格型号计划数量单位单价（元）金额(元)计划到货日期实够数量到货日期供方其他有关事项：备注： 编制人/日期： 批准人/日期：合同登记表ZZJM/Q04-21-A/0序号合同编号产品名称数量总价交货期顾客名称签订人备注 编制人/日期：纠正和预防措施处理单ZZJM/Q04-12

11、-A/0责任部门相关部门存在（潜在）不合格事实陈述及原因：填表人/日期：纠正/预防措施： 责任部门/日期：纠正/预防措施的验证：验证人（签字）/日期：备注： 共 页 第 页顾客财产登记表 ZZJM/Q04-20-A/0序号顾客名称财产名称规格/型号数量验证人/日期验证结果领用人/日期交回日期备注员工登记表年 月 ZZJM/Q04-13-A/0序号姓 名性别年龄本厂年龄岗位学历身份证号政治面貌联系地址/电话备注 编制人/日期：设备维修保养记录ZZJM/Q04-37-A/0设备名称规格型号使用部门编号日期维修/保养内容检修人验收人备注 月份质量月报表 ZZJM/Q04-43-A/0产品名称数量合格数次品数废品数合格率备注 审核人/日期：生产通知单 ZZJM/Q04-46-A/0产品名称规格型号计划生产 数量计划完成 日期实际完成 数量实际完成 日期审核：日期：审核：日期：