申购流程和物资管理制度.docx
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1、申购流程和物资管理制度文章申购流程和物资管理制度各部门如有物资需要采购,相关同事提前填写采购申请表,经过部门经理审核批准并交由总经办签名后,再移交到采购部。采购部可根据审批后的采购申请表到财务处借款购买物资。对于金额小、数量多、采用频率低的物资,各部门须写下提出申请由采购部回去批量出售;对于金额大、须要应急采用、采用频率低等特定物资,可以由各部门自行出售后再向财务缴费。公司须要订货的物品主要分成四大类:服务站所需的五金维修物料和清洁用品:灯管、插座、水龙头、门锁等;拖把、扫把、洁厕精、垃圾袋等。日常办公用品:签字笔、打印纸、文件袋、一次性水杯、纸巾、常规医药品等。布局部所须要的家具、家电、装饰
2、品和甩新材料:板式家具;空调、热水机、洗衣机等;油漆、保护膜等。其他物品:各部门所需的其他物品。物业部和配置部所需的物资,由采购部购买回来后储存在各个服务站。各种物资的领取登记和发放由各服务站的客服专员负责。每次的领取要做好物资领取登记表的填写工作,并及时做好库存表的出库记录工作。服务站的办公用品采购,每月月底由物业经理汇总需求到行政专员处,行政专员再结合办公室的办公用品需求,告知采购部进行统一购买。各服务站的物业经理再到行政管理部领取相关办公用品。服务站鸡粉崭新物资后,采购部必须及时把进货单发送到各服务站的客服专员处,由客服专员搞好库存表中的入库记录工作。采购部须在每个月的紧固时间去往各服务站,和客服专员一起检查物资的采用情况和盘点库存,搞好有关统计数据工作。对于家具家电的物资采购,在签订合同和预付订金后,采购部要确保供应商是否备货齐全,再通知配置部进行日常安装配送工作。文章
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