公司工厂采购流程.docx

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1、公司(工厂)采购流程公司（工厂）采购流程一、下单：1.通常情况下，采购员收到缺料，以获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。3.订货审核员根据具体情况展开定单审查4.定单或电子邮件给客户以后，采购员须要与客户证实订货信息，并建议盖章弹出。二、稽急：订货定单完以后，采购员根据订货定单上建议的供货日期，使用时间段向供货商反反复复证实发货日期直到材料抵达我公司。三、入库：一）实物入库：交货员交材料之前须要证实供应商的取货单与否具有以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；例如定单

2、上的信息与订货定单相符，征询采购员意见与否可以照办。二）单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据东开经用友中，易于以后对帐。但也存有些问题，整体表现为：1.外加工的检验合格单没入库；2.订货入库定单号和数量比较纷乱。四、退款：订货核对退款单，展开定单退款。五、对帐：一）月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送来至我公司，采购员根据我公司交货员盖章的取货单，我公司的入库单据和单价表中录入月结表。目前月结表中发生以下不足之处：并无定单号，存货编码，退款数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。二）增值税发票：校订发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也存有缺乏整体表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。六、退款：根据退款周期基本建设退款计划，精心安排退款。