中建三局预防措施控制工作程序.docx

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1、中建三局预防措施控制工作程序中国建筑第三工程局程序文件预防措施控制程序1 目的贯彻落实预防为主的原则，有效率实行预防措施，消解潜在不合格的原因，避免不合格的出现。2 适用范围本程序规定了预防措施的策划、实行与检验，适用于于局、公司（分公司）、项目经理部为消解潜在不合格原因所实行预防措施实行和追踪检验。3 提及文件3.1 中建三局ZJS.QM101 质量手册3.2 中建三局ZJS.QM205 管理评审控制程序3.3 中建三局ZJS.QM214 内部审查控制程序3.4 中建三局ZJS.QM215 产品监控和测量控制程序3.5 中建三局 ZJS.QM216 不合格品控制程序4 术语和定义本程序使用

2、GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语和局质量手册中有关的术语和定义。5 职责5.1 局企业管理部负责管理对质量管理体系运转中潜在的不能合格信息，非政府有关部门分析其原因，责令归口责任部门针对主要原因制订预防措施，严格执行各级有关部门不予实行并追踪检验。5.2 局科技部负责管理针对工程施工过程中潜在的不能合格信息，非政府有关部门分析其原因，责令归口责任部门针对主要原因制订预防措施，严格执行各级有关部门不予实行并追踪检验。5.3 公司、分公司工程技术部门负责管理针对公司、分公司范围内的工程施工过程和质量管理体系运转中潜在的不能合格信息非政府有关部门分析其原因，责令归口责任部门针对主

3、要原因制订预防措施，严格执行各级有关部门不予实行并追踪检验。5.4 项目技术部门负责管理针对项目施工过程中潜在的不能合格信息分析其原因，针对主要原因制定预防措施，严格执行各级有关部门或责任人不予实行并追踪检验。5.5 各级职能部门对本业务范围内潜在的不能合格信息，分析其原因，针对主要原因制订预防措施，经同级主管部门评价、审查同意后实行，由同级主管部门负责管理追踪检验。6 措施和方法6.1 预防措施工作流程潜在不合格信息 分析原因 确认预防措施并实行追踪检查记录 评价预防措施的有效性6.2 潜在不合格的信息a)顾客市场需求和希望；b)内审、外审及管理评审的信息；c)数据分析的输入；d)过程和产品

4、的监控和测量；e)顾客举报意见和质量分析可以记录；f)外来信息。6.3 预防措施的明确提出及实行6.3.1 局科技部、工程部和企业管理部均要收集与产生不合格、缺陷或其他不希望情况的潜在原因有关的质量信息和资料，局工程部将收集的质量信息和资料提供给局科技部。6.3.2 局科技部和企业管理部分别就施工质量和质量管理体系的有关信息非政府有关部门展开原因分析，明晰问题的归口责任部门并向该部门出示预防措施表中，明确提出预防措施的建议。6.3.3 问题的归口责任部门按分析的原因制定预防措施计划，经局科技部或企业管理部认可后付诸实施。实施中应作好记录，实施完成后报请局科技部或企业管理部检查验证。6.3.4 局科技部或企业管理部对预防措施未达至预期的效果时，责令归口责任部门重新制定预防措施计划并实行。6.3.5 达到预期效果的预防措施落实到质量管理体系文件、作业指导书、施工和作业方案或其他文件中。6.3.6 公司、分公司、项目经理部对应的职能部门或责任人员按照上述措施和方法在其负责管理的区域内积极开展预防措施工作。6.3.7 局科技部、企业管理部和公司各级主管部门将预防措施的状况形成报告提交局管理评审。7 支持性文件并无8 记录8.1 表中21801 预防措施8.2 表中21802 预防措施追踪检查记录表