建筑公司内部质量体系审核程序.docx

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1、建筑公司内部质量体系审核程序建筑公司内部质量体系审核程序1、审核计划1.1每年年初，质量部应当基本建设并公布年度审查计划，各部门、各要素的审查频次应当依赖于其现状和重要性，并考量前几次审查辨认出的问题。1.2每次审核的确切日期，由质量部提前一周通知受审核单位的负责人。2、审查实行2.1质量部负责管理精心安排审核员展开审查。2.2审核员应当按本手册和有关支持性文件审查检查表。2.3审核员应当采用基本建设不好的审查检查表，用它做为审查的助手和记录审查情况。2.4对审查辨认出的问题，审核员应当及时向受到审查部门表明。2.5审查的目的就是找寻合乎或不合乎适用于标准或程序的客观证据，不应付审查对象重新加

2、入个人的偏见。3、报告审核中发现的问题3.1审核员应当在审查顺利完成后，将所辨认出的问题向受到审查单位的负责人并作一次口头报告，并对这些问题公布自查通知单或制止措施。3.2对于那些针对直接原因，采取措施即可制止的不能合乎项，审核员可以轻易向受到审查单位负责人公布自查通知单。3.3对于那些对质量体系影响轻微和须要较长时间就可以顺利完成纠下措施的不能任命， 以及制止措施将牵涉两个以上实行单位的，审核员可向受到审查单位明确提出实行制止措施的建议。3.4审查完，质量部负责管理撰写并公布审查报告。4、对审查所辨认出问题的反应4.1对自查通知单中明确提出的不能合格，受到审查单位应当在15天内自查完。4.2

3、接到制止措施建议的单位，应当在一周内制定出来制止措施计划，并交质量部普遍认可，管理者代表核准。4.3受到审查单位对制止措施建议而未作出反应时，质量部应当予以查案并向项目经理报告。4.5制止措施的实行应当按本手册第14条款的规定继续执行。5、追踪5.1当自查通知单、制止措施建议中原订顺利完成的日期已至，或当收到已完成的通告时，质量部应当派遣人回去检验顺利完成情况。5.2在下一次展开审查时，审核员应当检查上一次的制止措施与否依然有效率；例如不再生效，则应当收到代莱制止措施建议。5.3如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措施计划，质量部应对此进行追踪，查明原因；若无正当理由或未能规定出可接受修正期限，则应向项目经理汇报。6、记录的留存质量部负责管理留存审查计划、审查检查表、审查报告、自查通知单和制止措施建议等内部质量审查记录。