房地产公司质量体系纠正和预防措施控制工作程序.docx

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1、房地产公司质量体系纠正和预防措施控制工作程序房地产公司质量体系纠正和预防措施控制程序1.目的通过消解不合格或潜在不合格原因，将不合格减少至最高程度，保证质量体系的有效率运转。2.范围本程序适用于于公司质量体系运转过程和项目研发建设的全过程。3职责3.1工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。3.2各责任部门负责管理制订和实行制止和预防措施。4控制程序4.1制止措施的制定和实行4.1.1工程部负责管理搜集以下的有关信息，展开调查分析，确认与否实行制止措施：a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；b)不合格品的掌控情况；c

2、)顾客意见及处置情况；d)实行监督和测量中辨认出的问题；e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。4.1.2工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写纠正措施通知单，下发责任部门。4.1.3责任部门收到制止措施通知单后，应当分析出现不合格的原因，针对性地制订制止措施，2天内意见反馈工程部，由工程部批准后展开实行，关键性制止措施由管理者代表展开审核。4.2预防措施的制定和实行4.2.1工程部负责管理非政府有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息展开分析，找到项目的研发建设过程中和体系运转过程中存有的潜在不合格，调查分析原因。4.2.2

3、根据调查分析的结果和须要展开改良的项目和目标，由工程部确认应当实行预防措施的对象，核对预防措施通知单，印发责任部门。4.2.3责任部门收到预防措施通知单后，应当分析潜在不合格的原因，针对性地制订预防措施，2天内意见反馈工程部，由工程部批准后，非政府展开预防措施的实行，关键性预防措施由管理者代表展开审核。4.3制止和预防措施的检验4.3.1各部门严苛按照制定的制止和预防措施展开实行，消解不合格或潜在不合格的原因。4.3.2工程部负责管理监督检查制止和预防措施的实行，检验制止措施的顺利完成情况，并对实行制止和预防措施的有效性展开评审，对效果不显著或违宪时，应当再次展开调查分析，实行代莱制止和预防措施。4.3.3当因实行制止预防措施须要对有关的质量体系文件展开修正时，由工程部负责管理依据文件控制程序的规定，展开文件的修正。4.4各部门对实行制止和预防措施的结果，必须不予记录，继续执行记录控制程序。5.质量记录5.1QR16-01制止措施通知单5.2QR16-02预防措施通知单