中建三局不合格品控制工作程序.docx

《中建三局不合格品控制工作程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中建三局不合格品控制工作程序.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中建三局不合格品控制工作程序中国建筑第三工程局程序文件不合格品控制程序1 目的通过实行本程序，保证不符合要求的产品获得辨识和掌控，以避免其非预期的采用、转序或交货。2 适用范围本程序对不能合格物资、不合格工序、不合格分后部分项工程的辨识、分类、标识、评审、处理及出错返厂后的再检验并作了规定，适用于于工程施工全过程中各类不合格品的掌控。3 提及文件3.1 中建三局ZJS.QM101 质量手册3.2 中建三局ZJS.QM201 质量策划程序3.3 中建三局ZJS.QM202 文件控制程序3.4 中建三局ZJS.QM203 记录控制程序3.5 中建三局ZJS.QM211 生产和服务控制程序3.6 中

2、建三局ZJS.QM215 产品的监控和测量控制程序4 术语和定义本程序使用 GB/T190002000 质量管理体系基础和术语标准和局质量手册中的有关术语和以下定义：4.1 不合格品：指未能满足要求 （包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品，包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设备、半成品和成品。5 职责5.1 局科技部、工程部负责管理对局属于公司不合格品掌控工作展开检查与指导。5.2 局工程部对局属各单位施工工序和分部分项工程方面的的不合格信息进行收集，整理并及时传递给局科技部，定期统计分析后向局领导汇报。局科技部会同局工程部负责其中严重不合格品处理方案的审批。5.3 公司

3、总工程师，负责管理非政府公司有关部门对施工工序和分后部分项工程的轻微不合格品技术处置方案的审核，并报局科技部备案。5.4 公司工程、技术、质量部门负责管理公司施工不合格品掌控的管理，并定期将不合格品信息上报局工程部。5.5 公司物资部门负责管理公司范围内不合格物资的掌控管理。5.6 项目经理部：负责管理对本项目不合格品的评审和处理。6 工作程序6.1 不合格品的控制流程不合格品的辨识 不合格品的标识、隔绝、记录不合格品评审、处理 不合格品处理后的检验6.2 不合格品的分类6.2.1 工程局将不合格品分成通常不合格品和轻微不合格品两类，实行分级管理。6.2.2 通常不合格品，指有结构安全没影响，

4、但对工程的采用功能或之下道工序存有一定影响，经处置或出错后能够满足要求，经济损失在5万元以下的不合格品。6.2.3 轻微不合格品，指有结构安全、采用功能、下道工序导致很大隐患，出现部位的范围轻微抽检，经济损失在 5 万元以上的不合格品。6.3 不合格品的信息a)项目经理部在检验和试验中辨认出以及局、公司、分公司在检查中辨认出的不合格品；b)顾客代表、监理、设计方辨认出的不合格品和明确提出的自查建议；c)政府主管部门辨认出的不合格品。6.4 不合格品的辨识、标识、隔绝6.4.1 不合格物资的辨识、标识、隔绝：a)物资的发送人员或部门应当根据产品的监控和测量控制程序的建议确保所有的不能合格物资被及

5、时辨识和辨认出；b)物资的发送人员或部门对辨认出的不能合格物资必须及时单独分离堆满或隔绝,并对不合格物资做出显著的“不合格”标识；c)当物资在采用中猜测其不合格时,施工员应当及时将该批物资外木离或撤出操作现场，做好标识并通知材料员，由试验员重新取样试验；d)对不能合格物资，物资发送人员或部门应当在不合格物质台帐中搞好记录，内容包含：不合格物资的厂家、供应单位、规格、品种、型号、批号及不合格的性质。6 4.2 不合格半成品、工序、分后部分项工程和工程成品的辨识、标识和隔绝：a)项目部施工员、质检员和公司（分公司）的质量检验人员应当按照产品的监控和测量控制程序的规定，保证所有的不合格品均被辨识和辨

6、认出；b)施工员辨识和辨认出的不合格品在施工日志中记录，质检员辨识和辨认出的不合格品在质量检查日志中记录，并通告施工员，记录的内容包含：不合格的项目名称、具体内容部位、操作方式人员或班组等，必要时由检查人员用粉笔或油漆在该部位标识；c)施工过程中的不能合格半成品、构配件应当实行单独放置的方式外木离并标识，由施工员非政府及时从现场撤走，以免误解。6.5 不合格品的评审和处理6.5.1 不合格品的评审内容：a)不合格品的轻微程度及可能将导致的危害；b)产生不合格的原因；c)建议的处理方法。6.5.2 不合格物资的评审处理a)通常不合格物资，由项目技术负责人非政府有关人员评审，材料员核对不合格品评审

7、处理记录，项目经理审核后，由材料员负责管理处理。若物资为公司（分公司）提供更多，则项目经理部应当将不合格情况及时报告公司（分公司）物资部门；b)轻微不合格物资, 由材料员轻易退还或退款，并在物资进场台帐中记录；c)对于按降级采用、妥协发送或改作他用展开处理的物资，必要时经顾客代表（监理）、设计方书面批准后方可实行，施工员应当记录其采用部位；d)顾客提供更多的物资经验证不合格，项目经理部应当及时将情况通告顾客，由顾客做出处理。6.5.3 不合格半成品、工序、分后部分项工程和工程成品的评审处理a)施工过程中辨认出的通常不合格品，由施工员或质检员通告施工班组，建议班组出错、返厂或自查，并在质量检查日

8、志中做出记录。内容包含不合格的项目名称、部位、通告时间、通告的人员及整改为效果等；b)对于轻微不合格品，由项目技术负责人非政府施工员、质检员等有关人员展开评审，核对不合格品评审处理记录，由项目经理审核，须要制订技术处置方案的按职责规定的权限逐级呈报审核，施工员或项目技术负责人负责管理监督施工人员的处理；c)不经返厂而妥协发送的不合格品，由项目施工员明确提出妥协提出申请，经项目技术负责人审核。顾客存有建议时，应当报顾客、设计单位或监理单位普遍认可，施工员应当在施工日志中记录不合格品情况和部位；d)经返厂而妥协发送的不合格品，由项目施工员非政府返厂，专职质检员对返厂过程展开监督检查。返厂顺利完成后

9、应当与监理代表共同环评，并由施工员在不合格品评审处理记录及施工日志中记录返厂情况和返厂部位；e)出错的不合格品，由项目施工员非政府实行，专职质检员追踪检查，出错后，应当按产品的监控和测量控制程序的规定再次检验和试验。6.5.4 不合格品处理后的检验不合格品处理后均应当由项目技术负责人非政府施工员、质检员再次展开检验，必须存有具体内容的量测实量记录。6.5.5 对交付使用后辨认出的不合格品，由公司（区域性分公司）主管部门负责管理评审处理。6.6 项目经理部应当创建不合格物资台帐和不合格施工产品台帐，每季度分别报公司物资部门和工程质量部门，公司每半年呈报局工程部一次。7 提及文件并无8 记录8.1 表中216-01 不合格品评审处理记录8.2 表中216-02 不合格品妥协发送申请单8.3 表中216-03 不合格施工产品台帐8.4 表中216-04 不合格物资台帐