C企业发票管理制度.docx

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C企业发票管理制度发票管理制度一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。二、不许借用、受让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途采用。三、发票投入使用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应当整本归还。四、填上开发票时，应当按顺序号，全份撷取，眉区单位发票印章。各栏目内容应当核对真实、完备，包含客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“”符号封项;补发的发票应当整份留存，并标明“补发”字样。五、不得超范围或携往外市采用发票;不得假造、录入、撕掉、挖补、借用、银行专用、交易、拆本和单联及核对。六、出具发票后，例如出现销货归还情况近之红字发票的，必须归还原发票，并标明“补发”字样或获得对方有效率证明。七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失;如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。八、增值税发票的有关特定规定，按有关适当的规定继续执行。九、例如因发票管理疏于而出现税务部门罚款，公司将轻易追责有关部门和人员的经济责任。十、公司内部采用的各种单据参考本制度管理。