【两会】沙河市人民政府关于2015年财政决算和2016年财政预算1-6月份执行情况的报告.docx

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1、【两会】沙河市人民政府关于2015年财政决算和2016年财政预算1-6月份执行情况的报告沙河市人民政府关于2015年财政决算和2016年财政预算1-6月份执行情况的报告2016年8月5日在沙河市第七届人大常委会第三十二次会议上沙河市财政局局长赵伟书主任、各位副主任、各位委员：我受市政府的委托，现将沙河市2015年财政决算和2016年财政预算1-6月份执行情况报告如下，请予审议。并请列席会议的同志提出意见。一、2015年财政决算情况一般公共预算收支决算情况。根据汇总编成的决算，2015年全市财政收入实际完成167888万元，其中一般公共预算收入完成80618万元，占调整预算的100.8%。全市一

2、般公共预算支出实际完成201280万元（含专款），实现了收支平衡。政府性基金收支决算情况。2015年全市政府性基金收入完成32315万元，同比增长31.3%；政府性基金支出完成10141万元，调入一般公共预算23006万元。社会保险基金收支决算情况。2015年全市社会保险基金收入完成27563万元，同比增长20.2%；社会保险基金支出完成25077万元，同比增长23.2%。根据预算法规定，就以下两项内容予以说明：一是关于举借债务情况。2015年我市争取到新增地方政府债券3450万元，置换债券28142万元。2015年偿还地方政府债券本金1500万元，地方政府债券余额38792万元。二是关于预算

3、周转金情况。截至2015年底，我市预算周转金共计4759万元，按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。2015年，财政及有关部门认真落实积极的财政政策，着力深化财税体制改革，努力稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生，取得了较好成效。财税部门通过密切协作，优化税收结构，强化重点税种、行业监控，依法征收管理，努力实现应收尽收。积极发挥财政职能，灵活运用财政政策、资金等手段，支持地方经济发展。2015年用于民生方面的支出占到一般公共预算支出的77.9%，为我市教育、社会保障和就业、医疗卫生、保障性住房等各项民生事业发展提供了强有力保障。认真落实各项强农惠农政策，加强支农资金统筹整合力度，支持美丽乡

4、村、传统村落、农村环境综合治理、现代农业等项目发展，农村生产生活条件得到进一步改善。深化实施部门预算、绩效预算、国库支付、政府采购、财政投资评审、财政监督等多项财政改革，全市财政科学化精细化管理水平进一步提高。二、2016年财政预算1-6月份执行情况一般公共预算收支执行情况。截至6月底，全市财政收入实际完成111206万元，其中一般公共预算收入完成53083万元，占预算任务的59.5%；一般公共预算支出完成107915万元（含上级专款19521万元），占预算的52.2。财政支出预算调整情况。在上半年的预算执行中，由于上级临时性工作安排和应对突发状况，一些应由财政承担开支的项目在预算中没有安排，

5、需要申请调整2016年财政支出预算。按照厉行勤俭节约的要求，本着实事求是、严格开支标准的原则对项目支出进行了审核。城区水源地保护区调整需要40万元，容器苗造林工程需要120万元，民用洁净型煤补贴需要244.9万元，电视台偿还联社欠款需要52.4万元，电视台补助经费需要43.2万元，河北建华管桩有限公司享受政府优惠政策需要132万，河北博远科技有限公司享受政府优惠政策需要441.3万元，标准化考点建设及运行维护需要49万元，实验中学资产使用费及教学设备价款需要532.8万元，教育均衡发展验收经费需要100万元，武警中队购置反恐防暴运兵车需要40.3万元，南灌区解决欠发养老金需要30万元，文化艺术

6、中心欠交电费需要50万元，接种疫苗异常反应补偿需要30.9万元，农村卫生室建设地方配套需要50万元，艾滋病一次性生活救助需要122万元，公共卫生服务费需要800万元，其他支出需要资金83.5万元，共计2962.3万元。所需资金拟从争取上级资金支持、压减一般性支出及盘活财政存量资金中予以解决。政府性基金预算收支执行情况。截至6月底，全市政府性基金收入完成23593万元，占预算的69.2%；政府性基金支出完成29031万元，占预算的81.7%。社会保险基金预算收支执行情况。截至6月底，全市社会保险基金收入完成19821万元，占预算的62.1%；社会保险基金支出完成12532万元，占预算的44.5%

7、。今年以来，我们继续落实积极的财政政策，坚持依法理财、科学理财、为民理财，较好地服务了全市经济社会发展大局。（一）发挥职能，促进经济转型升级。围绕激发市场活力、推动产业结构调整、创造公平竞争市场环境的发展思路，充分发挥财政政策、资金的引导作用，支持企业创新、节能环保，促进经济转型升级。1-6月份争取中央农村节能减排资金2900万元，大气污染防治专项资金1136万元；拨付产业转型升级资金676万元，优势产业发展资金400万元；落实征地补偿、土地开发、市政建设、城乡绿化等项目资金4.3亿元。（二）开源节流，确保预算收支平衡。全面推开“营改增”试点，构建综合治税大格局，积极开展财源普查、收入专项清查

8、行动，努力实现应收尽收。牢固树立过“紧日子”的思想，坚持预算刚性约束，厉行勤俭节约，确保预算收支平衡。按照预算法要求，将全市2016年预算、各部门预算及“三公”经费预算信息，在沙河市政务信息公开平台进行公开，主动接受社会监督。（三）统筹兼顾，提升民生保障水平。在财政收支矛盾异常尖锐的情况下，继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，集中有限财力普惠民生。1-6月份拨付城乡低保资金1019万元，努力实现应保尽保；拨付城乡居民养老保险资金1795万元，保障4.1万名老年群众按时领到基本养老金；拨付城镇职工医保、居民医保、新农合资金8000多万元，努力解决群众“看病贵”问题；通过“一卡通”发放棉花

9、补贴、退耕还林补贴、水库移民后期扶持等惠农资金560万元。1-6月份争取“一事一议”村级公益事业、传统村落财政补助资金1029万元；落实刘石岗、蝉房农业综合开发土地治理项目财政建设资金1400多万元。（四）深化改革，提升财政管理效能。按照建立公共财政框架体系的总体要求，努力改革创新，推进财政管理科学化精细化，着力提升预算管理效能。实行财政零余额账户管理，推进国库支付电子化改革，提高财政资金运行效率；拓宽政府采购规模，扩大财政投资评审范围，1-6月份累计完成政府采购额10465万元，节约资金384万元；评审财政投资项目109个，审减不合理资金2107万元，平均审减率达11.9%，有效提高了财政资

10、金使用效益。三、存在的问题和下一步工作措施在总结成效的同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理中仍存在一些困难和不容忽视的问题：一是受经济下行压力加大、供给侧结构性改革、大气污染防治、政策性减税等因素影响，财政收入增长后劲不足；二是稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加，财政保障任务十分繁重，收支矛盾异常尖锐；三是财政改革面临不少困难，一些资金使用绩效仍然不高，市场思维、绩效理念仍需强化。上述问题既是各界关注的热点，也是财政工作的重点，需要通过进一步深化财政改革、加强预算管理，逐步加以解决。为落实好市七届人大五次会议审议批准的各项目标任务，后几个月，我们将坚定信心，强化措施，坚持稳中求进

11、，深化财税改革，努力完成全年各项任务目标。（一）抢抓重要机遇，争取政策资金支持。抓住京津冀协同发展重大历史机遇，积极转变争取思路和方式，由打感情牌、地域牌向打工作牌、特色牌转变，由分头争取向协同争取转变，及时畅通信息、搭建平台、争当试点，争取上级对我市的政策、资金支持。加强与国家开发银行、农业发展银行等政策性银行的联系，争取其在新型城镇化、美丽乡村、产业结构调整、大气污染防治、扶贫开发等方面给予我市更大支持。（二）利用政府信用，用好政府债券资金。围绕财政支持经济发展重点领域、重点项目，积极争取上级财政增加我市政府债券规模。新增政府债券重点用于民生项目建设，提升公共服务均等化水平；置换债券重点用

12、于到期高息债务，缓解即期还款压力，降低资金使用成本。建立“借、用、还”相统一的政府性债务管控机制，有效发挥政府规范举债的积极作用，防控财政运行风险。（三）创新投入方式，引导社会资本合作。创新财政资金投入方式，通过设立产业引导基金、股权投资基金等政府投资基金，发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用，激发企业活力，促进大众创业、万众创新。围绕推进新型城镇化和提高公共服务水平，充分发挥财政政策、资金引导作用，在基础设施和公共服务设施建设运营领域，推广运用PPP模式，以特许经营、降低准入门槛等方式，吸引社会资本加强合作。（四）加大盘活力度，发挥存量资金效益。按照盘活财政存量资金的有关政策，继续对一般公共预

13、算和政府性基金预算中的结转结余资金进行清理，及时清理收回，统筹用于重点领域急需项目，充分发挥存量资金效益。积极探索运用市场思维和市场手段，加大国有资产盘活力度，采用政府购买服务的方式，由“花钱养人办事”向“花钱直接办事”转变，缓解当前财政支出压力。（五）强化执行管理，确保预算收支平衡。完善综合治税机制，做好预算执行信息分析和评估，深入开展重点领域专项清查，强化依法征管、应收尽收。牢固树立“过紧日子”的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”，按照“保工资、保运转、保民生、控一般”的原则，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出，切实降低行政运行成本，确保全年预算收支平衡。主任、各位副主任、各位委员，当前国内外经济形势依然复杂严峻，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导和人大的监督指导下，以开展“两学一做”学习教育为契机，进一步加强作风建设，锐意进取，勤勉工作，努力完成各项目标任务，为建设经济强市、美丽沙河做出新的更大贡献！