×公司办公物品采购保管制度.docx

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1、公司办公物品采购保管制度公司办公物品采购保管制度为强化对物资订货的管理，进一步规范公司办公用品订货工作，提升订货工作的效益，二要大力推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制订本规定。第一条 办公物品出售原则为了统一限量、掌控用品规格以及节约经费支出，所有办公用品的出售，都应当由办公室统一负责管理。办公室必须根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确认交付数量。第二条 办公物品交付方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品订货可以实行公开招标、应邀招标、竞争性谈判、网上申购和单一1、换购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应当

2、实行招标订货。凡展开公开招标和应邀招标的，应当设立专项订货工作小组，依法非政府实行招投标。2、凡使用竞争谈判或网上申购方式的，必须共同组成存有赎回单位负责人出席的谈判小组或网上申购小组，在展开市场调研、多方比较的基础上，经集体探讨明确提出意见，并根据权限由适当的非政府或负责人不予确认。3、凡使用单一第三条 办公物品订货过程在办公用品库存不多或者有关部门明确提出特定市场需求的情况下，按照成本最轻原则展开交付。一、验货所订货的办公用品发货后，由仓库管理员按取货单展开环评，经录入(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)有误后，在取货单上(一式二联)盖章环评，然后将取货联及存留归类，另一取货印鉴联交取

3、货人送回取货单位搞支付凭据。二、退款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。三、 递送办公用品原则上由公司统一订货、分后发给各个部门。用品递送后做好备案，载明递送日期、品名与数量等。例如存有特定情况，容许各部门在明确提出“办公用品出售申请书”的前提下展开订货。四、看管办公用品工作台入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、放置次序、分区堆码，严禁纷乱堆满，并由记账员按取货单序号和货单内容在

4、办公用品通话存有帐册上展开登入。仓库管理员必须确切地掌控办公用品库存情况，经常整理与打扫，必要时必须推行防虫等挽回损失措施。第四条 办公物品订货纪律一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。二、物品订货过程中出现的“优惠”、“优惠”等款项，应当首先用作减少订货价格;VA51难以用作减少订货价格的，一律步入公司财务帐内，严禁由部门坐享卢戈韦，严禁佣金给经办人员。三、对违反规定的犯罪行为，应当追责有关责任人纪律责任，由此导致的损失由责任人索赔，并按公司规定严惩。第五条 本规定从即日起继续执行