工厂仓库管理制度十三.docx

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1、工厂仓库管理制度(十三)工厂仓库管理制度（十三）一物资入库验收制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员（或有检验资质的相关人员）到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、深入细致核对检验通知单，一式三联，并签订。2)、供货单位发票(合乎国家税务规定)。3)、发货明细表。4)、质保书。5)、采用说明书。6)、公司领导批准的采购计划。2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格，当证件完全符合后，存放在待验区。1)、技术质检应当根据分管物资的特性，按相同规定办理。2)、设备备件由设备部检验签证合格后，才能入库。3）、劳保用品由生

2、产部检验护照合格后，就可以入库。4）、办公用品由综合部检验护照合格后，就可以入库。5）、锅炉用原煤由综合部核查重量，质检部检验煤的指标与否与供应商提供更多的指标吻合，达至建议就可以入库。6）、玉米淀粉由纸板部核查重量，质检部检验淀粉的指标与否与供应商提供更多的指标吻合，达至建议就可以入库。7）、原纸由收货员核查重量，质检部检验原纸的指标，对于须要认定与否收货的其它问题由生控部盖章同意。8）、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。9）、物资环评后一段时间内若辨认出问题，保管员应立即通告采购员与供货单位商谈，办理退款，由采购员负责管理新增经济损失。10）、纸板、纸箱的入库按有关程序办

3、理。3、以下情况应当严格把关，不许环评：1)、并无公司领导核准订货的。2)、与合同订货单计划不符的。3)、违背公司规定，采购员工作标准，没有按规定发货渠道订货的。4)、质量不合格的。4、等待环评物资，不合格物资，保管员应当得当看管，并严格执行加紧处置，相关手续应当完善。5、物资因生产急需或其他原因不便入库，而轻易送至现场，保管员必须亲自前往现场办理入库和发料相关手续。仓库物资入库程序如下：物资至库采购员核对入库单、检验单，并通告检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查阅规格型号、检验员检验、保管员盖章、仓库主管审查、办理入库。二、物资看管与维修保养1、根据相同类别、形状、特点、用途分

4、库分区;看管必须努力做到“二齐”，“三清”，“四定位”放置。二齐：放置整齐、库容整齐三清：材料清、数量清、规格清四定位：按区、科穴、按架、按十一位定位2、看管物资应当努力做到“十不”，即为苏泊尔、不潮、游钓、不霉、不臭、不变质、不溶解、不凿、打不进、不搭、按物资看管技术建议，适度展开加垫、通风、冲洗、潮湿、定期涂油或再次外包装，放置不当应当及时改良。三、物资出库管理1、保管员发料应当按主管部门核准的领料单及计划限额展开发料，物资派发需为生产须要。既发整又发零。2、对退款物资由领料单位办理，并搞好备案，冲帐相关手续。3、纸板、纸箱的出库按有关程序办理。4、必须特别注意审查各种领有料单的合法性，存

5、有以下情形之一者，不许出库。1)、凭单印签相符不全系列，核准相关手续相符2)、凭单字据不明或被录入3)、未环评入库物资4)、发料应付保质负责管理，不得播发不合格物资5)、先进先出，Menat后出来4、推行一料一半多（标明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期）。其出库程序如下：领料员核对领有料单部门领导盖章保管员盖章仓库主管盖章发料四、清仓盘点和盘盈、科穴、除役处置。保管员应当秉持实地盘点法，年终展开全面盘点，盘点应当努力做到：1)、盘点时辨认出盈或亏应重复一次，再次核实，并分析原因，明确提出改良意见或措施，搞好记录。2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

6、3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。五、帐务处置1、保管员应当创建材料帐，并按规定项目认真记不好帐目。2、记帐必须深入细致，帐、卡、物三吻合，材料收支与总额必须保持平衡。3、每月5号前投档入库、出库明细表给财务和总经理。六、废旧物资废旧利用管理确认废旧物资废旧范围1)、各种包装物的废旧2)、各种容器的废旧3)金属料细长、边角余料，有色和黑色金属工件。4)无法再复原的工具、量具等。5)其它各种有价值物资的废旧。七、仓库应当设置废旧物资废旧专柜，单独建帐。1)、推行交旧领崭新(工具、电器，电机等)2)、员工工种变动调离时，所领(筹钱)的工、器具应当归还仓库，办理退料相关手续。3)、除役物资、仓储容器、废料的变价总收入管理。任何部门、任何人无法擅自处理，应当由物资管理部门负责人选定专人处置，总收入均归属于公司财务部门科穴。