公司采购管理表单流程.docx

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1、公司采购管理表单流程源于于建筑资料公司采购管理表单流程一、订货财政预算目录1、制单：商务输单人员2、审查：商务部主管3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖已录章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖货已收章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。二、订货订单1、制单：商务2、审查：商务部3、流程：商务根据订货财政预算目录输出订货订单，并审查；仓库根据订单关联分解成入库单，订货订单不列印

2、。三、入库单1、制单：仓库2、审查：仓库主管3、列印：仓库4、流程：仓库清点实物，审查订货订单后根据订货订单关联分解成入库单（一式四联），由仓库负责管理将入库单一联及呈交仓库，一联及呈交业务员、一联及呈交商务、一联及呈交业务财务会计，并负责管理列印。与订货 订单接合四、销售预算清单1、制单：业务员2、审查：商务部3、流程：业务员核对销售财政预算目录（一式四联，黑、白、蓝、徐四联）红联业务员做账，其他三联缴商务，商务审查财政预算目录，输出订单后在四联财政预算目录上盖章已杂记章，商务将三联财政预算目录呈交仓库，仓库审查销售订单，关联分解成发货单，业务员发货时按照与否即时开发票，下面流程分后两种。（

3、1）业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖已开票章，同时将发票号码写在预算清单上；业务员再将盖有已录已开票章的三联预算清单送交仓库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。（2）业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上盖章后，发货员在白、蓝、徐三联财政预算目录上盖章货已播发章，蓝联仓库做账，黑、徐两联与发货单接合后交业务财务会计记帐，业务财务会计

4、根据白联记帐。NY五、销售订单1、制单：商务2、审查：商务部、仓库3、流程：商务根据销售财政预算目录输出销售订单并审查，仓库根据销售订单关联分解成发货单，销售订单不列印。六、发货单1、制单：仓库2、审查：仓库主管3、列印：仓库4、流程：仓库根据商务审查后的销售订单关联分解成发货单（一式五联），由仓库负责管理列印，一联及仓库做账，一甲草销售财政预算目录接合后送来业务财务会计，三联呈交业务员，客户接到货物在发货单上盖章证实后，一联及客户做账，另两联由业务员呈交业务财务会计，业务财务会计将发货单和出库单接合记帐。七、取货单1、制单：仓库2、审查：仓库主管3、流程：业务员根据业务须要提出申请应急离境，

5、仓库审查后发货、并核对取货单（一式三联），客户接到商品时收件人，一联及客户做账、一联及业务员做账做为催款凭证、一联由业务员呈交业务财务会计。八、出库单1、制单：仓库2、审查：仓库主管3、列印：业务财务会计4、流程：仓库每天记帐，业务财务会计于次日列印出库单，出库单一式四联，一联及仓库、一联及业务员、两联业务财务会计，与发货单接合，并由业务财务会计负由责将出库单呈交仓库和业务员核销。九、内部转派申请单1、制单：调到方2、审查：商务部3、流程：调到方根据商品库存量及市场销售形势，核对转派申请单（一式二联），一联由调到方留存、一联及或电子邮件至商务。十、转派单1、制单：商务部2、审查：仓库3、列印：仓库4、流程：商务部输出转派单，仓库审查阳入单挥后发货，同时列印转派单，转派单一式四联，一调试出来方、一联及调到方、一联及商务，一联及业务财务会计。十一、商品检测报告1、制表：维修部2、审查：仓库3、流程：维修部核对商品检测报告（一式三联），一联及维修部做账，一联及业务员做账，一联由业务员呈交仓库。