【两会】区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告.docx

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1、【两会】区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告红岗区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告2016年1月14日在红岗区第九届人民代表大会第五次会议上区财政局局长*各位代表：受红岗区人民政府委托，现将红岗区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）向大会作报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。一、2015年财政预算执行情况年初以来，在面对经济下行压力、政策性减税等不利因素叠加影响，区财税部门紧紧围绕区委中心工作，认真贯彻落实区九届人大四次会议确定的发展目标，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财税职能，较好地保证了全

2、区经济社会发展的资金需要。（一）各项收入完成情况2015年，我区全口径收入完成46053万元，同比减少4238万元，其中：国税完成19723万元，同比增加3286万元；地税完成24038万元，同比减少7821万元；财政完成2292万元，同比增加297万元。全区地方财政收入完成45477万元，完成预算的122.5%，同比增加8361万元。其中：公共预算收入完成16443万元，完成预算的93.6%，同比减少1127万元；上级补助收入29034万元（其中公安补助收入5289万元），同比增加9488万元。税收收入完成13579元，完成预算的87.7%，同比减少1409万元，具体为：增值税完成2463万

3、元，完成预算的107.3%，同比增加367万元；营业税完成1197万元，完成预算的50.6%，同比减少967万元；企业所得税完成2585万元，完成预算的89.9%，同比减少289万元；个人所得税完成2592万元，完成预算的81.5%，同比减少539万元；城市维护建设税完成1352万元，完成预算的95%，同比减少21万元；房产税完成2490万元，完成预算的138.1%，同比增加687万元；印花税完成307万元，完成预算的91.6%，同比减少28万元；城镇土地使用税完成477万元，完成预算的50.5%，同比减少468万元；土地增值税完成116万元，完成预算的43.6%，同比减少150万元。非税收入

4、完成2864万元，完成预算的137.6%，同比增加282万元，具体为：专项收入完成681万元，完成预算的102.4%，同比增加94万元；行政性收费收入完成737万元，完成预算的105.3%，同比减少421万元；罚没收入完成914万元，完成预算的182.8%，同比增加312万元；国有资源有偿使用收入完成116万元，完成预算的61.1%，同比增加85万元。其他收入完成416万元。地方政府置换债券收入7200.07万元。（二）各项支出完成情况2015年，全区地方财政支出完成45477万元，完成预算的122.5%，同比增加8361万元。其中：公共预算支出完成43563万元，完成预算的124%，同比增加

5、8377万元。具体为：一般公共服务支出7424万元，完成预算的107.1%，同比减少534万元；国防支出99万元，完成预算的91.7%，同比减少10万元；公共安全支出6450万元，完成预算的131.9%，同比增加280万元；教育支出3421万元，完成预算的98.6%，同比增加590万元；科学技术支出67万元，完成预算的95.7%，同比减少2万元；文化体育与传媒支出73万元，完成预算的97.3%，同比增加3万元；社会保障和就业支出7715万元，完成预算的137.8%，同比增加2521万元；医疗卫生与计划生育支出3927万元，完成预算的109.l%，同比减少152万元；节能环保支出189万元，完成

6、预算的94.5%，同比增加21万元；城乡社区支出6893万元，完成预算的152.6%，同比增加2696万元；农林水支出1959万元，完成预算的221.4%，同比增加1391万元；资源勘探信息等支出249万元，完成预算的127%，同比增加46万元；住房保障支出5097万元，完成预算的118.5%，同比增加1527万元。上解上级支出1914万元。地方政府置换债券支出7200.07万元。（三）预算收支增减因素分析1收入增加因素。一是市级转移支付增加。成功争取市政府财政资金支持，有效解决我区2014年12月份以前欠缴的养老保险、工资补发及第四季度工资，其中，给予7000万元转移支付纳入今后基数，有效缓

7、解财政刚性支出压力。二是政府置换债券增加。成功获得省财政厅拨付的黑龙江省第3批置换债券资金7200.07万元，有效缓解财政支出压力和减少信访隐患矛盾。三是非税收入增加。强化非税收入征管，利用非税票据管理职能，增加收入282万元。2收入减少因素。一是受宏观经济增速放缓影响，经济形势较为严峻，其中房地产业销售持续走低，累计欠税近1.3亿元。二是受国家政策性因素影响，导致部分税收减少。受油田企业改变年终奖发放方式影响，油田企业个人所得税全口径收入减少2246万元；受小微企业减免税、民政福利企业税收优惠等政策影响，2015年全口径税收减免近1500万元；受“营改增”政策影响，综合税收降幅逐渐加大，全口

8、径减收近2187万元。3支出增加因素。主要是增加民生投入，包括工资补发、第四季度职工工资、五七工和家属工生活补助、低保匹配等刚性支出资金。（四）2015年主要工作措施1凝心聚力抓征管，努力提高收入质量。积极应对经济下行压力，完善各项征管措施。一是落实责任抓收入。分解落实责任，明确征收目标，全面开展重点企业、重点行业税源调查分析，挖掘潜力，突出抓好主要税种的专项检查和清理；加大清欠力度，堵塞跑冒滴漏。二是综合治税强征管。各协税护税部门配合清理隐税、瞒税、欠税等行为，堵塞收入征管漏洞，下大力气挖掘收入，促进各项税费及时入库。三是反映困难争支持。积极向上反映我区财政困难情况，尽最大努力争取政策资金支

9、持，全年争取上级资金补助、政府债务资金等近2亿元，争取两处占地近2.1万平方米、建筑近7000平方米房产划归我区。2突出重点惠民生，公共财政攻坚小康。按照财政资金重点保运转、惠民生的总体要求，认真落实利民惠民政策。在我区财力有限的情况下，统筹使用有限资金，进一步调整优化支出结构，保刚性支出和正常运转；向上争取各类专项资金，促进我区教育、医疗、农业等事业的发展；对民生方面支出落实政策兜底，确保社会保障资金、抚恤救助资金、粮食直补资金的及时足额发放，提高财政资金的社会效益。3攻坚克难推改革，管理绩效逐步提高。按照国家、省和市有关改革要求，重点推进财政管理制度改革，努力提升管理水平和管理效益。一是着

10、力三公经费管控。从制度设计、编制方法、标准调整等方面全面深化部门预算改革，建立部门预算与三公经费管控相结合的机制。二是继续推进国库集中支付制度改革，规范财务管理，优化国库支付流程，堵塞了现金支付漏洞，确保财政资金安全、规范和高效运行。三是加大政府采购监管力度。全年政府采购实际采购金额1501.2万元，节约资金176.6万元，节约率为10.5%。四是严格执行政府投资项目预算评审制度。全年送审金额共计1712.8万元，审减资金193.2万元，审减率为11.2%。过去一年，财税工作取得了一些成绩，但也清醒地认识到仍存在一些问题和矛盾。一是受宏观经济下行、经济增长步入新常态的影响，我区税源增量明显不足

11、，加快项目建设、培育新兴财源的任务还很艰巨；二是可支配财力与各方面不断增长的资金需求不相匹配，因体制原因、矿区整治、政策调整等因素影响，财政收入趋紧，预算平衡难度加大；三是财政的历史欠账较多，短期内消化的难度较大，财政资金调度困难，财政支付性风险上升。面对这些问题，我们将认真对待，在今后的工作中不断加以解决。二、2016年财政预算草案2016年，是“十三五”规划的开局之年，我们将紧密围绕区委区政府确定的全区经济社会事业发展战略，继续坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的支出原则，结合财政实际，合理安排全区财政预算。（一）财政收入预算情况2016年地方财政收入预计完成42922万元，其中：公共预

12、算收入预计完成15011万元（税收收入预计完成13044万元，非税收入预计完成1967万元）；上级补助收入预计27911万元（其中公安结算补助预计5000万元）。（二）财政支出预算情况2016年地方财政支出预算安排42922万元，其中：公共预算支出预算安排41027万元，具体为：一般公共服务预算安排6924万元，国防支出预算安排98万元，公共安全支出预算安排6050万元，教育支出预算安排3421万元，科学技术支出预算安排67万元，文化与传媒支出预算安排73万元，社会保障和就业支出预算安排5715万元，医疗卫生支出预算安排3796万元，环境保护支出预算安排188万元，城乡社区事务预算安排6892

13、万元，农林水事务预算安排1958万元，资源勘探信息等支出预算安排196万元，住房保障支出预算安排5096万元，总预备费预算安排500万元。上解支出预算安排1895万元。（三）2016年财政工作计划一是加强收入征管提升保障能力。密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。加强非税收入征管，努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。二是坚持民生优先保障和谐发展。加大社会保障投入，推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活

14、保障等项目开展。继续加大对“三农”、教育、卫生等方面投入力度，落实好各项民生资金。严格规范预算执行，按照项目进度拨付资金，不断提高预算执行的均衡性和资金使用效率，有效减少资金结余结转。深入贯彻落实中央“八项规定”，进一步加强“三公”经费支出的管理，严控一般性支出。三是深化管理改革提高理财水平。加强新预算法的执行，强化支出预算约束，非经法定程序不得调整预算。继续深化部门预算改革，逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案，探索推行财政专项资金的绩效评价，提高财政资金使用效益；完善财政预决算和“三公”支出的公开制度。加强政府采购管理，进一步理顺采购监管职能，规范采购行为，提高采购效益。四是强化财政监督规范财经秩序。进一步强化财政监管机制，建立健全财政资金管理制度，切实提高财政资金使用效益。加强国有资产监管，完善国有资产出租及处置管理。进一步做好财政资金账户的归口管理，完善财政专户和预算单位账户管理办法，健全内控制度，严肃财经纪律，确保财政资金运行的安全、规范、有效。各位代表，做好2016年的财政工作任重而道远，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，强化措施，努力工作，狠抓落实，依法理财，为区域经济发展做出新的贡献。