【乡镇报告】关于团泊镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告.docx

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1、【乡镇报告】关于团泊镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告关于团泊镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托向大会报告团泊镇2012年预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。一、2012年预算执行情况（一）收入预算执行情况2012年度县下达我镇的税收任务为7030万元，引税收入任务为1500万元。2012年全年完成税收任务8782万元，完成全年任务的103，其中：完成税收收入6397万元，占全年任务的91%，楼宇经济完成引税收入2385万元，占全年任务的159%，按照分税制财政体制其分解情况是：1.上划中央级收入3631万元。2.

2、上划市级收入725万元。3.上划县级收入182万元。4.乡镇级收入1859万元。2012年初我镇人代会审议通过的预算外收入任务为840万元，实际完成260万元，占任务的31%。按现行的财政体制及预算外收入，2012年度我镇实得财力为4800万元。（二）支出预算执行情况2012年度我镇公共预算支出拟定为2240万元，实际支出3719万元。其中政府行政经费468万元，教育投入955万元，文化体育传媒经费25万元，社会保障和就业经费89万元，农林水事业费164万元，城乡社会管理费14万元，基本建设支出2003万元。2012年度我镇预算外支出预算为924万元，实际支出1328万元。其中公务事业费支出1

3、64万元，社会福利费支出55万元，招待费支出54万元，投资支出916万元，购置费31万元，其它支出109万元。（三）当年财力平衡情况2012年我镇实得财力4800万元，当年总支出为4643万元，做到了收支平衡，略有结余。各位代表、同志们：2012年度财政收支预算是在我镇收支矛盾不断加剧的情况下进行的。回顾近一年来的预算执行情况，通过镇党委、政府的宏观调控、微观调整，采取一系列有效措施，基本上实现了预期目标。但是，在整体运行过程中，财政经济工作还存在着一些问题和不足，主要表现在：1、整体经济运行质量和效益还不高，税收增长点不明显，甚至出现负增长，制约了财政收入的增长。2、在税收征管中，尚未做到应

4、收尽收，一些问题在个别企业表现还比较突出。3、收支矛盾越来越突出，收入增长比较缓慢，甚至出现负增长，各种支出不断增加，给我镇的财力造成很大的负担。这些问题，还需要我们在今后的工作中认真加以解决。二、2013年财政预算草案2013年是我镇新城建设最为关键的一年，我镇面临着财政经济发展的新课题，机遇和挑战共存，发展与困难同在，财政支出的压力更大，因此，2013年财政安排必须按照一切从紧的财政政策出发，结合我镇的实情，本着积极稳妥的方针，把收入打足，把支出打紧，集中财力确保重点工作的原则进行编制2013的收支预算。（一）收入预算草案2013年度财政预算内收入拟定7000万元，同比增长10%。其分解情

5、况是：1.上划中央级收入3994万元。2.上划市级收入为797.5万元。3.县级收入200.5万元。4.乡镇级收入2008万元。2013年度预算外收入拟定为286万元，同比增长10%。（二）支出预算草案2013年度公共预算支出拟定为4318万元，同比增长10%。其中政府行政经费547万元，教育投入1055万元，文化体育传媒经费35万元，社会保障和就业经费90万元，农林水事业费223万元，城乡社会管理费22万元，基建支出2346万元。2013年度预算外支出拟定为600万元。实施2013年财政预算必须加大各方面的工作力度，立足过紧日子的思想，不仅要大力发展经济开辟财源，增加收入，而且要严格控制支出

6、，使财政收支预算能正常运行。三、坚定信心，齐心协力，努力完成2013年度预算任务按照县委、县政府的整体要求，我镇2013年的财政工作要坚持用科学发展观，统筹财政工作，促进经济社会协调发展，大力支持团泊新城开发建设，用足各种财税政策，积极培植重大财源，强化征收管理，科学安排支出，为完成全年任务，我们必须做好以下两个方面的工作。（一）切实加强收入征管，确保财政收入任务的完成建立健全财政收入目标责任制，进一步健全税收经济分析，企业纳税评估，加强税源监控和税务稽查力度，提高收入管理水平，严格非税收入的管理，加大招商引资、协税和引税力度，确保完成财政收入任务。（二）建立财政约束机制，严格控制财政支出财政

7、预算支出的原则是“量入为出，收支平衡，略有结余”，在实际操作中，我们要始终不渝的坚持这一原则，严格控制预算支出。今年，我们的财政支出要坚持适度从紧的原则，开源节流，增收节支，严格控制各项开支，积极筹措资金，支持各项事业的稳步发展，加大示范镇建设资金投入，努力做到财政收支平衡。各位代表同志们：2013年我们面临着新的任务、新的要求、新的机遇、新的挑战，在新的一年里，我们要在镇党委、政府的正确领导下，进一步的解放思想，集中精力，抓住机遇，开拓创新，以党的十八大精神为指导，积极投身于农村经济建设事业之中，努力开创我镇经济工作的新局面，保持社会的繁荣稳定，推动两个文明建设共同发展，苦干实干2013年，为我镇各项工作全面上水平做出我们的新贡献。