【乡镇报告】关于青光镇2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告.docx

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1、【乡镇报告】关于青光镇2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告关于青光镇2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告各位代表：受镇人民政府委托，现向大会报告青光镇2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。一、2013年预算执行情况一年来，全镇各单位、各部门深入贯彻落实科学发展观，按照镇“1431”工作思路，牢固树立依法聚财、科学管财、合理用财的理念，加强财源建设，着力优化支出结构，全镇经济社会保持平稳、持续、健康的发展。全镇本级财政收入完成10150万元，完成预算收入任务的100.6%，比上年增加2201.16万元，增长27.7%。本级财政支出，即

2、公共财政预算支出8088.43万元，比上年增加1558.32万元，增长23.9%，完成预算97%。主要内容包括：一是基本支出1356.9万元，占年度财政支出的16.8%，保障了全镇各部门正常运转。二是项目支出5017.76万元，同比增加2663.3万元，增长113.1%，占年度财政支出的62%，主要为城乡建设规划、城乡公共设施及环境治理、教育科技支出、农林水等事务支出、支持中小企业发展和管理等方面支出的增加投入。三是按财政体制预计上解区级支出及转移性支出1713.77万元，占年度财政支出的21.1%。上述各项支出较快增长，是经济社会发展的需要，也是收入增长结果的最终体现。预算执行特点及财政运行

3、情况如下：1、保障和改善民生的能力明显增强。加大民生保障资金投入比例，全年用于社会抚恤、福利及保障金支出361.85万元，同比增长10.3%。主要是全面落实农村低保户及城镇低保户救助对象扩面的工作，为新增农村低保户8户22人、新增城镇低保户2户6人以及农村特困户6户增发了生活保障金；为城镇、农村落实了困难群众基本生活必需品价格上涨补助，扩大了“应保尽保”的成果；为全镇退役士兵13人发放自主就业补助58万元，提高了他们创业的积极性。2、环境综合整治水平有了新的提高。全面落实市区“四清一绿”环境整治行动安排专项资金643.5万元，集中整治镇域104国道、津霸公路沿线，建围墙清除杂草植树绿化，整治村

4、内垃圾点，美化环境；支持区污水管网治理重点工程，落实拆迁补偿款371万元，为全镇污水并网处理，改善生产生活环境创造条件；成立保洁公司，解决垃圾乱倒乱放的问题，新添置垃圾专用车、周转箱等专用设备，解决运力不足的问题。全年支出190万元，同比增长10%，改善全镇生产生活环境，维护了社会的和谐稳定。3、支持基层组织生产建设力度不断加大。落实村基层组织建设补助，兑现税收奖励560万元；支持农业合作社等扶持资金245万元；支持小型农田水利工程建设，干渠清淤4公里，落实工程补贴资金40万元。支持村基层组织建设，落实村级干部考核奖励及工资补贴资金81万元，稳定了干部队伍；继续实施涉农补贴政策，落实市、区、镇

5、三级粮食直补、综合补贴及良种补贴资金共计81.26万元，针对全镇9638.62亩农田实施粮食补贴，有2212户农民受益，调动了农民种粮积极性。4、财源建设步伐进一步加快。全面贯彻实施中央积极的财政政策，支持科技型中小企业技术创新，落实6家企业专项补贴资金；发挥财政政策和资金导向作用，安排补贴资金支持村级房屋租赁业，推进镇域出租业健康有序的发展；支持镇村工业区提升改造，注重基础设施投入，优化投资环境；支持税收贡献率高具有竞争实力的大公司大集团4家，助推发展方式的转变;全年支出3270万元，同比增长2556万元，为稳增长、增活力奠定了坚实的基础。2013年，财政预算执行情况总体较好，收支规模进一步

6、扩大，保障能力进一步提高。但在预算执行和财政工作中仍存在一些不容忽视的问题：税收总量虽然保持较快增长，但本级收入增幅不高，可支配财力增加不多；改善民生投入大幅增加，各项事业支出快速增长，收支矛盾比较突出；税收征管还存在薄弱环节，应收尽收的机制尚不完善，依法理财的能力有待进一步提高。我们一定要高度重视这些问题，采取措施，加以解决。二、2014年财政预算编制情况2014年国内外经济环境依然复杂，经济增长下行压力和产能相对过剩矛盾有所加剧，财政增收的难点和不确定因素较多。我们必须切实增强忧患意识和紧迫感，准确把握当前经济下行对财政不利影响，按照稳中求进的工作基调，攻坚克难，开拓创新，扎实做好各项工作

7、。(一)2014年预算安排和财政工作的总体要求全面贯彻党的十八届三中全会精神及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实市、区委决策部署，实施积极的财政政策。坚持“量入为出与量出为入”相结合的原则，着力支持现代经济开发开放，大力培养、涵养财源税源，调整优化支出结构，从严控制一般性支出，加强财政科学管理，切实保障和改善民生，促进全镇经济持续健康发展、社会和谐稳定。(二)全镇财政收入和财政支出预算安排收入总体安排：公共财政预算收入12105.79万元，同比增长2017.63万元，增幅20%。其中：本级税收收入占预算收入91.67%，非税收入占预算收入8.33%。支出总体安排：公共财政预算支出12105.7

8、9万元，比2013年增加4056.66万元，主要包括：一是安排基本支出1640.55万元，以确立行政运行为目标的法定支出。二是安排项目支出6743.24万元，以优先安排保障和改善民生资金投入，全力支持可持续财源建设，培植涵养财源税源，提升可持续发展的水平。三是安排转移性支出3359万元，其中：体制上解支出1996万元，其他支出1363万元。四是本年度预备费363万元，占年度预算的3%。(三)2014年财政支出重点安排1、加大民生资金投入，强化社会保障。优先安排1850万元，主要用于农村低保、城镇低保等弱势群体社会保障资金650万元，增长20%；加大示范小城镇规划建设、城中村改造投入力度安排预算

9、1200万元，用于新项目区前期各项费用。2、加大综合整治投入，改善环境面貌。安排支出1650万元，全面落实市委、市政府“四清一绿”环境综合整治行动，推进综合治理上水平。3、加大经济发展投入，搞好财源建设。安排支出3234.24万元，增长25%，主要用于：支持镇村工业园区提升改造，加大基础设施投入力度，改善和优化投资环境；支持鼓励科技型中小企业科技创新，为推进企业增效，财政增收奠定基础。总之，2014年预算安排，受经济低迷、复苏迟缓对收入不利影响，财政增收基础仍不稳固，财政收入增幅20%，增幅比上年有所下调，体现了实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。财政支出确立了以保障改善民生为主线，兼顾一般性支出的需要，符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求，在预算执行中，我们要建立健全增收节支管理机制，集中一切财力保重点，保民生，确保全年预算收支平衡。各位代表，2014年财政改革发展的任务依然艰巨，完成年内各项财政任务意义重大。我们要在镇党委的领导下，在镇人大监督和支持下，深化财政改革，完善管理机制，创造性地开展好各项工作，稳中求进，扎实苦干，努力为打造美丽、幸福、繁荣的新青光，做出积极的贡献！