学院后勤公司物资服务采购管理办法.docx

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1、学院后勤公司物资(服务)采购管理办法物业经理人 学院后勤公司物资（服务）采购管理办法为规范后勤总公司物资（服务）采购行为，保证采购工作规范、高效、透明实施，根据学校有关规定和公司实际，特制定本办法。第一章 总则第一条 本办法所称物资（服务）采购是指学校授权由后勤总公司自主采购的保证后勤工作正常运行的物资和服务，包括生产资料采购和委托社会服务采购。第二条 物资（服务）订货应遵从官方透明化、公平公正、质优价廉、诚实信用的原则，既保证生产工作高效率运转，又确保订货工作规范运转。第三条 物资（服务）采购原则上以定点采购为主，非定点采购为辅。定点采购是指各部门应从后勤总公司核准准入的合格供应商名录中进行

2、物资（服务）采购。特种材料和非常用材料可进行非定点采购。第四条 非学校授权的物资（服务）采购，由后勤总公司向职能部门报告，纳入学校采购。第二章 物资（服务）订货供应商市场准入及管理第五条 物资（服务）订货合格供应商市场准入和管理由监察中心负责管理。第六条 物资（服务）订货合格供应商由监察中心非政府，办公室、结算中心、实体业务部门参予，共同实地考察甄选。第七条 物资（服务）订货合格供应商应当具有以下条件：（一）在工商部门登记注册的法人或具备单一制分担民事责任能力的其他非政府和个人。（二）具备提供更多满足用户后勤总公司生产所须要物资（服务）的能力。（三）具有持续平衡的合格物资（服务）供应渠道和市场

3、信誉。（四）具有物资（服务）交货后的服务和积极支持、服务设施服务能力。（五）应承诺所销售物资（服务）显着低于同期同物资（服务）的市场价格。第八条 物资（服务）订货合格供应商须经后勤总公司党政联席会研究同意。第九条 监察中心应付物资（服务）订货合格供应商创建名册，展开日常管理。第十条 监察中心每年应当非政府办公室、结算中心、实体业务部门对后勤总公司物资（服务）订货合格供应商展开一次分散检查，并明确提出留存、退币、再次挑选的建议。第十一条 列为后勤总公司物资（服务）订货合格供应商名录的单位和个人存有以下犯罪行为的应予以退币：（一）提供更多不实证明，套取后勤总公司物资（服务）订货合格供应商市场准入资

4、格的。（二）提供更多的物资（服务）价高质绿汁江。（三）售后服务不及时，不妥当，或无法满足用户工作市场需求的。（四）与订货人串通不实订货骗取资金的。（五）不拒绝接受后勤总公司非政府监督检查的。第三章 物资（服务）采购流程第十二条 各部门采购物资应先填写后勤总公司物资采购计划审批表，详细填写采购物资名称（规格型号）、数量后交由监察中心审核。第十三条 监察中心根据物资库存及实际须要审查各部门的采购计划，同意订货的核对同意意见，不同意订货的不予归还。第十四条 各部门采购物资计划经监察中心审核同意后，由总经理进行再次审核，审核同意后进入采购程序。第十五条 物资采购计划经总经理审核同意后原则上由使用部门自

5、主采购，在采购中应做好价格谈判和质量控制。第十六条 专项物资订货、固定资产物资订货、单笔物资订货在5000元以上的，须经后勤总公司党政联席会同意。第十七条 对自行外包的服务项目，由职能部门递交后勤总公司党政联席会议研究。第十八条 外包服务项目由监察中心非政府，办公室、结算中心、实体业务部门参予，共同对初选供应商展开实地考察和价格谈判。第十九条 服务外包供应商和外包价格须经后勤总公司党政联席会研究同意。第二十条 外包服务项目应签订服务合同，合同原则上每年签订一次。第四章 订货物资（服务）管理第二十一条 后勤总公司订货的物资原则上推行“零库存”，即为根据即时和实际须要订货。第二十二条 各采用部门就

6、是订货物资的管理者，应当搞好出入库管理和采用管理，提升物资采用效率。第二十三条 各使用部门应指定专人负责采购物资的验收工作，填写出入库凭据。第二十四条 各使用部门对留存物资应做好库存管理，建立物资领用制度。第二十五条 各部门根据工作职责对外纸盒服务展开管理，指导和监督外包服务供应商提供更多高质量的服务。第二十六条 各部门指出外包服务供应商所提供更多的服务无法满足用户工作须要的，应当及时向公司报告。第五章 物资（服务）订货监督及违纪处置第二十七条 监察中心负责管理对各部门订货物资的价格和质量，外包服务的价格和质量展开监督。第二十八条 监察中心应当创建后勤总公司物资价格信息库，定期对订货物资价格与

7、市场价格展开分析比对。第二十九条 各部门订货物资应当严格遵守订货纪律，例如辨认出存有以下犯罪行为的除展开经济理赔和行政处罚外，视违纪程度，还将给与警告、服兵役、上报学校等方式处置。（一）不按规定程序展开订货，阻碍订货工作正常展开的。（二）与供应商相互串通，低估冒算，急于缴货款的。（三）不深入细致履行职责，供货货物以次充好、价高质次或假冒伪劣的。（四）订货过程中拒绝接受供应商礼品、贿赂或有价证券的。（五）订货过程中婉拒监督，对违纪违法行为急于勾结的。（六）侵吞、贪腐、私分订货货款的。第三十条 监察中心应当定期向职能部门介绍外包服务供应商提供更多服务情况，主动监督外包服务供应商提供更多服务情况，对

8、无法满足用户后勤总公司建议的，及时明确提出退币和更改建议。第六章 订货物资（服务）退库流程第三十一条 后勤总公司物资订货工作顺利完成后，应当及时退库，不积压、不积累，原则上单笔支付费用严禁少于5000元。第三十二条 各部门物资订货顺利完成后WOULD发票和出入库目录退库，出入库目录理应办理人员盖章，发票理应订货经手人、部门负责人、监察中心审查人盖章。第三十三条 外包服务项目依据合约签订合同退款。第三十四条 物资（服务）订货发票须经总经理（或授权人）盖章后方能够退库。第七章 附则第三十五条 本办法未涉及内容按照国家相关法律、法规及学校有关规定执行。第三十六条 本办法自印发之日起颁布。第三十七条 本办法由后勤总公司负责管理表述。