装饰公司差旅费其他费用报销规定.docx

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1、装饰公司差旅费其他费用报销规定装饰公司差旅费及其他有关费用缴费规定为统一报销标准，坚持勤俭节约的原则，依据财务部门的有关规定并结合我公司的实际情况，特制定本规定：一、差旅费支出标准1、工作人员上班，搭乘火车为二等席车，轮船为三等舱位，但夜间（所指从晚上8时至次日凌晨7时，萨兰勒班县）搭乘火车在车上过夜6小时以上或已连续乘车少于12小时的，可以搭乘硬席卧铺，不出售卧铺的按票额差价的50%给养个人。未经领导同意，严禁搭乘软席卧铺。2、工作人员上班，原则上严禁搭乘飞机，确因路途遥远，任务应急的，经董事长或总经理批准后，方可搭乘飞机普通舱位。飞机折扣后与火车票金额相当，也可以搭乘飞机普通舱位。3、工作

2、人员因公出差或参加会议、培训期间，一律不得乘坐出租车。地市或地市级以下城市包干使用，每人每天发市内交通费10元。地市级以上城市实报销。4、市内交通费：（1）、工作人员上班期间的市内交通费一律凭票据实缴费，除时间很紧、任务紧迫外，通常严禁搭乘出租车，自行乘坐出租车，出租车票上部门负责人盖章同意方可缴费，也不获得下属单位缴费。（2）、上班人员自带交通工作或由招待单位提供更多交通工具的，木患缴费市内交通费。5、工作人员上班公司下属单位时，若下属单位已并作精心安排，其抽检部分，由个人分担；下属单位统一安排用餐的数等播发伙食补助金。严禁在下属单位缴费其他任何费用，一经查证，双倍扣分。二、住宿费支出标准1

3、、工作人员上班，住宿费实行限额掌控，超出预算自私的办法。通常工作人员住宿限额标准为：省级地区每人每天90元，其他地区每人每天70元，单人上班按以上标准下浮100%，公司副经理以上（包含副经理），住宿费按上述标准下浮50元，超额部分个人自私，特定情况应当表明原因。2、上班人员已由招待单位免费招待或居住亲友家并无住宿发票的，一律予以缴费住宿费。三、上班人员的伙食补助金支出标准1、工作人员上班的伙食津贴，每人每天补助金标准为：通常地区25元，省级地区35元。2、在途期间，已连续乘车少于10大（含10小时）的，可以凭车票每八十10小时，播发10元伙食津贴，以此类推。3、设有分支机构、项目部及有食堂可就

4、餐的伙食自理，不作其它补助。材料人员在购买材料期间，每月误餐补助为50元。4、伙食津贴指白天的伙食津贴，晚上八时以后启程七时以前回去单位所在地的，无法发给当天的伙食津贴。5、上班人员在中午12点以后启程或在中午12点以前回去单位所在地的，伙食津贴按半天排序。6、职工在来往单位下班途中不播发伙食补助金。凡经核准出席各种会议、培训、自学、考试的，食宿由组织者统一安排的，住宿费按规定缴费，不再累进税制伙食津贴，工作人员出席各部门、各系统举行的短期培训学习班（不少于半个月的），按上班时间累进税制伙食津贴。培训自学时间少于半个月的按省内每人每天8元，省外每人每天10元给与补贴，培训所在地人员通常不播发伙

5、食补助金。四、公务招待费用支出标准公务接待应本着必须、合理、节约的原则，从严控制，掌握尺度，由办公室统一管理。1、来客（包含公司下属单位的领导）用餐通常为快餐，标准为每人10元以内，由各职能部门报办公室统一配售，严禁单独至饭店用餐。2、突遇上级领导及其他一些关键客户须要特定用餐的，市级以上领导每人每餐60元以内，市领导及兄弟单位领导每人每餐50元以内，其他人员每餐40元以内。少于限额部分必须事先经董事长或总经理同意，办公室方可准许精心安排。3、因公办事与外单位联系工作时须换购香烟、礼品、纪念品、礼卡的，应当先经董事长或总经理同意后由办公室统一出售（在外地办事的除外）。4、公务接待费用、经营业务

6、费用，不论金额大小须经董事长或总经理审批。五、调用私车的补贴标准因工作需要调用职工私车的，其车辆排量在1.6升以下的每公里补贴0.6元，排量在1.6升以上的每公里补贴0.8元。实现补贴后不再报销油费，车辆过路费、通行费、停车费据实报销。调用私车补贴凭随车人员签字的派车单进行结算。六、差旅费的缴费1、差旅费及有关费用的缴费必须凭工作指派单或审核单，经部门领导签订意见后，送来财务处审查并签订意见，再日报董事长、总经理审核。2、秉持前账不明，后账怨家的原则，通常建议上班人员在回去单位后三个工作日内填制缴费凭证。3、突遇年末缴费，上班人员原则上必须在12月31日前缴费当年费用。本规定自四月一号起至继续执行，原规定与本规定二者相冲突时，以本规定为依据。