X公司仓库管理办法.docx

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1、X公司仓库管理办法物业经理人 某有限公司仓库管理办法为使仓库作业规范化、合理化，提高库存管理效率，以保障公司正常生产的连续性和秩序，减少库存资金占用，加快资金周转，特制定本管理办法。一、入库1、物料入库准备工作仓库管理员应根据月采购计划或入库通知单熟悉入库物料的类别，数量，规格型号等基本信息，及时调整仓库场地，安排装卸搬运，做好物料入库相关准备，以便物料能按计划顺利入库。2、物料验收2.1质量验收。所有物料入库前应由公司质检部门检验，检验合格后方准物品入库。否则一律不准入库。具体参照品2005001号关于外协外购件有关规定的通知执行。2.2 实物验收。办理新料入库手续时，仓库管理员应对照物品与

2、订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号、或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格不符的，应立即通知采购主管部门处理。仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格，因此而造成的后果由该仓管员全部承担。3、入库更替和备案3.1入库更替相关手续。物料环评合格后，仓库管理员共图供应方办理更替相关手续，并在取货单上盖章，以做为接到物料的凭证。3.2立卡。物料入库后，仓库管理员应当将物料名称、规格、数量等内容填上在存料卡上，摆放货垛负面显著的边线，以便于物料通话存有数量的统计数据和管理。3.3填制入库单。对于新购物料，按财务部制定的计划价格（工具配件、低值易

3、耗品暂按实际结算价入库）填列入库单（一式三份），一份仓库留置，一份返供方，一份交财务部；入库单的填写必须规范，入库日期、物料名称、单位、单价、金额尽量用规范字迹填写（财务会计规定：单价小数保留四位，金额保留二位）且入库单上必须有检验员、库管员、采购员（零星采购）签字。3.4星毛物料管理。仓管员须每日对车间领有用物料的采用情况展开追踪，严格执行车间对上一工作日未扔掉的物料及时星毛并办理星毛相关手续。例如存有特定原因，车间物料无法实行星毛，但必须办理星毛相关手续并在当日或以后同种物料领用中冲减。3.5科穴及备案。仓库管理员对所有入库物品及时科穴，对在存有仓库物品分类台账备案。二、库内管理1、基本建

4、议1.1物料进、出库按先进先出原则堆满和抽取。1.2按品种、规格、体积、重量等特征同意堆码方式及区位；1.3仓库物品堆满整齐、稳定，分类确切；1.4储物空间分区及编号，标注显眼、朝外，易于资质审查和申领。1.5对危险物品隔绝管制；1.6地面负荷严禁过小、超载；1.7地下通道严禁乱堆满物品；1.8维持适度的温度、湿度、通风、等条件。1.9仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不许进内。2、数量检查。看管期间内，对每天物资的入库单和领料单展开汇总统计数据，并分散登帐；对每天的库存物资展开盘点（由于时间原因可以展开抽盘），录入帐、卡、物数量与否一致，努力做到帐、卡、物吻合。3、质量检查。对超过保存期限

5、，有残损的物料应及时报告品质部检验，检验不合格的，报相关部门及时处理。4、保管条件及安全检查。仓库管理员应做好6S管理工作，加强仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。消防设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报相关部门。5、安全库存。仓管员应当根据物料采用情况、平时工作经验及科学的测算制定安全库存量，并根据产品市场需求以及供货单位情况定期调整合理库存量。三、出库1、审查领有料单。仓库管理员对每一批出库物资必须四川路桥领有料单（领料单一式三份，库房、车间及财务各谓一份）。 凡抱持经各级主管报请的领用单、领有料单经证实后，方可领料出库。查阅领有料单与

6、否经有关部门审查 。2、核对出库物料并发料。供领双方应对出库物料的品种、规格、数量和质量进行确认，确认后在一式三联领料单据上签字，仓管员方可发料；对返工返修产品发料，必须在每次领料时注明，便于返工返修产品资料的统计和归集。3、外调物料。仓管员在派发外调物料（例如外调溢流管、说明书等）时，领料单据上必须经仓库主管部门领导及财务部门盖章后方可以出库。四、对帐及各项报表基本建设平时的物料入库单和领料单应及时交财务部门，并每天与车间核算员对帐，做到日事日毕、日清日高。公司每月末为生产结束期，生产结束后，立即与车间核算员对帐，次月3日前完成财务要求的材料耗用分配明细表，6日前完成库存物资收、付、存报表，

7、并保证所提供数据的真实性、完整性。根据公司整体工作安排，如半年或年终盘存时，盘存之日起3日内需报送库存物资盘存表。五、盘点1、大盘点，每月底一次。主要查证与否帐实吻合及僵硬物料多寡情况。2、中盘点，每半年一次。各仓库查证与否帐实吻合，并矫正成本。3、大盘点，每年一次。公司资产全面资质审查。每年年终，仓管部门会同财务、生产、营销部门总资质审查。对盘点情况，核对库存物资统计表，各参与方在清册上亲笔签名。对盘点出来的过期、变质无法采用物品及时提出申请有关部门处置。对盘盈、科穴情况，报主管批准后调整帐目；牵涉仓管员责任紧缺的，由其赔钱四民。仓库管理员应积极配合财务等部门开展盘存工作，保证提供数据的准确

8、性，盘点具体要求严格按照公司财务清查制度执行。六、挂帐1、每月5-6日为供方挂帐日，仓管员提早搞好供方挂帐准备工作工作：1.1提早将挂帐入库单据分后单位、分类别整理汇总1.2准备好财务每月与供方对帐单据（对帐单由财务提供更多）2、在供方挂帐时，仓管员须检查有效率单据与否齐全（经供需双方盖章的入库单、取货单），并根据双方单据深入细致核实摆帐单上所列物料的规格型号、数量与否一致。七、不当Fanjeaux的除役和处置。参考不当Fanjeaux管理制度展开处置。八、仓库管理员考核管理办法1、入仓库物料未经检验合格入库的，扣分50元/次。2、库房因没按照安全库存量THF1，导致物料失控而影响生产的，每次

9、处为50元以上，100元以下罚款。3、各仓库未按先进先出原则发料，导致物料积压损失，库管员照价赔偿。4、不按计划节奏发料，导致生产车间及有关环节失控，扣分100元/次。5、对外阳入物料，未经仓库主管部门和财务部门领导核准擅自精心安排出库的，每次判处50元以上，100元以下罚款。6、因供方原因导致的物料损失，未及时通报处置，库管员照价赔偿。7、在物料申领过程中，库管员不善管理，容许领料人私自步入仓库领料的，辨认出一次扣分20元，导致物料差缺的，由库管员照价赔偿。8、对物料日常管理中，库管员未将辨认出的过期、残缺物料及时报有关部门处置，导致的物料积压损失，库管员照价赔偿。9、库房环境及相关设施被人

10、为损坏，由仓库管理员负责30%，直接责任人照价赔偿。10、各仓库管理员分管的区域，定置定位，工艺卫生不合格，一次扣分20-50元。11、设立清洁工的库房，库管员应当管理不好清洁工。清洁工的采用由库管员具体安排，精心安排不当而影响生产的，扣分20-50元/次。12、确保提供数据的真实、完备，例如辨认出存有弄虚作假、谎报不报或虚报的情况，导致不良影响的，每次处为20元以上，50元以下罚款，导致公司重大损失的，照价赔偿谢泽生免职处置。13、没特定情况，不按时顺利完成任务（包含口头任务）的每次处为10元以上，50元以下罚款，情节严重且态度不端者，公司将并作免职处置。14、确保库存物资帐、卡、物吻合，经财务部不定期或定期抽盘，例如辨认出帐、卡、物相符的情况且无法表明缘由的每次处为20元以上，50元以下罚款，例如辨认出因渎职而导致物料高失或未明何人的，照价赔偿，并不予通报批评，情况严重者公司将并作免职处置。