置业集团装饰材料采购管理制度.docx

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1、置业集团装饰材料采购管理制度文章来源 物业经理人置业集团公司装饰材料采购管理制度第一章总则第一条为规范装饰材料的订货工作，提升订货效率，特制订本制度。第二条本制度适用于于装饰公司、订货管理中心。第二章物资请购流程第三条装饰材料主材料类包含常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，例如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特定产品(非标准产品、订制产品)或公司规定须要特定审核的物资项目，包含：部分灯具、家具等。(一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物

2、资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。(二)对于存有图片、样品的材料，计划人须将样品递交至订货管理中心，发送人员须盖章证实。对于特定情况(例如大型设备或正在采用等)无法提供更多样品的，可以由订货管理中心派遣有关订货人员回去接车。请购时间从下单日的次日已经开始算是起至。(三)若对材料的发货时间存有特定的建议，例如：须要分批发货或特定时间发货等，务必必须在请购单上标示确切。(四)对于牵涉至设计、技术等细节问题的大型材料(例如：中

3、央空调等)，若须要我司确认主机边线或其他技术参数等，则订货管理中心人员一律打听装饰项目部负责人交会，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给与明晰回复，否则因此晚点工期由装饰公司分担。第四条有关物资订货周期规定(一)在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料计划书和材料样板递交给订货管理中心，以便采购员提早搞好有关的市场调查和信息搜集。同时，还须递交整个项目设计的光盘等。(二)在通常的情况下，有关装饰材料的订货周期为：1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。2、木线条：订制周期视繁杂情况而的定，通

4、常订货周期为10个工作日，特定情况除外。3、油漆材料：现货订货周期第一次为10个工作日，以后按合约继续执行，定货的除外。4、钢材、钢板类：订货周期为7个工作日。5、黄沙、水泥、石子等：第一次订货周期为7个工作日，以后按合约继续执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。6、瓷砖类：可以可供现货的订货周期为10个工作日。大理石现货订货周期为20个工作日，非现货订货的周期为40个工作日。7、电线电缆：订货周期为7个工作日，以后按合约继续执行;8、PVC穿线管、UPVC排水管、PPR给水管：订货周期第一次为10个工作日，以后按合约继续执行。9、控制器面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：订货周

5、期第一次为10个工作日，以后按合约继续执行。10、成品洁具、五金类：常规型号，现货订货周期为15个工作日。11、订制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而的定，通常不高于60个工作日。(三)对于须要找寻替代物资的材料存有如下建议：1、若因原设计建议的物资价格太高或国内市场显然无货，则订货管理中心在收到装饰公司非正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司有关人员意见反馈意见，经大家共同协商证实找寻替代品。2、证实须要找寻替代品后，订货管理中心人员再次调查市场，并把有关的替代品交予装饰公司项目部和装饰公司总经理证实。3、装饰公司证实替代品后20个工作日内发货。第五条订货

6、材料的检验流程(一)材料环评1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。2、质量证明文件检验合格,但材料环评不合格时,按不合格品处理。3、环评合格的材料，必须及时王劝。4、对所有检验不合格的材料，订货人员必须及时退款。5、材料数量由材料保管员负责管理，质量由项目部材料环评人员负责管理，例如合格则材料保管员、环评人员、订货人员在王劝单上盖章，之后项目负责人盖章证实。(二)材料送检1、对在质保期内有疑点的材料，合约双方应当展开抽查，并共同送来法定检测单位送检，供应商应当分担采用后质保期内任何时候检测、评估的责任。2、复检合格的材料，可以继续使用;经复检

7、不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。第六条发票批报流程(一)发票由订货管理中心有关订货人员展开缴费，并随发票提供更多如下材料：1、王劝单：必须经材料保管员、材料环评员、采购员盖章，最后项目负责人盖章证实;2、发票：必须存有订货材料的目录，金额必须和实际妥当的材料吻合。3、评审盖章的有效率合约;(二)采购员首先把包好王劝单和合约的发票交予项目负责人盖章审查，之后再交给装饰公司文章财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。(三)帐届满后若该笔业务并无任何遗留问题，则由采购员搞资金计划单交予有关人员审核退款。第三章附则第七条本制度实行后，前期有关规定和制度自行中止。第八条本制度经有关领导审核后生效，继续执行监督权归属于订货管理中心和总经办。订货管理中心颁授日期：二零零七年一月八日文章