【两会】关于邢台市桥西区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告.docx

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1、【两会】关于邢台市桥西区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告关于邢台市桥西区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告各位代表：受区政府委托，我向大会提交桥西区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。一、2016年预算执行情况2016年，面对严峻的经济形势和繁重的改革任务，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区财政系统干部职工认真贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，积极应对财政收支矛盾突出等问题，坚持锐意进取

2、，奋力克难攻坚，助推全区经济社会平稳健康发展。（一）预算执行情况1、公共财政预算。区九届人大常委会第三十九次会议审议通过的2016年全区公共财政收入调整预算为125000万元。实际完成127996万元，为年调整预算的102.4%，同比下降6.7%（剔除“营改增”因素后同比增长4.1%）；2016年全区公共财政预算支出实际完成125843万元，同比增长32.3%。2、政府性基金预算。区九届人大常委会第三十九次会议审议通过的2016年全区政府性基金收入调整预算为84000万元，实际完成84022万元，为年调整预算的100.0%；2016年全区政府性基金支出实际完成103266万元，同比增长110.

3、4%。3、社会保险基金预算。区九届人大常委会第三十九次会议审议通过的2016年全区社会保险基金收入调整预算为14910万元，实际完成14129万元，为年调整预算的94.8%，同比增长13.6%；2016年全区社会保险基金支出实际完成11680万元，同比增长17.4%。（二）预算执行效果2016年，受经济下行压力加大、产业结构性矛盾突出、结构性减税等综合因素影响，我区财政形势极为困难。财政部门努力克服多重压力，在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在资金安排上保重点，在监督管理上求精细，各项改革措施稳步推进。1、财政保障能力不断提升。一是加强收入调度。面对严峻的财政收入形势，区委、区政府主要领

4、导亲自调度，定期召开国、地、财联席会议，分析税收形势，查找薄弱环节，有针对性地完善征管措施，努力挖掘增收潜力。二是推进综合治税。进一步完善了桥西区综合治税工作考核奖惩办法，使考核更加公平公正。加强专项清查，做好涉税信息采集、收集、分析、比对工作，全年累计清查5235户，采集各类涉税信息7570条，协助征收入库税款8809万元。三是强化非税收入征管。严格票据管理，强化源头控制，本着“验旧换新，限额领用”的原则，实行票据购领证、票据专人管理制度，严格按程序审批、代开。2016年非税收入完成91942万元（含政府性基金收入84022万元），占年计划的118.6%。四是积极争取上级补助。全区共争取上级

5、各类补助资金8.48亿元，较上年增加3.48亿元，增长69.7%。经过努力，财政支出创历史新高，2016年公共财政支出首次突破12亿元，达到12.58亿元，较上年增加3.07亿元，增长32.3%。2、民生保障水平不断提升。践行公共财政要求，大力优化支出结构，加大民生事业的精准投入。全年支出达到10.26亿元，占公共财政支出的81.5%，同比增长32.3%，较好的发挥了政策兜底的作用。一是确保了全区公教人员工资按时足额发放和机关工作正常运转。兑现了机关事业单位工资标准调整增资政策，按时发放了车改补贴，将原财政供养人员全部纳入了财政全额保障范围。二是社会保障和救助体系进一步完善。积极筹措资金，保障

6、了“7.19”抗洪抢险救灾资金需求；兑现了高龄老人补贴、赤脚医生养老保险补贴、残疾人两项补贴等多项惠及民生政策；城乡居民医保人均补助标准由2015年的380元提高到2016年的420元，困难群众享受到了更完善的社会保障。三是积极落实各项强农惠农政策。争取上级农村综合改革、地下水超采治理、水库移民等各类惠农资金2006万元，有力地支持了我区农村各项事业发展。四是全面发展社会事业。2016年教育投入2.29亿元，同比增加9.7%；基本公共卫生服务补助标准由原来的人均40元提高到45元；环境治理、平安社区、国际自行车大赛安保等重点工作均得到较好保障。3、财政管理能力不断提升。坚持改革创新，努力推进财

7、政科学化、精细化管理。一是继续推进预算管理改革。科学编制三年滚动预算，加强对年度预算的约束和指导作用；深入开展预算绩效工作，合理确定绩效目标、绩效指标和评价标准，强化预算编制的科学性、规范性、系统性，初步形成了“部门职责工作活动预算项目”三个层级的绩效预算管理结构。二是继续推进国库管理改革。国库集中支付电子化系统自2016年1月1日起正式上线运行，电子支付涵盖全区所有预算单位和镇办。三是深化政府性债务管理改革。积极做好债券项目储备，强化债券项目管理，千方百计化解政府债务，确保财政平稳运行。截止到2016年底，我区债务已由总额14.62亿元减至8.33亿元。四是规范政府采购程序。严格把控政府采购

8、程序，拓宽采购范围。全年共完成政府采购业务93次，采购资金5321万元，节约资金413万元，资金节约率7.8%。五是强化国有资产监管。对全区国有资产分类进行清理、登记，严把资产出口关，实施动态管理，截止2016年底，全区国有资产总额3.36亿元。六是认真做好项目融资和评审。通过政策性融资、商业贷款等形式，保障了我区棚改项目、抗洪救灾及灾后重建和园区项目建设等多项资金需求。同时，注重财政资金运行绩效，积极开展财政性投资项目评审，全年审定金额1.57亿元，节约资金3070万元。4、财政监督作用不断提升。建立健全了政府性资金和财政运行全过程监督机制，加大了监督检查力度。一是全面掌握财政存量资金。对全

9、区46个单位近两年的实拨资金账户结余情况进行了检查，摸清了底数，明确了使用重点。二是深入开展“一问责八清理”专项检查。分别对全区专项资金使用情况和乱收费、乱摊派问题进行了全面清理，涉及专项资金问题381个，问题资金753万元；涉及乱收费乱摊派问题14个，问题资金350万元，均督促问题单位完成整改。三是主动开展专项资金绩效检查。对2014至2015年非税收入收缴情况进行了专项检查，并相继开展了淘汰落后产能专项资金、城乡养老保险资金、养老服务体系建设资金、省级科技专项经费等专项资金绩效检查行动，整改成效良好。2016年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协及代表委员们的监督指导和鼎力支持下，

10、全区财税工作者不畏难、不避险，团结一心、众志成城，确保了财政运行总体平稳。肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前所面临的困难和挑战：一是经济发展新常态和全区发展建设的刚性需求，将使财政收支矛盾更加突出，财政平衡压力进一步增大。二是财政改革作为社会经济改革发展的基础和前提，仍需完善管理体制和运行机制不协调的方面，解决推进速度不够快的问题。三是政府债务负担沉重，偿债压力较大。以上问题都需要我们在今后的工作中予以高度重视,采取有效措施,切实加以解决。二、2017年预算安排情况根据深入推进供给侧改革要求和我区发展实际，按照“收入预算量力而行、实事求是、积极稳妥；支出预算统筹兼顾、突出重点、讲求绩效”的原

11、则和新预算法规定，2017年我们分别编制了公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算等三本预算（由于我区2017年无国有资本经营预算收支，故未编制国有资本经营预算）。（一）公共财政预算安排情况1.收入预算安排情况。2017年全区公共财政预算收入拟安排122100万元，按可比口径增长7.5%（剔除“营改增”和上年一次性收入因素）。2.支出预算安排情况。2017年支出预算安排继续坚持“三保一压”原则：一是保证公教人员工资足额发放和机关基本运转；二是保证民生支出需要；三是保证区委、区政府重点工作支出；四是压减一般性支出。按照现行财政体制和财力口径测算，全区当年可用资金为77780万元，拟统筹调入

12、资金14870万元，拟安排支出92650万元，较上年年初预算安排增加9450万元。具体安排情况：一是个人部分支出拟安排42867万元，较上年安排增加3988万元。主要是工资调整、公检法调资等增加。二是上级要求区配套专项资金拟安排4056万元，较上年安排增加598万元。三是日常公用经费拟安排2004万元，较上年安排减少208万元。四是专项和事业发展经费拟安排11504万元，较上年安排减少1394万元。五是上级各类专项补助资金拟安排31219万元，较上年安排增加6266万元，主要是上级专项补助指标提前下达进度加快。六是安排预备费1000万元，较上年安排增加200万元。（二）政府性基金预算安排情况2

13、017年政府性基金收入拟安排76360万元。其中：国有土地使用权出让收入72600万元，国有土地收益基金收入3500万元，农业土地开发资金收入260万元。政府性基金上年结转5520万元，上级提前告知转移支付资金109万元。2017年拟安排政府性基金支出65725万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出65611万元；上级提前告知转移支付资金安排支出109万元。政府性基金调出16264万元。（三）社会保险基金预算安排情况2017年拟安排社会保险基金收入39906万元，安排支出32798万元，当年结余7108万元。我区2017年的财政收支预算安排总体是积极的，也是在财力极为困难的情况下实现平衡

14、的。区委、区人大对全区预算编制工作给予了高度重视和有力支持，区各部门做了大量的具体工作。由于财力所限，一些项目未能列入预算，只能按照量财办事的原则，区分轻重缓急，留待以后逐步加以解决。三、做好2017年财政工作的主要措施2017年，我们将进一步深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列讲话，坚持稳中求进工作总基调，继续落实积极的财政政策，按照全区“走新路、有作为、创亮点、守底线”解放思想大讨论活动具体要求，着力发挥财政职能，推动经济平稳较快发展，为建设经济强区、美丽桥西提供坚实的财力保障。为此，我们将重点采取以下措施：（一）创新思路、多措并举，全力助推经济社

15、会发展。一是围绕区委、区政府决策部署和中心工作，切实采取有效措施狠抓收入，提升收入质量。进一步完善财政收入目标责任制，健全收入增长激励机制，形成人人抓收入、层层抓落实、上下联动的良好局面。二是统筹推进综合治税，进一步做好国、地税和各镇办、部门的协调，完善、规范社区税务服务站工作职能,调动各界力量积极参与综合治税工作。三是继续做好非税收入征缴，严格执行国家政策，重点把行政性收费、罚没收入、土地出让收入等非税收入收缴到位，防止非税收入流失。四是主动对接国家、省、市政策，着力扶持新能源、新材料等低能耗高附加值的战略新兴产业；创新财政支持方式，加速探索PPP模式，充分发挥社会资本力量在经济发展中的积极

16、作用。（二）深化改革、优化支出，全面提升预算管理绩效。一是全面落实中央税制改革部署，跟踪税制改革动向，进一步健全地方财政收入体系。二是深化绩效预算管理改革，完善绩效目标、指标和评价标准体系，进一步规范绩效预算管理结构和运行机制。三是加强预算公开力度，特别是对“三公”经费安排情况、债务情况等社会关注度较高的信息进行必要说明，提高政府预算的可读性，主动接受社会各界监督，进一步提高预决算信息公开质量。四是严格预算执行，加强预算管理约束，严格控制预算追加，未经法定程序批准，不进行预算调整，进一步落实预算法各项要求。五是加快支出进度，优先保障民生政策落实和重点项目建设，着力加大对社会保障、医疗卫生、生态

17、环境、“三农”、教育等方面的投入，确保法定支出达标和民生支出比例不断提高。（三）落实规定、严肃纪律，进一步加强财政监督。一是严格落实中央、省、市、区厉行节约有关规定，从预算编制入手，大力压减一般性开支，节约财政资金。二是以“严肃财经纪律”为主要内容，开展财政监督检查。重点对预算单位预算编制的真实性、财务支出的合法性、财经纪律执行情况进行监督检查。三是继续完善监督管理机制，注重事前审核、事中监督、动态跟踪，把监督检查与推进“三公经费”公开、政府采购、项目资金评审等相结合，为财政资金使用效益保驾护航。（四）改进作风、优化环境，塑造良好财政形象。一是积极创建学习型机关，提高财政队伍的服务能力和创新能

18、力。围绕财政中心工作，强化政治理论学习和专业知识更新，在新常态下以新思路、新方法主动作为、有效作为。二是继续加强作风建设，营造“行为有规范，办事有程序，工作有秩序”的良好氛围，不断完善干部交流锻炼机制，鼓励多岗位培养，切实加强财政干部的团队意识和综合协调能力。三是推进财政系统反腐建设，健全责任追究和倒查机制，以制度约束行为，以动态监督强化实效，努力打造廉洁、高效、务实、创新的财政队伍，进一步提升财政整体形象。做好2017年财政工作责任重大，使命光荣。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大监督和政协的支持下，勇于担当，扎实工作，开拓创新，注重实效，确保全年预算目标的完成，进一步推动我区经济社会和谐发展！