【乡镇报告】关于新村乡2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告.docx

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1、【乡镇报告】关于新村乡2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告关于新村乡2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告各位代表：受新村乡人民政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请予审议，同时请列席代表提出意见。一、2013年财政预算执行情况2013年，我乡财政在乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督下，在县有关部门和单位的关心支持下，基本完成了2013年财政预算目标任务，尽管还尚有一部分收入缺口，但预算执行情况总体良好。在这一年中，我们根据本乡经济发展所取得实际财力，坚持了“量力而行，量入而出”的原则，履行了节约、勤俭办

2、事的方针，在财政收入减少的情况下，加大了财政支出管理的力度，以保持收支平衡。并与时俱进，紧密服务于本乡经济发展和和谐社会建设，为全乡经济和社会发展，提供了更好的公共服务和提高了财政资金的使用效益。有力地促进了我乡社会各项事业的持续、稳定、协调发展。2013年财政决算收入为4499.43万元，比年初预算5199.43万元，减少700万元减15.5%，比上年财政收入4766.91万元减少5.6%。2013年财政总支出为4499.43万元，这些支出主要用于以下几个方面：（一）教育支出7.4万元；（二）科学技术普及6.8万元；（三）文化体育与传媒支出149.53万元；（四）社会保障事业和就业支出783

3、.99万元；（五）医疗卫生支出320万元；（六）节能环保支出99.94万元；（七）城乡社区事务支出490.27万元；（八）农、林、水事务支出161.5万元；（九）支持中小企业发展和管理支出1372万元；（十）行政管理费支出1108万元；从当年财政收支看，我乡财政收支预算还是保持平衡的，但同年初预算收入比还存在一定缺口，主要反映在招商这一块有不足，回顾2013年我乡财政工作，总体上来看还是好的，这主要得益于乡党委的正确领导，得益于乡人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村各事业单位各部门的辛勤付出，在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，在当前，我们的财政工作还存在着一些不容

4、忽视的问题，面临矛盾和困难依然十分突出，尤其是收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的需求越来越大，目前的财力不可能满足全部需求。所有这些，都要引起我们高度重视，并在今后的工作中努力去加以解决好。二、2014年财政预算草案2014年，我乡财政预算编制和财政工作总的指导思想是：以党的十八大精神为指导，以科学发展观为统领，依靠新一轮解放思想为动力，紧紧围绕本届人代会确定的奋斗目标，充分发挥财政职能作用，坚持以服务公共财政为重点，以保障民生、涵养财源、厉行节约、提高绩效为目标，坚持量入为出的原则，坚持突出重点，压缩事项支出，确保法定支出，进一步提高财政运行质量，以促进我乡经济和

5、社会又好又快发展。同时，我们按照“乡财县管”工作要求，实行预算共编。2014年，我们预算财政收入为5570.07万元比上年增23%，预算安排草案如下：2014年财政预算收入为5570.07万元，根据预算法规定，按照量入为出保持收支平衡的原则，预算安排支出为5570.07万元。具体支出安排如下：（一）教育支出37.5万元，比上年增406%增幅较大的主要原因是增加了幼教等人员的养老补贴以及新增幼教等人员的养老补贴；主要安排幼教人员养老补贴、教师奖励、教师节慰问、青保暑期工作、社区成校等方面支出。（二）科学技术支出8.9万元，比上年增30.88%；主要安排科普宣传、食安培训、义务献血、康协活动、爱卫

6、等方面管理支出。（三）文化体育与传媒支出193.06万元，比上年增29.11%；主要用于文化、广播影视、体育、社区文化中心及精神文明建设等方面支出。（四）社会保障事业和就业支出879.87万元，比上年增12.23%；主要安排社区事务受理中心工作经费、行政退休人员经费、万千百人就业项目补助、烈军属补助、现役、复员退伍军人补助、五保老人补助、残疾人事业支出、农村低保补助、老年农民养老补助、其他社会救济救助，企业就业补贴、农保基本补贴等方面支出。（五）医疗卫生支出325万元，比上年略有增加；主要安排卫生防疫经费、乡村医生、村卫生室诊疗补贴、农村合作医疗补贴、合管站事业经费等方面支出。（六）节能环保支

7、出164.36万元，比上年增64.45%，主要是增加了拆违止违的专项经费；主要用于市政市容事业支出和环境整治支出。（七）城乡社区事务支出184.32万元，比上年减62.4%，减少的主要原因是科目的调整；主要安排村建所事业支出和镇区公共设施、绿地及实事工程等方面支出。（八）农、林、水事务支出220.5万元，比上年增36.53%；主要安排农服中心、水务所事业支出、河道整治、动物防疫、产业结构调整扶持等方面支出。（九）支持中小企业发展和管理等方面支出2300万元，比上年增67.64%，增长的主要原因是加大对小区企业的招商扶持力度；（十）行政管理费支出1256.56万元，比上年增13.4%；三、为完成

8、2014年财政预算而努力2014年是实施“十二五”计划的第四年，是关键之年，也是贯彻落实党的十八大三中全会精神走好开局起步之年，我们既迎来了新一轮经济发展新机遇，又面临着支大于收的矛盾且越来越突出，面对这一新情况，对此，我们全乡上下必须保持清醒头脑。在这新一年中，要进一步树立起一个责任意识，结合新的财政管理体制，继续培植财源，做大做强本级财政，按照节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制一般性支出和事项支出，以不断提高民生保障能力，同时要进一步解放思想、顺势而谋、开拓创新、求真务实、扎实工作。为实现我乡2014年财政预算而努力，具体地说要做好以下四方面工作：（一）统一思想、振奋精神我们要紧

9、紧围绕发展新村经济这个中心和建设好美丽乡村这个总目标，进一步解放思想，与时俱进，形成共识，负重奋进。要不断扩展理财思路、更新理财观念、探索最优管理模式，管好用好有限的财政资金。因为我乡的财政还并不宽裕，我们要继续发扬艰苦奋斗的精神，树立起过紧日子的思想，进一步改进工作作风，坚持服务宗旨，提高服务质量，为我乡经济持续稳定发展营造一个有利环境。（二）开拓市场，增加财源我们要抓住崇明新一轮发展的良好机遇，一要以国际国内市场为导向，积极调整产业结构，使其不断增加科技含量，以不断转变其经济增长方式，培育新的经济增长点。二要继续抓紧抓牢招商引税工作，以更诚信、优质、规范的服务取信于客商，以实现我乡招商工作

10、新突破，努力增加财政收入。三要进一步搞好乡集体资产管理，以增加财政收入。四要大力发展第三产业，积极鼓励和扶持民营企业的发展，使其不断增加对政府和社会的贡献。（三）科学运筹资金，提升财政保障能力我们在做好应收尽收的基础上，用足用好有限的财力。在支出上力求做到合理安排，优化结构支出，重点安排在民生最为迫切的社会事业，合理紧缩机关行政经费。在管理上严格各级财经纪律，强化财务审批和财务监督力度，确保各项资金的落实，保障政府工作正常运转。同时要严禁铺张浪费，堵住支出漏洞，杜绝非正常开支。（四）注重管理，向上争取首先，要从我们机关事业内部做起，更加紧缩日常性经费和其他公务性支出。机关各部门和单位对所承担的工作要加强日常性管理，要立足节约开支为出发点，做好每一项工作以减轻乡财政压力。其次，各部门、各单位要与县级部门平时多联系、多沟通，积极争取得到他们的支持。第三，加大对财政拨款单位的财务监督力度，加大预算外资金的管理。第四严肃财经纪律，合理调度资金，规范办事程序，严格支出管理，控制三公经费支出。第五，加大对专项资金的管理力度，把有限的资金使用在刀口上，以提高资金的使用效益。各位代表：2014年的财政工作目标任务已经明确，让我们在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，通过全乡上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，我们就一定会圆满地完成好全年财政预算目标任务。