2020年度部门整体绩效自评报告.docx

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1、2020年度部门整体绩效自评报告部门名称（公章）：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署填报人：李伟娟联系电话：89556133 一、部门（单位）基本情况（一）部门主要职能深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）的主要职能：1.负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专项规划，并负责规划落实和项目转化；2.负责编制重点区域近中远期建设实施方案，建立重点区域重大项目库和信息共享平台；3.负责协调推进重点区域土地开发和项目实施，配合有关部门开展重点区域土地整备和城市更新等工作；4.负责整合重点区域规划建设资源，强化政策集

2、成、开放共享、创新模式建设工作；5.承办龙岗区重点区域开发建设总指挥部办公室日常工作，履行监督职能；6.完成区委、区政府交办的其他事项。（二）年度总体工作和重点工作任务。1.年度总体工作2020年，我单位积极落实区委区政府战略部署，推动重点区域“一芯两核多支点”空间格局，主动对标国内外先进区域，谋划重点区域提质聚焦和新增重点区域开发思路研究，统筹片区开发、重大项目建设，重点区域规划建设各项工作进展顺利。全年完成固定资产总投资约508.26亿元，完成年度计划的100%。2.重点工作任务（1）重点片区规划定位进一步提升。对标世界一流城市开展城区规划，出台重点区域发展战略实施方案。开展平湖金融基地一

3、期规划调整研究的编制工作，推进平湖南湾片区物流用地统筹规划；东部高铁新城战略节点地位得到市级认可，相关规划成果得到市领导肯定并上升为市级战略区域；开展坂田南连片区域用地规划研究，结合世界级电子信息产业集群承载区，从规划定位、二次开发潜力、用地功能结构等方面，高位推动坂雪岗科技城与吉华、平湖联动发展，加快打造龙岗世界级电子信息产业集群承载区。有序推动大运新城成功扩容，建设成为文体辉映、智产融合、往来便捷的高水平“城市新客厅”。东部高铁新城成为市级战略节点。龙岗发展规划受到市委、市政府主要领导的充分肯定和表扬。（2）重点区域发展格局进一步优化。持续推动“双核引领、多轮驱动”战略实施，形成重点区域“

4、一芯两核多支点”空间格局，总体上实现重点区域综合发展规划和实施方案全覆盖，形成面向2025年的“一区一策”行动方案和重点任务，生成近、中、远期开发建设项目库，统筹推进片区有序开发。西核坂雪岗科技城打造世界级电子信息产业集群承载区，产业辐射引领功能进一步提升，东核大运新城完成提质扩容，重点项目稳步推进。（3）总设计师相关工作进一步加快。一是对全市总设计师相关工作进行归纳梳理，对接相关重点区域指挥部办公室，对各区总师的执行方式、执行情况及工作中的重难点进行总结提炼。二是对接龙岗区相关规划建设部门，对总设计师的聘用合作模式进行研讨，明确总设计师聘用的必要性及可行性，确定基本合作模式及框架。三是与总师

5、意向单位座谈，对龙岗区重点区域总师聘用模式及研究范围进行研究讨论。并根据各重点区域的生态本底条件明确总师的切入方向及工作要点。（4）龙岗世界级电子信息产业集群承载区推进力度进一步加强。高位推动龙岗世界级电子信息产业集群承载区相关工作。规划上，已启动承载区战略发展规划、空间规划纲要的顶层设计及产业规划、空间策略研究等专项规划编制工作。行动上，一是紧密对接市国土空间规划、市“十四五”规划纲要，在相关材料中积极反馈承载区发展战略，承接深圳市综合改革试点实施方案和任务分工，正在争取将承载区相关突破纳入上级授权改革清单。二是积极谋划建设系列标志性平台,以重大项目和重大平台引领产业发展，其中集成电路产业方

6、面，正在推进深圳市半导体科技园落地；云与计算产业方面，正在推进深圳第二数据中心落地；机制上，参考了光明科学城、深港科技创新特别合作区案例，按照“市级统筹，市区联动、高位推动”的工作思路，研究成立坂雪岗世界级电子信息产业集群承载区建设指挥部，目前正在起草指挥部组织架构方案。（5）重大项目策划力度进一步加大。一是为加快补齐坂雪岗科技城的特色展览、大中型会议及国际交流服务等产业配套功能短板，积极谋划建设深圳科技博览中心，选址坂雪岗科技城南片区，目前已明确项目选址、投资建设模式，正开展用地清理、规划调整工作，加快推动项目立项进程。二是在平湖街道罗山地块选址深圳半导体科技园，打造实现进口替代和出口导向并

7、重的专业园、世界一流的全产业链集聚基地。目前已完成选址研究，并纳入2020年深圳市重大项目，正在开展土地整备、规划调整等前期工作。三是在华为公司周边选址深圳市第二数据中心，服务龙头企业战略可持续业务发展，与现有的梅林数据中心、规划中的深汕灾备数据中心形成“两地三中心”的整体布局，目前该项目已纳入市重大项目。（6）重点片区统筹开发进一步加快。一是编制完成云创小镇、布吉新城、甘坑新镇综合发展规划，形成面向2025年的实施项目库，分阶段和时序稳步推进片区城市发展；二是推动布吉新城老街片区统筹二次开发。在规划层面，启动布吉新城老街片区二次开发统筹规划（实施路径研究）编制，将布吉新城区位条件最重要、现状

8、问题最集中、实施难度最大、矛盾最突出、治理难度最高的老街、莲花山庄、长龙新三村片区均已划入，强化政府主导+重点更新单元等多路径并举，探索高密度地区二次开发改造统筹新模式，推动大片区统筹开发；在实施层面，积极对接市规划和自然资源局、市城市更新和土地整备局等部门，同意在图则修编、更新政策等方面予以支持；在行动上，与片区意向开发主体进行多轮对接，就片区统筹开发范围、开发思路等方面达成一致意见。三是全力推进布吉新城综合交通规划、深圳东站交通枢纽站城一体开发，满足坂雪岗世界级电子信息产业集群承载区功能需求。（7）品质提升项目库进一步完善。为提升重点区域发展能级，对标国际一流，高标准、高质量、高水平推进龙

9、岗规划、建设、管理，促进城市面貌提升和经济高质量发展，打造高水平的深圳东部核心城区，开展龙岗区重点区域规划建设提升三年行动方案及项目库编制。一是提出以强化提升重点区域规划建设品质为锚点，带动全区高质量一体化协调发展的工作目标；二是明确品质引领、产融融合、功能文化引导的工作思路；三是制定加强公共配套设施建设、凸显绿色融合、塑造地标文化等工作内容；四是建立以区主要领导挂帅、总设计师制度技术支撑、各部门责任落实的保障措施；五是梳理文体设施、环境提升等重点区域规划建设提升一批重点建设项目库。（8）重点区域运行机制进一步优化。结合调研光明区及区有关街道的经验和建议，优化指挥部运行架构、分级协调制度、跨街

10、道重点区域工作机制等，完成龙岗区重点区域开发建设指挥部运行工作规则的修订。（三）2020年部门预算编制情况2020年我单位部门预算收入2,066万元，包括：一般公共预算收入2,066万元。2020年我单位部门预算支出2,066万元，包括：基本支出1,278万元，其中：工资福利支出1,170万元、基本公用支出92万元、对个人和家庭补助支出16万元；项目支出788万元。2020年我单位部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算11万元，其中：公务接待费2 万元；公务用车购置和运行维护费9万元。2020年中根据实际情况进行了预算追加与调整，调整后2020年部门预算金额为3,079万元，预算追加与调整的

11、主要原因为增人增支、政策性增支、申请的基建项目资金。我单位根据预算法及深圳市、区财政部门的要求编制预算，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，项目支出部分与部门履职紧密相关，并设定相应绩效目标与绩效指标，绩效目标是完整、依据充分、符合实际的，绩效指标是清晰、细化、可衡量的。（四）2020年部门预算执行情况1.资金管理（1）2020年年初财政拨款结转和结余为4.03万元，当年度财政拨款收入决算数为2,975.50万元，其中一般公共预算财政拨款,215.24万元，政府性基金预算财政拨款760.18万元;财政拨款支出决算数2,974.90万元，其中基本支出1,476.75万元，项目支出1,498.1

12、5万元，年末财政拨款结转和结余为6.39万元。2020年度预算执行率为99.98%，其中：基本支出99.46%，项目支出为94%。（2）2020年我单位部门决算报表中“三公”经费预算数9万元，统计数7.28万元，节约财政资金1.72万元。（3）2020年我单位政府计划采购金额216.93万元，政府实际采购金额216.93万元，政府采购执行率100%。2.项目管理我单位依据深圳市、区政府的法律法规的要求及我单位制订的龙岗区重点区域规划建设管理署财务管理制度、龙岗区重点区域署规划建设管理署项目管理制度等规章制度，对我单位实施的项目进行管理，具体完成情况如下：2020年我单位行政事业类预算项目共有7

13、个，支出完成率100%的项目为2个，行政事业类预算项目执行率为89.28%；2020年我单位基本建设类预算项目共有6个，支出完成率100%的项目为5个，基本建设类预算项目执行率为98.61%。3.资产管理我单位为了加强资产的管理，提高国有资产使用效益，保障各项工作的顺利进行，制定了龙岗区重点区域规划建设管理署资产管理制度并严格执行，以保证资产完整，账实相符，提高资产的使用效率。截至2020年12月31日，我单位固定资产总额为216.68万元，在用的固定资产总额为216.68万元，固定资产利用率为100%，其中：公务车辆2辆合计人民币47.32万元；通用设备合计人民币93.93万元。无形资产合计

14、人民币122.75万元。4.人员管理我单位分别设置办公室、策划一科、策划二科、综合计划科、项目推进科、土地开发科6个科室负责各项业务的开展，全署共有事业编制数42个，2020年末事业编在岗人数32人。我单位财政供养人员控制在预算编制以内。5.制度管理我单位完善并严格执行龙岗区重点区域规划建设管理署财务管理制度、龙岗区重点区域规划建设管理署询价制度、龙岗区重点区域规划建设管理署预决算管理制度、龙岗区重点区域规划建设管理署政府采购管理制度、龙岗区重点区域规划建设管理署合同管理制度等相关管理制度，保证我单位内部管理工作的流畅，优化工作流程，降低风险，效率提升。二、部门（单位）主要履职绩效分析我单位结

15、合主要职责和2020年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析：（一）主要履职目标1.全面统筹“4+9”的规划建设、开发、重大项目推进落实；2.以“产城融合”的理念做好全区重点区域各层次规划统筹工作，构建多规融合的规划体系；3.推动完善重点区域基础设施和公共配套建设，不断提升城区服务功能。（二）主要履职情况2020年我单位主要履职情况主要在以下工作方面：1.规划和设计方面(1) 我单位为保障各项规划和设计类项目能顺利进行而产生的投入情况：基本建设类项目中规划和设计类支出760.18万元。(2) 我单位在规划和设计类项目方面所做的努力：一是组织对重点区域五年规划编制及实施情况进行系统梳理和规划评价，

16、建立规划台账，基本形成了以综合发展规划为统领的“1+N”片区规划体系（1个发展纲领+N个专项规划）。二是协调龙岗规划和自然资源局从整体区域-重要节点区域-具体地块，分等级形成城市设计编制体系，对重点区域形成精细化的空间建设管理导则，系统性补充编制城市设计。三是提出“整体规划、分类授权、分步实施、产城融合”思路，开展片区统筹实施方案编制，解决重点区域发展的不平衡不充分问题。四是完成国际博览中心建筑设计概念、策划实施方案和交通专项研究，大运枢纽及周边地区总设计师规划咨询服务，拜仁（深圳）足球学校选址用地梳理及相关规划调整研究，东部高铁新城片区统筹开发实施策略研究，东部高铁新城综合规划研究、龙西五联

17、统筹实施规划、龙岗区重点区域统筹开发模式研究（含平湖金融与现代服务业基地一期空地统筹开发实施方案和龙岗区重点区域扩容实施路径及大运和平湖片区扩容实施方案工作。2.运作机制优化方面我单位坚持以问题为导向，优化和修订了原重点区域推进运行机制，一是优化指挥部议事决策体系，取消执行指挥部，缩短决策执行链条，强化与各部门的横向及各管理办的纵向联动。二是加强联动与明确职责，加强与区直部门横向和街道各部门的纵向联动，明确责任范围，强化各区域综合管理办组织架构。三是加强培训与绩效考核，加强对各管理办工作人员的专业培训和业务指导，并参照市重点区域开发建设考评指标体系，增加区对街绩效考核内容。3.项目统筹推进方面

18、建立重点区域项目库，纳入2020年重点实施项目214个（含市区重大项目111个，区东进战略攻坚项目98个，重点培育项目5个），占全区重点实施项目（含市区重大项目及区东进战略攻坚项目）的62.76%，计划总投资占全区的81.90%。（三）单位履职绩效情况2020年，我单位整体履职情况良好，履职绩效主要体现为：1.龙西五联统筹实施规划规划研究取得的成效在对片区内既有规划、现状情况等进行了全面的梳理基础上，提出了片区产业转型、综合交通发展、公共服务、生态文化的发展策略，并形成了片区未来五年的重点项目库。该规划研究成果经区政府审议通过并印发移交给区发展改革局等13个相关部门作为相关工作开展的依据。在龙

19、岗区水务局牵头编制的龙岗河碧道网建设专题研究中，以充分采纳并衔接了龙西五联统筹实施规划规划研究成果，将清林径水库碧道项目纳入到远期（2023-2025年）碧道建设实施方案中。下一步，我们将实施规划对片区土地整备、城市更新和法图修编等工作，提出相关建设性意见，推动片区统筹开发，整体建设。2.运作机制优化与信息系统建设方面取得的成效一是优化运作机制，解决了现行指挥部体系决策链条长，条块整合弱，跨部门议事难，区街联动不够等突出问题，使得各部门及管理办的工作职责明确，决策和执行效率明显提升。二是实现重点区域土地信息化管理，加强协调信息平台建设，整合了各重点区域土地现状、权属、规划信息，提升决策科学化水

20、平，协调推动项目建设。3.公众满意度方面一是依托东部高铁新城片区统筹开发实施策略研究、东部高铁新城综合规划研究编制工作，充分融合社区意愿，增强东部高铁新城片区土地整备的实施性。二是依托龙岗区重点区域统筹开发模式研究（含平湖金融与现代服务业基地一期空地统筹开发及龙岗区重点区域扩容实施路径及大运和平湖片区扩容实施方案编制工作，进一步明确、优化公共配套的具体功能。4.社会、生态环境效益方面一是构建片区综合市政平台，统筹传统市政（水、电、气等）与新型市政（低碳生态、海绵城市、综合管廊等），从根本上解决交通拥堵、城市看海、垃圾围城等“城市病”问题。二是以提高空间品质与人性化发展为共同目标，制定产城融合实

21、施方案及质量型实施细则，统一开发地块的建设标准，输出精细化导则，实现片区发展策略、目标、指标、开发标准与开发项目库相互匹配和相互支撑，确保各重点区域有序、高质开发。 三、总体评价和整改措施（1） 预算绩效管理工作主要经验、做法2020年，我单位部门整体支出绩效评价指标评分为98.00，总体预算绩效管理工作执行良好，总结经验如下：1.支出均严格执行预决算、资金、项目等方面的法律法规及深圳市、区财政部门相关要求编制预算，将预算分解到各个科室，及时监督并调整各科室的执行进度。2.我单位在预算执行中对资金的实际控制情况较好，我单位根据实际情况进行了有效的预算调整，并及时支付款项，制度上遵照龙岗区重点区

22、域规划建设管理署财务管理制度等相关制度，严格控制各项业务的支出，多重审核严格把关，确保预算的有效执行。3.在项目绩效目标编报方面，我单位将绩效目标编制的清晰明确，可量化，尽可能的细化，以便利用绩效目标来督促项目部门能按质、按量、按时完成项目工作；4.对于区委区政府的重点工作任务，我单位即时安排相关科室人员跟进完成，分月分季度予以上报，使得2020年重点工作任务完成率为100%。（2） 部门整体支出绩效存在问题及改进措施1.问题：我单位预算绩效管理存在以下不足：一是没有及时更新知识与培养先进的管理理念，存在按照原有的思路思考财务问题，二是预算绩效管理虽然形成制度，但是在落实中还是存在部分偏差。改

23、进措施：我单位将积极组织员工参加学习预算绩效管理相关培训，并将建立预算绩效管理制度作为日后我单位工作任务之一，固化预算绩效管理流程。2.问题：除了2020年我单位存在正常的增人增支外，存在数次项目间调剂和项目内调剂。改进措施：我单位将对预算进一步“编实编细”给予高度重视，加强年初预算编制合理性，在预算编制时要求项目需求部门测算提高精确性，并进行相关调研工作，统筹资金与项目进度，使资金安排进度与项目工作进度相匹配。3、未有效运用考核目标来促进工作。虽在预算中已经列出需要绩效考核的项目及绩效目标，但未及时在年中对项目绩效进行及时监控与反馈，未用制度固化绩效目标评价的流程。改进措施：运用绩效考核目标

24、倒逼财务工作，有效促进考核工作。（3） 后续工作计划、相关建议等1.我单位将根据深圳市、区财政局的相关要求，制订预算绩效管理制度，固化预算绩效审核、评价等流程，不断提升我单位预算绩效管理的规范化、科学化和精细化；2.加强对员工的预算绩效管理的培训，使得我单位能逐步将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，全范围纳入预算管理,切实做到“花钱必问效，无效必问责”；3.逐步推进绩效评价信息公开，坚持公开公示，主动接受社会监督。四、部门整体支出绩效评价指标评分情况参照附件部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度），设计本部门整体绩效评价指标体系进行自评，自评分数为97.7附件：部门整体

25、支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修订）评价指标指标说明参考评分标准得分情况扣分情况及整改情况说明一级指标二级指标三级指标名称参考分值名称参考分值名称参考分值部门决策25预算编制10预算编制合理性5部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分

26、类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。4扣分情况：我单位在本年中发生了相关预算项目之间的调剂。整改情况：在年初编制计划的，进一步强化预算的控制作用，加强预算编制强度。预算编制规范性5部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；2.发现一项不符

27、合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。5目标设置15绩效目标完整性8部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。8绩效指标明确性7部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2

28、.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。7部门管理20资金管理8政府采购执行情况2部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。1.政府采购执行率得分=政府采购执行率1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采

29、购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。2财务合规性3部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣

30、0.1分，直至1分扣完为止。3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。2.7在资金运用过程中进行了相应资金的调剂，超过相应百分点，扣0.3分。预决算信息公开3部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在

31、不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。3项目管理4项目实施程序2部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收

32、以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。2项目监管2部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。1资产管理3资产管理安全性2部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）

33、资产安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。2固定资产利用率1部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100% 1.固定资产利用率90%的，得1分； 2.90%固定资产利用率75%的，得0.7分； 3.75%固定资产利用率60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率60%的，得0分。1人员管理2财政供养人员控制率1部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。财政供

34、养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率100%的，得0分。1编外人员控制率1部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。1.比率5%的，得1分；2.5%比率10%的，得0.5分； 3.比率10%的，得0分。1制度管理3管理制度健全性3部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；

35、 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。3部门绩效55经济性6公用经费控制率6部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数100%（1）“三公”经费控制率90%的，得3分；（2）90%“三公”经费控制率100%的，得2分；（3

36、）“三公”经费控制率100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数100%（1）日常公用经费控制率90%的，得3分；（2）90%日常公用经费控制率100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率100%的，得0分。6效率性20预算执行率6部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）1分，最高得1分。2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）1分，最高得1分。3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支

37、出进度/序时进度75%）1分，最高得1分。4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）1分，最高得1分。5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率2分，最高得2分。其中：全年平均执行率=（每个季度的执行率）4季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）6重点工作完成情况8部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可

38、以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。8项目完成及时性6部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数6分。6效果性20社会、经济、生态效益及可持续影响等20部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益

39、、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。20公平性9群众信访办理情况3部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。3公众或服务对象满意度6反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1.满意度95%的，得6分；2. 90%满意度95%的，得4分；3. 80%满意度90%的，得2分；4. 满意度80%的，得1分。6总得分情况97.7附注：1.部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的适用对象是部门和单位； 2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。