某监测站质量管理程序文件.docx

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1、程 序 文 件( 第1版第0次修改 )文件编号：XZFS-CX00-2012-1/0受控状态：发放编号：2012-2-1发布 2012-2-1实施 XXXXXXXXXXXXXXXXX 发布程序文件文件编号：XZFS-CX00-2012-1/0第1页 共2页主题 程序目录第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日序号 文件编号 文件名称 1 XZFS-CX01-2012-1/0 文件控制程序 2 XZFS-CX02-2012-1/0 内部质量审核和管理评审程序 3 XZFS-CX03-2012-1/0 保密和保护所有权程序 4 XZFS-CX04-2012-1/0 质量监督工作程序 5 XZ

2、FS-CX05-2012-1/0 验证比对、能力验证程序 6 XZFS-CX06-2012-1/0 纠正措施控制程序 7 XZFS-CX07-2012-1/0 设备管理程序 8 XZFS-CX08-2012-1/0 量值溯源和期间核查控制程序 9 XZFS-CX09-2012-1/0 人力资源管理程序10 XZFS-CX10-2012-1/0 新开展项目控制程序11 XZFS-CX11-2012-1/0 监测工作程序12 XZFS-CX12-2012-1/0 测量不确定度评定方法13 XZFS-CX13-2012-1/0 合规性评价控制程序14 XZFS-CX14-2012-1/0 样品管理程

3、序15 XZFS-CX15-2012-1/0 计算机控制程序16 XZFS-CX16-2012-1/0 记录控制程序17 XZFS-CX17-2012-1/0 报告控制程序18 XZFS-CX18-2012-1/0 抱怨处理程序19 XZFS-CX19-2012-1/0 持续改进程序20 XZFS-CX20-2012-1/0 档案管理程序21 XZFS-CX21-2012-1/0 监测环境控制程序22 XZFS-CX22-2012-1/0 标准物质管理程序23 XZFS-CX23-2012-1/0 不符合监测工作的控制程序24 XZFS-CX24-2012-1/0 要求、标书和合同的评审程序2

4、5 XZFS-CX25-2012-1/0 外部支持服务和供应品采购控制程序26 XZFS-CX26-2012-1/0 服务客户程序27 XZFS-CX27-2012-1/0 实验室内务管理程序28 XZFS-CX28-2012-1/0 监测报告抽查评价程序29 XZFS-CX29-2012-1/0 预防措施控制程序30 XZFS-CX30-2012-1/0 应急准备和响应程序31 XZFS-CX31-2012-1/0 监测方法的确认程序32 XZFS-CX32-2012-1/0 分包控制程序33 XZFS-CX33-2012-1/0 采样程序34 XZFS-CX34-2012-1/0 安全作业

5、程序35 XZFS-CX35-2012-1/0 环境保护与三废处置程序36 XZFS-CX36-2012-1/0 质量控制程序程序文件文件编号：XZFS-CX00-2012-1/0第2页 共2页主题 程序目录第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日修 订 页程序号修改条款修改日期修改人审核人批准人程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第1页 共6页1 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日1.1 目的及适用范围适用于质量手册、程序文件、技术性文件和有关资料及其它文件的受控版本，以确保本站在用的文件资料均为现行有效。1.2 职责1.2.1 站长审批质量手

6、册、程序文件；作业指导书、技术记录格式由各科室负责人审核，技术管理层批准；质量记录格式由质量监督员负责审核，由质量负责人批准。1.2.2 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制和审核。1.2.3 各科室负责与其职能有关的技术性文件的编制工作。1.2.4 综合科负责文件的日常管理工作。1.3 程序内容1.3.1 文件的分类1.3.1.1 质量手册和程序文件1)质量手册2)程序文件1.3.1.2 技术性文件1)作业指导书，包括监测工作实施细则、采样技术规范、仪器设备操作规程 和验收规范2)其它1.3.1.3 记录表式1） 质量、环境记录2） 原始记录，包括采样记录，实施记录3） 报告表式1.3

7、.1.4 技术资料（包括外来资料）程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第2页 共6页1 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日1)标准2)技术规定3)监测分析方法4)其它1.3.2 文件资料编号规定1.3.2.1 文件编号格式1.3.2.1.1质量手册、QE管理手册、程序文件XZFS- -/ 修改次数 文件版号 发布年号 文件序号 文件类别（SC质量手册，CX程序文件，JL 记录 ，ZY 作业指导书）1.3.2.1.2技术性文件XZFS-ZY 发布年号 文件序号 文件类别（GC 仪器设备操作规程，XZ 监测实施细则，GF 采样规范, YS 验收规范）1.3

8、.2.1.3记录表式质量、环境记录ZL 流水号 文件序号 程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第3页 共6页主题 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日原始记录YS 流水号 文件序号 文件类别（GF 采样记录，XZ 实施记录）监测报告BG 流水号 文件序号1.3.2.2文件类别SC 质量、环境手册CX 程序文件ZY 作业指导书YS 原始记录表格式（YS-GF 采样规范记录表格 YS-XZ实施细则记录表格）ZL 质量、环境记录表格GC 仪器设备操作规程XZ 监测实施细则GF 采样规范YS 验收规范BG 监测报告1.3.3 文件的编制、批准13.3.1 质量手

9、册和程序文件由质量负责人负责组织编制和审核，站长批准。质量手册和程序文件应根据GB/T 15481-2005 程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第4页 共6页1 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日 (ISO/IEC17025:2005) 、实验室资质认定评审准则、GB/T 19001-2008 (ISO19001:2008)、GB/T 24001-2004 (ISO14001:2004)的要求编写；1.3.3.2 技术性文件由监测科室人员编写，监测科室负责人审核，技术管理层批准；1.3.3.3 记录格式由监测科室人员编写，质量监督员和质量负责人审核，

10、技术管理层批准。1.3.3.4 其它文件由站长指定人员编写，站长批准；1.3.3.5 经批准的文件由综合科按3.2条的规定编号。1.3.4 文件的发放1.3.4.1 文件的发放由综合科档案管理员填写“文件发放（领用）审批表”，经站长批准后按发放范围发放文件，确保在监测场所都能得到相应文件的有效版本。1.3.4.2 文件领用人在“文件发放(领用)登记表”上签名领取具有分发号和加盖“受控文件”印章的文件，每一种文件的文本按顺序编制三位数的发放号，便于登记和追溯；1.3.4.3 本站的受控文件不得随意复印，不得使用未加盖“受控文件”章的文件；1.3.4.4 文件使用人在文件破损严重影响使用时，应向档

11、案管理员更换，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号，仍沿用原文件号，档案管理员将破损文件按1.3.6.2条处理；1.3.4.5 当文件使用人将文件丢失后按1.3.4条办理申领手续，但必须在领用申请中作出说明。文件管理员在补发文件时应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。1.3.5 文件的更改1.3.5.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出科室的负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，对重大更改(如技术参数)还应附有充分的证据；1.3.5.2 文件更改的审核、批准由原审批人进行。当原审批人不在岗时，可由接替其岗位的人员审批，并提供相关的背景资料；程序文件文件编号：XZ

12、FS-CX01-2012-1/0第5页 共6页1 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日1.3.5.3 文件更改批准后，由相应责任科室实施更改，文件更改时应注明更改人标记和更改生效时间，并按“文件发放(领用)登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。1.3.6 文件的换版与作废1.3.6.1 文件经多次更改或需大幅度修改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本；1.3.6.2 作废的文件由档案管理员按“文件发放(领用)登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，档案管理员填写“文件档案销毁申请单”，经站长批准后销毁。需作资料保留的作废文件，申请人填写“文件留存

13、申请单”，经站长批准后，由档案管理员加盖“保留资料”印章后方可留用。1.3.7 文件的管理1.3.7.1 文件经编制审批后，原版文件由档案管理员加盖“受控文件”章，填写 “受控文件一览表”；受控文件包括现行有效的质量体系文件、标准、法规、方法等；1.3.7.2 需临时借阅文件的人员在“文件资料登记表”上填写后，经综合科负责人批准后借阅文件。借阅者应在指定日期内归还文件，到期不还由档案管理员收回。原版文件一律不外借， 以防丢失损坏；1.3.7.3 档案管理员在每次内部质量审核前，全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。1.3.8 资料的收集与管理监测科室负责全站的

14、技术文件、技术资料的及时收集、登记编号造册和管理；应密切注意技术标准修改或修订的情况，保证技术标准的现行有效，保证在用文件的状态受控。1.3.9 电子文件的管理电子文件的编制、批准、发放、作废及日常管理参照上述纸质文件的管理执行。电子文件如有修改或换版，则修改或换版前的电子文件作废，及时换发修改或换版后的电子文件。程序文件文件编号：XZFS-CX01-2012-1/0第6页 共6页1 文件控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日1.4 相关记录ZL01-1文件发放(领用)审批表ZL01-2文件发放(领用)登记表ZL01-3文件更改申请表ZL01-4文件更改通知单ZL01-5文件档

15、案销毁申请单ZL01-6文件档案销毁记录表ZL01-7文件留存申请单ZL01-8文件资料借阅登记表ZL01-9受控文件一览表ZL01-10文件编制审批表程序文件文件编号： XZFS-CX02-2012-1/0第1页 共5页2 内部审核和管理评审程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日2.1 目的保证实验室内部审核和管理评审有效地进行，达到其预期目的。2.2 适用范围适用于本站内部审核和管理评审活动。2.3 职责2.3.1 站长负责主持管理评审工作，质量负责人负责组织实施；2.3.2 质量负责人负责内部审核工作，制定内审年度计划，经站长批准后，确定内审组长，审批内审具体实施计划；2.3

16、.3 内审组长负责内部审核活动的协调和实施，并编制内审报告；2.3.4 内审员负责内审的具体实施、编制内审检查表和偏离反馈纠正表，并对纠正措施落实情况进行跟踪验证；2.3.5 综合科协助质量负责人的内部审核和管理评审工作，负责内部审核和管理评审工作全部资料的收集和存档；2.3.6 各科室负责配合内部审核和管理评审工作。2.4 程序和内容2.4.1 内部审核2.4.1.1 内部审核的目的是验证本站的运作是否符合质量管理体系的要求。2.4.1.2 质量负责人根据质量体系运行状况，在每年末编制下一年度的内部审核工作计划，内部审核应涉及质量体系的所有要素，一年必须对全要素实施至少1次内部审核，对重要部

17、门、关键要素以及不符合项发生频繁的部门和要素应加大审核频次；2.4.1.3 内部审核年度计划应包括：a) 审核要素、涉及的部门；b) 审核的预期目的；c) 审核的时间要求；程序文件文件编号： XZFS-CX02-2012-1/0第2页 共5页2 内部审核和管理评审程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日2.4.1.4 质量负责人根据质量内审年度计划实施质量审核工作。a) 质量负责人指定内审组长，组建审核组。审核组应由内审员组成，一般不应少于2人，应确保审核人员与被审核工作无关；b) 内审组长根据年度计划或本次审核的目的和要求，制定具体的内部审核实施计划，并经质量负责人批准后实施，内审

18、实施计划应包括：(1) 审核依据；(2) 审核要素内容；(3) 审核方法；(4) 审核组成员分工；(5) 审核时间安排；(6) 审核用表；c) 内审组长应至少提前5个工作日向被审核的部门发出内审通知；d) 内审员应根据审核内容和要求确定审核方法，编制出“内部审核检查表”；e) 审核实施：(1) 内审组长召开内部审核预备会议，向内审员说明审核采用的方法和审核计划、要求。(2) 召开首次会议，由内审组长明确说明审核的目的、依据、范围、方法、计划，并落实审核组所需的资源。(3) 内审员按审核计划进行审核，并填写审核记录。(4) 内审员对发现的问题应及时与被审核部门交换意见，并由被审核部门书面确认。(

19、5) 审核组汇总审核情况，对发现的问题进行分析和研究，并提出纠正措施建议。(6) 审核组长召开由被审核部门负责人及有关人员参加的末次会议，汇报审核结果。程序文件文件编号： XZFS-CX02-2012-1/0第3页 共5页2 内部审核和管理评审程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日 (7) 审核组就发现的不符合项与被审核部门交换意见，进行确认后，由内审员填写“内部审核报告的不符合项”，提出纠正措施、确定纠正的完成时限；f) 审核报告(1) 内审组长应在审核结束后10个工作日内编制审核报告；(2) 审核报告内容应包括：审核概况；审核依据、目的、范围、计划；审核情况总结；审核结论、不符

20、合项情况、纠正措施情况；有关建议；(3) 内部审核报告发放范围为：站长、技术管理层、质量负责人、相关科室负责人；g) 内部审核不符合项纠正措施的跟踪验证由内审员负责，并向内审组长汇报纠正措施实施情况。2.4.1.5 当审核中发现监测结果的正确性和有效性可疑时，质量负责人应责成相关科室采取纠正或补救措施。如果调查表明监测结果可能已受影响，应由监测科室书面通知可能受到影响的所有客户。2.4.1.6 内部审核的所有记录应归档，保存期限为5年。2.4.2 管理评审2.4.2.1 管理评审的目的是确保质量体系和监测活动的持续适用和有效，并进行必要的改动和改进。2.4.2.2 管理评审由站长组织，一般每年

21、安排一次。2.4.2.3 质量负责人应制定管理评审实施计划，一般包括：a) 评审依据、目的；b) 评审主题；c) 评审方式；程序文件文件编号： XZFS-CX02-2012-1/0第4页 共5页2 内部审核和管理评审程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日d) 评审日期；e) 评审议程等；2.4.2.4 管理评审的输入一般包括以下内容：a) 质量方针的贯彻与质量目标的实现情况；b) 内部质量监督和内外部管理体系审核报告；c) 内外部环境及客户需求的变化；d) 发展战略和发展规划的要求；e) 服务质量分析，包括客户满意度调查结果、抱怨及申诉等；f) 实验室之间的比对和能力验证的结果；g

22、) 监测报告的质量；h) 纠正和预防措施的效果，改进的建议；i) 业务范围及工作量的变化情况；j) 管理体系的整体分析；（包括体系是否满足CNAS-CL01:2006及实验室资质认定准则的要求?尚需投入和削减哪些资源？体系是否得到贯彻执行？）k) 可能影响管理体系运行的变化因素等。2.4.2.5 管理评审一般采用会议形式进行，综合科应提前5个工作日通知有关人员参加。2.4.2.6 管理评审活动由站长主持，评审过程按评审计划执行，评审会议应对评审议题作出决议。2.4.2.7 质量负责人负责编制评审报告，管评输入的内容必须逐条在报告中评述。明确评审决议中的纠正措施，指定相关科室在规定的时间内完成纠

23、正。2.4.2.8 质量负责人指定相关人员在规定的时间后，对采取的纠正措施进行验证。2.4.2.9 管理评审记录应及时由综合科归档保存。2.5 相关记录ZL02-1 内部审核年度计划表程序文件文件编号： XZFS-CX02-2012-1/0第5页 共5页2 内部审核和管理评审程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日ZL02-2 内部审核实施计划表ZL02-3 内审首(末)次会议签到表ZL02-4 内部审核检查表ZL02-5 内审会议记录ZL02-6 内部审核报告ZL02-7 管理评审计划表ZL02-8 管理评审实施计划ZL02-9 管理评审报告ZL03 管理评审会议记录ZL06-1

24、偏离反馈纠正表程序文件文件编号：XZFS-CX03-2012-1/0第1页 共2页3 保密和保护所有权程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日3.1 目的确保保密和保护所有权工作的有效性和规范性。3.2 适用范围适用涉及为客户保密和保护所有权的所有过程。3.3 职责3.3.1 各科室负责本科室职责范围内的为客户保密和保护所有权工作；3.3.2 质量负责人负责保密和保护所有权的监督工作。3.4 程序内容3.4.1 对涉及客户的样品、资料、检验过程和结果及其它信息采取保密措施。3.4.1.1 监测科室在接收客户的样品时，应加贴唯一性标识，存放于指定位置，加强监管，防止泄密。所有样品，不经

25、客户同意，不得向与监测无关人员展示。有特殊保密要求的样品，业务受理人员应采用专用包装袋进行封装，加贴标记，由监测人员与业务受理员共同运输至监测现场开封，并记录开封日期和开封人；3.4.1.2 所有监测过程均对无关人员保密，与监测无关人员未经质量负责人批准，不得擅自进入监测现场；客户或其代表只能合理地进入相关区域观察为其进行的监测工作；3.4.1.3 与监测无关的人员不得接触被检样品和样品的相关资料，不得参与监测和编制监测报告；3.4.1.4 有特殊保密要求的样品监测过程应由质量监督员实施连续的质量监督，监测完毕后应立即对样品封装，移交样品管理员进行特别的保存；3.4.1.5 出具的监测报告应为

26、客户保密，未经客户授权，不得将监测报告转交他人，不得擅自公布监测结果；3.4.1.6 当客户要求用电话、图文传真或其它方式传送监测结果时，监测科室应有客户正式的书面委托并证实相关通讯方式可靠后方可传送；3.4.1.7 对留存保管的所有报告副本及监测原始记录、技术资料，由信息与培训程序文件文件编号：XZFS-CX03-2012-1/0第2页 共2页3 保密和保护所有权程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日室档案管理人员妥善保存，并按档案管理程序的规定借阅。3.4.2 计算机的使用应遵循保密的有关规定3.4.2.1 所有计算机均应设置开机密码，密码由使用计算机的相关人员掌握，密码应经常

27、更换，并保证不得外泄；3.4.2.2 所有计算机应使用屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过5分钟，应保证屏幕保护密码的保密性。3.4.3 对接触客户样品、资料及其它相关信息的人员应履行为客户保护所有权的义务，不得利用客户的有关知识产权为己牟利。3.5 引用文件XZFS -CX20-2010-6/0档案管理程序程序文件文件编号：XZFS-CX04-2012-1/0第1页 共2页4 质量监督工作程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日4.1 目的保证本站监测工作过程处于严格控制状态，确保工作质量。4.2 适用范围本程序适用于与监测工作质量有关的监督工作。4.3 职责4.3.1 质量负责

28、人负责质量监督工作的总体管理并根据工作需要确定实施监督的具体对象和内容；4.3.2 综合科协助质量负责人进行质量监督工作和质量监督员的管理；4.3.3 质量监督员负责本职范围内的质量监督工作。4.4 程序内容4.4.1 质量监督员监督的内容：1） 人员的持证上岗情况；2） 仪器设备的校准和工作状态；3） 监测工作环境状态；4） 程序文件和作业指导书的执行情况；5） 监测报告、原始记录在编制记录过程中的完整性、正确性和原始性；6） 质量监督员认定影响工作质量的其它事项。4.4.2 质量监督员应重点对以下情况进行监督：1) 能力验证、比对试验时；2) 新项目开展、新设备投入使用时；3) 客户抱怨时

29、；4) 监测数据有异议或数据处于临界状态时；5) 纠正措施执行时；6) 仲裁监测时；7) 新工作人员上岗时；8) 样品有特殊要求时。程序文件文件编号：XZFS-CX04-2012-1/0第2页 共2页4 质量监督工作程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日4.4.3 质量监督员配置不少于监测人员的20%，质量监督员由监测站发文任命。4.4.4 质量监督员由熟悉监测工作方法和程序，了解监测工作目的以及能正确评价监测结果的人员担任。4.4.5 质量监督员在质量负责人的指导下，实施监督工作，具体监督的对象和内容由质量负责人根据工作需要进行确定。4.4.6 质量监督员实施监督中，发现会影响监

30、测工作质量的问题时，有权立即中止被监督的监测工作，责成监测人员立即纠正。情况较严重或现场无法立即纠正的，由质量监督员填写“不符合项及纠正措施通知表”，说明纠正措施的方法和完成时限。监测人员在未完成纠正前，不得开展类似的监测工作。4.4.7 质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认时，应记录相关情况，及时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争议。4.4.8 质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正措施进行验证，当能证明不符合项已消除时，可以继续监测工作。4.4.9 质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录表”中，并将记录交综合科，定期归档。4.4.10 质量监督过程中发

31、现的问题应对纠正情况进行跟踪，同时对容易出现问题的地方，加强监督和控制。4.4.11 对发现较多的共性问题，必要时，应进行针对性的内部审核。4.5 引用文件XZFS-CX02-2012-1/0内部质量审核和管理评审程序XZFS-CX36-2012-1/0质量控制程序4.6 相关记录ZL04-1质量监督工作实施登记表ZL04-2质量监督记录表ZL04-3质量监督实施任务通知书ZL04-4 质控样品测量通知单程序文件文件编号：XZFS-CX05-2012-1/0第1页 共3页5 验证比对、能力验证程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日5.1 目的保持监测站监测能力的持续性，确保监测结果

32、准确、可靠。5.2 适用范围监测站实验室间比对（能力验证）工作。5.3 职责5.3.1 监测科室负责编制本站组织或参加的实验室间比对计划并对本站的总体能力进行评价后报技术负责人审核；由站长批准；5.3.2 质量监督员组织实验室间比对工作的实施，并对比对结果进行综合分析评价；5.3.3 相应监测科室负责实验室间比对（能力验证）试验，并对其比对结果进行分析；5.3.4 综合科负责相关记录的收集和存档。5.4 程序要求5.4.1 实验室间比对（能力验证）5.4.1.1 实验室间比对是指按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似监测对象进行监测的组织、实施和评价；5.4.1.2 能力验证是指利

33、用实验室间比对确定实验室的监测能力；5.4.1.3 实验室间比对（能力验证）分类： a) 上级和外部组织的实验室间比对（能力验证）； b) 本站组织的实验室间比对（能力验证）；5.4.2 实验室间比对（能力验证）的实施5.4.2.1 上级和外部组织的实验室间比对： a) 质量负责人负责比对工作，根据收到的实验室间比对（能力验证）计划或通知的要求，制定本站具体实施方案，并下达至监测科室。方案包括：(1）比对目的；(2）比对项目及采用的方法；(3）参加比对的部门和人员；程序文件文件编号： XZFS-CX05-2012-1/0第2页 共3页5 验证比对、能力验证程序第1版 第0次修改生效日期 201

34、2年2月1日 (4）获取监测物品的方法； (5) 时间安排及要求。 b) 监测科室在收到实施方案后，相关人员应及时做好比对的准备工作。 c) 监测科室在进行比对试验时，应严格按比对要求和本站相关的工作程序进行，必要时要进行质量监督活动。d) 比对试验完毕后监测科室将比对结果交综合科，技术管理层按比对实施要求审定，经站长批准后，将比对试验结果及相关材料及时反馈至组织者。e) 本站获得组织者的总结报告后，监测科室会同综合科对参加的比对试验结果进行书面分析并交质量负责人，质量负责人编制本次实验室间比对评价报告。f) 监测科室负责比对评价报告报送技术管理层，并将比对（能力验证）的所有文件和记录移交综合

35、科归档保存。5.4.2.2 本站组织的实验室间比对（能力验证）a) 本站根据实际需要，组织内部或外部的实验室进行实验室间比对（能力验证）；b) 质量负责人负责比对工作；监测科室负责编制实验室间比对计划并组织实施，计划内容包括：（1）目的；（2）比对项目；（3）时间安排及要求。c) 在计划中的每一实验室间比对实施前一个月，监测科室应对实施实验室间比对试验涉及的相关问题作出说明，这些问题包括：（1）所选监测物品的性质及其简短说明；（2）获取、处置、校核和运送监测物品的方式和说明；（3）参加者进行监测或测量可能需要采用的方法或程序的信息；d)实验室间比对实施前，监测科室负责人应组织相关人员做好比对的

36、准备工作。程序文件文件编号： XZFS-CX05-2012-1/0第3页 共3页5 验证比对、能力验证程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日e)监测科室在进行比对试验时，应严格按比对要求和相关的工作程序进行，必要时要进行质量监督活动。f)本站获得各实验室间比对（能力验证）参加者的结果反馈后，质量负责人负责对本次比对试验结果进行书面分析并编制本次实验室间比对（能力验证）总体分析评价报告。g)综合科将本次实验室间比对（能力验证）评价报告送至技术管理层和本次实验室间比对（能力验证）所有参与方。5.4.3 实验室间比对（能力验证）的所有文件和记录由综合科归档保存。5.5 相关记录ZL05-

37、1实验室比对(能力验证)计划ZL05-2实验室比对(能力验证)实施记录ZL05-3实验室比对(能力验证)结果评价报告ZL05-4外来质控样品发放登记表ZL05-5内部质控样品发放登记表ZL05-6内部质控评价表程序文件文件编号： XZFS-CX06-2012-1/0第1页 共3页6 纠正措施控制程序第1版 第0次修改生效日期 2012年2月1日6.1.目的为了有效地对管理体系或技术运作发生偏离时，进行反馈和纠正，确保工作质量。6.2.范围所有不符合监测工作、偏离管理体系或技术运作时的活动。6.3.职责6.3.1综合科受理异常情况或偏离的反映(包括口头的或书面的)，记录内容，并及时向技术负责人汇

38、报。6.3.2技术管理层对监测中出现的技术偏离和人员伤害组织调查，并对偏离所造成的不良影响组织善后技术处理，提出纠正措施。6.3.3质量负责人对监测中出现的涉及管理体系运作的偏离进行核查，并参与善后处理和纠正措施。6.3.4监测人员应在监测原始记录上详细记载异常现象。6.3.5综合科应将偏离的处理记录整理，定期归档。6.4.工作程序6.4.1 异常(意外)和偏离的现场处理及反馈6.4.1.1当员工在监测作业发生工伤事故时，本站任何员工应根据伤害程度立即实施救助措施，必要时拨打“120”紧急电话求助,同时通知科室负责人和最高管理层进行善后处理。6.4.1.2当发生火灾等事故时，任何员工都有责任、义务采取防止事故扩大的一切施救措施，同时呼救他人援助，必要时拨打“119”紧急电话求助，同时通知科室负责人和最高管理层进行善后处理。6.4.1.3 当监测中出现监测仪器设备或设施损坏时，当事人应采取防止损害继续蔓延的措施，保护现场，并及时向科室负责人报告，做好损坏的现场记录。设备管理员应及时贴上停用标识，待修复、检定或验证后才能使用。技术管理层对可能影响的数据进行追溯验证处理。程序文件