内部控制手册-1311仓储运输管理.doc
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1、13.11仓储运输1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关仓储部运输管理流程，旨在规范本公司仓储和运输管理工作。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3相关制度成品仓储作业指导书成品量产产品出货包装作业指导书。1.4 职责分工物流部：按照要求接收并保存好产成品，确保发出商品包装完好，内容齐全。计划部/商务管理部：按照订单要求提出发货申请，将经过审批的发货通知单提交给仓库管理员。1.5 流程图 1.6 控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别113.11
2、-CT1确保提供产品满足客户需求经营效率目标213.11-CT2确保产品得到妥善储存经营效率目标1.7 控制矩阵风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露1234513.11-R1产品未被明确的包装13.11-CT113.11-CA1质量部对出库产品进行检验确保产品已被正确包装预防型成品量产产品出货包装作业指导书检验报告13.11-R2产品未有专门存储，库存未定期检查13.11-CT213.11-CA2对产成品独立存放库存,并形成整套库存管理制度预防型成品仓储作业指导书存货管理制度存货
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