工程质量安全检查要点(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附表1 工程质量安全检查要点（建设主管部门）受检单位名称： 检查日期：项目分类序号检查项目检查标准检查情况得分质量安全监管工作布置情况(查阅资料)（30分）1全年工作计划（15分）制定了切实可行的全年工作计划,内容全面具体，并已发文落实。计划内容制定不具体扣5分，未发文扣10分，未制定全年计划扣15分。2质量安全生产责任制建立及落实情况（15分）已建立质量安全生产责任制，内容齐全，责任明确到人，所有监管人员均能持证上岗。责任制内容不具体扣10分，未层层签订责任状扣10分，责任未明确到人扣10分，未建立责任制扣15分，发现每1人未持证上岗扣3分。质量、安全、监管工作开展

2、情况（70分）1安全生产形势分析情况（查资料、记录）（10分）开展季度安全生产形势分析，定期上报季度考评总结材料，并制定相应具体措施。开展了季度安全生产形势分析未定期上报季度总结考评材料扣5分，未开展季度安全生产形势分析扣10分，未制定相应具体措施扣5分。2开工安全生产条件审查情况（查资料、看现场）（10分）严格按岳建发200631号文件精神进行审查。只审查报建资料未察看现场的扣5分，资料内容不全面审查漏项的扣5分，现场与报建资料不符审查通过的扣5分，未开展此项工作扣10分。3安全防护、文明施工措施费监督管理（查资料和监督档案）（10分）严格按岳建发200719号文件要求进行监督管理。4月1日

3、起施工单位未向安监机构提供在指定银行，按要求开设的专项费用专用账户证明却已办理安全监督注册手续的扣5分；安监机构未跟踪动态管理扣5分；未开展此项工作扣10分。4施工图审查情况（查资料）（10分）按照质量管理条例、勘察设计管理条例严格执行。已审查但未报建设行政主管部门备案的扣5分，未送有合法资质的审图机构审查的扣8分，未审查、未备案扣10分，审图内容不全面扣5分。5监理合同备案情况（查档案资料、现场核实）（10分）严格按岳建发200668号文件要求执行。审查内容不全，缺项的每发现一起扣3分，暂押证件不齐的扣3分，未实行押证制度扣6分，上岗人员暂押证件与备案单位不符或冒名顶替的扣4分，现场上岗人员

4、与备案人员不符，又未办理相应手续的扣8分，发现无证上岗的或未开展此项工作的扣10分。6专项整治情况（查资料和询问）（10分）建筑施工多发性事故专项整治措施制定与落实情况。制定措施未发文、未开展整治工作扣8分；已制定措施、已发文但内容不全面扣3分，整治措施已发文但针对性不强、或未开展整治工作扣10分。7行政处罚及上报不良行为情况（查档案资料）（10分）依法依规开展此项工作、程序合法、处理正确。以罚代法的扣8分，未按要求及时上报的扣5分，已立案，程序不合法、执法不到位的扣5分，未开展此项工作的扣10分，未及时上报不良行为的扣5分。总得分 注：每子项扣分不超过该项的得分，扣完为止。 检查人：附表2

5、工程质量安全检查要点表格（市质量安全监督站）受检单位名称： 检查项目：项目分类序号检查项目检查标准检查情况得分质量安全监管工作布置情况(查阅资料)（30分）1全年工作计划（15分）制定了切实可行的全年工作计划内容全面具体，并已发文落实。计划内容制定不具体扣5分，未发文扣10分，未制定全年计划扣15分。2质量安全生产责任制建立及落实情况（15分）已建立质量安全生产责任制，内容齐全，责任明确到人。所有监管人员均能持证上岗。责任制内容不具体的扣10分，未层层签订责任状扣10分，责任未明确到人扣10分，未建立责任制扣15分，发现每1人未持证上岗扣3分。质量、安全监管工作开展情况（70分）1安全生产形势

6、分析情况（查资料、记录）（10分）开展季度安全生产形势分析，定期上报季度考评总结材料，并制定相应具体措施。开展季度安全生产形势分析未定期上报季度总结考评材料扣5分，未开展季度安全生产形势分析扣10分，未制定相应具体措施扣5分。2开工安全生产条件审查情况（查资料、看现场）（10分）严格按岳建发200631号文件精神进行审查。只审查报建资料未察看现场的扣5分，资料内容不全面审查漏项的扣5分，现场与报建资料不符审查通过的扣5分，未开展此项工作扣10分。3安全防护、文明施工措施费监督管理（查资料）（10分）严格按岳建发200719号文件要求进行监督管理。4月1日起施工单位未向安监机构提供在指定银行按要

7、求开设的专项费用专用账户证明却办理安全监督注册手续的扣5分；安监机构未跟踪动态管理扣5分；未开展此项工作扣10分。4监理合同备案情况（查档案资料、现场核实）（10分）严格按岳建发200668号文件要求执行。审查内容不全，缺项的每发现一起扣5分，暂押证件不齐的扣3分，未实行押证制度扣6分，上岗人员暂押证件与备案单位不符或冒名顶替的扣4分，现场上岗人员与备案人员不符又未办理相应手续的扣8分，发现无证上岗的或未开展此项工作的扣10分。5现场质安监督工程师开展日常监督工作情况（查监督档案询问质安员）（10分）监督档案记录备全，内容真实，程序合法，监管到位（质安员姓名）上工地月频率每个项目少于2次扣2分

8、，受监工程监督工作方案编制不及时不具体扣1分，监督档案整理不规范，监督内容不全扣3分，日常检查无记录扣2分，对安全生产文明施工措施费监管无记录扣2分，对各参建责任主体质量安全行为监管无记录扣2分，发出整改（停工）通知落实情况无记录扣2分，分阶段验收无记录扣2分，开工安全生产条件审查现场检查无记录扣2分,受监工程无台帐扣1分。6专项整治情况（查资料和询问）（10分）建筑施工多发性事故专项整治措施制定与落实情况。制定措施未发文、未开展整治工作扣8分；已制定措施、已发文但内容不全面扣3分；整治措施已发文但针对性不强、未开展整治工作扣10分。7行政处罚及上报不良行为情况（查档案资料）（10分）依法依规

9、开展此项工作、程序合法、处理正确以罚代法的扣8分；未按要求及时上报的扣5分，已立案，程序不合法，执法不到位的扣5分；未及时上报不良行为的扣5分；未开展此项工作的扣10分。总得分检查日期： 检查人：注：1、每项扣分不超过该项得分，扣完为止。 2、该表开展情况的第2、3、4、5条是所检查项目的报建资料和监督档案资料，可按抽查项目逐个检查评分，然后取其平均值作为该项得分。附表3建筑工程各方责任主体质量安全行为检查要点表格受检地区： 受检项目：责任主体序号检查项目检查标准检查情况得分业主单位（名称）1报建程序是否合法（查资料看现场）（20分）各项手续资料齐全，在施工许可范围内开展建设先开工后领施工许可

10、证扣5分，未按申请安全监督注册时提供安全防护文明施工措施费的标准支付费用的扣10分，与相关单位签订阴阳合同恶意压价的扣10分，工程擅自肢解发包的扣10分，未按合同和工程进度支付工程款的扣10分，少报多建的扣15分。勘察单位（名称）2检查地质勘察资质证书，勘察人员资格证件，合同和勘察报告（10分）布点正确、报告与地质相符，单位资质合法、人员资格符合要求、并按规定签订了正式合同未签订正式合同的扣5分，超资质或无资质作业扣10分，个人无资格扣10分，布点数量少或布点不符合要求扣6分，报告不准确扣10分，与业主签订阴阳合同恶意压价或不按规范操作的扣5分。设计单位（名称）3检查施工图纸是否规范，签证是否

11、齐全，单位资质证书和相 关设计人员证件是否合法，设计变更是否规范（15分）施工图规范并已审查备案同意使用，单位资质和个人资格符合要求，设计变更程序合法手续完善，各项签证符合要求，有合同规范。施工图不规范、不完整扣5分，审图提出的问题未及时修改扣5分，未经审图通过擅自投入使用扣10分，超越资质或无资质设计扣15分，设计变更程序不规范不符合要求扣5分，签证不规范每发现一处扣5分，签订阴阳合同扣5分。监理单位（名称）4检查监理单位资质证书、合同及监理合同备案表，上岗人员有效证件，见证员证件，签证是否符合要求（20分）监理单位资质证书合法有效，监理合同真实有效，监理人员与备案表相符，签证符合要求。与业

12、主签订阴阳合同扣5分，总监与备案表不符扣10分，其它监理人员与备案表不符每发现1人扣5分，无见证员证件扣5分，签证不规范每发现1处扣5分，审查程序错误每发现1处扣5分，超越资质或无资质监理扣20分。施工单位（名称）5检查施工合同，质量安全保证体系，企业安全生产许可证、“三类人员”的安全生产考核合格证、取样员证件，“五大员”及施工作业人员持证情况，各项资料签证。（20分）施工合同合法真实有效，建立了完善的质量安全保证体系，分工合理责任明确到人，“三类人员”人证相符，特种作业人员分配合理且持证上岗，“五大员” 及施工作业人员持证上岗，签证合法。发现阴阳合同扣5分，质量安全保证体系不健全扣10分，未

13、建立扣15分；“三类人员”不符合要求每发现1人扣5分，特种行业人员每发现少一工种扣5分，人证不符扣5分，五大员未持证上岗每发现1人扣5分，施工作业人员持证率达不到要求扣5分，企业无安全生产许可证扣20分。检测单位（名称）6检查检测合同，检测备案，检测单位资质证书，检测人员证件，检测数量，检测报告（15分）检测合同合法、有效并经主管部门备案，检测资质合法有效，检测人员持证上岗，检测数量符合要求，检测报告真实规范。检测无合同或签订阴阳合同扣5分，未备案扣3分，资质不符或超越资质扣5分，检测人员无证扣5分，检测数量达不到要求扣5分，检测报告失真或假报告每发现1份扣5分，填写签证不规范扣5分。总得分检

14、查日期： 检查人：注：每项扣分不超过该项的得分扣完为止附表4建设工程安全检查要点表格（监理单位）工程名称： 监理单位：序号检查项目检查内容检查情况得分1监理资质及项目经营（10分）是否超越资质等级承揽工程监理业务；是否转让工程监理业务；是否允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程监理业务；是否与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系。超越资质监理扣10分，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程监理业务扣10分。2项目监理备案（5分）监理合同、人员是否备案。未备案扣5分，签订阴阳合同扣5分，总监不符扣3分其他监理人员不符，每发现1人扣1分。3总监理工程师（3分）

15、总监是否挂名虚设，查总监任命书、总监是否主持重要会议及文件签署是否符合规定。总监挂名虚设扣3分，无任命书扣2分，总监未主持重要会议每发现1次扣2分，总监不正确行使总监签字权扣3分。4总监代表（2分）查授权书及有关工作记录是否符合要求。无授权书扣2分，工作记录不符扣1分。5机构人员落实到位(5分)人员是否到岗，人员资格是否符合要求，人证是否相符。每发现1人不符扣1分。6人员调换（2分）总监经业主书面同意，并经建设主管部门备案，专业工程师变更手续齐全。变更手续没有或不全扣1分，变更人员资格不符合要求扣2分。7监理规划（5分）内容齐全有针对性，（含施工安全监理），旁站监理方案切实可行，签署规范。内容

16、不齐全或针对性不强扣2分，无安全监理规划扣2分，签署不规范扣1分，无监理规划扣5分。8监理细则（5分）编制及时齐全（含施工安全监理），可操作性强，旁站、平行检验、及时等要求明确。编制不及时扣2分，内容不齐全扣2分，无安全监理细则扣2分，可操作性不强扣3分，旁站、平行检验、及时要求不明确扣2分，无细则扣5分。9审核施工组织设计（5分）审核意见准确齐全有针对性（组织设计应包括施工安全技术措施）审核意见模糊或无针对性扣3分，审核意见无安全技术措施内容扣2分，无审核意见扣5分，审核意见不齐全每少一项扣1分。10测量监理（2分）测量放线沉降观测，对方案、人员、仪器有核查，成果有复验。无核查记录扣1分，对

17、成果无复验记录扣1分。11原材料、构配件等核验（3分）审核准用证、产品合格证等资料是否有效、齐全；按规范见证取样、平行检验；材料台帐及时准确；审核签署规范 ；对现场计量、养护室检查有记录。每发现1处无审核意见扣1分，未按规范见证取样每发现1处扣1分，台帐不及时准确扣2分，现场计量及养护室无检查记录扣1分。12分包资质审核（3分）查验分包企业资质和特种作业人员资格等。无查验记录扣3分，查验不符合要求却未作处理扣2分。13旁站监理（5分）重点部位及工序的旁站落实，记录真实、准确。无记录扣4分，记录不真实或不准确扣3分。14验收批、分项工程的验收（5分）验收批，分项工程监理实测有记录；验收人员资格、

18、抽样检验符合规定。无记录扣4分，记录不全扣2分，验收或签证不规范扣3分。15隐蔽工程验收（5分）检查不漏项，监理检查记录、验收意见真实准确，签署规范。无检查记录扣3分，验收意见不准确或签字不符合要求扣4分，检查记录不齐全每发现一项扣1分。16签字权（2分）是否严格行使签字权，有无违反强制性条文，而将不合格工程或材料按合格签字等。总监有代签现象扣1分，对不合格工程或材料按合格签字扣2分。17监理通知（3分）监理通知有书面回复，问题整改落实后有确认记录。整改通知无书面回复扣1分，整改落实无确认记录每发现1次扣1分。18监理日记（3分）内容真实、准确、全面，总监定时审阅，日记与施工其他资料吻合。监理

19、日记不连续扣1分，不真实或不准确或不全面扣2分，与施工或其他资料不吻合扣3分。19监理月报（2分）月报包含质量及安全生产控制情况，有综合分析，有下期工作打算，及时编制发送。月报无分析扣1分，无下期打算扣1分，编制不及时扣1分，未报送每发现1次扣1分。20质量评估报告（5分）有数据统计分析，强制性标准执行情况等，签署规范。无数据统计分析扣3分，签署不规范扣1分，对强标执行未做说明的扣2分。21安全施工方案审查（5分）审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，签署规范。每漏审1项扣1分，签署不规范扣1分。22安全监理（15分）发现施工安全隐患，要求施工单位整改或停工，并及时报告建设单位；制止不了

20、的，及时向有关主管部门报告。现场安全隐患未及时发现扣5分，未及时发出相应监理通知扣10分，发出整改通知未整改的扣10分，即未整改又未报告的扣10分。总分日期： 检查人：注：1、每子项扣分不超过该项得分，扣完为止。附表5建设工程质量安全检查要点表格（在建项目质量、安全情况）工程名称： 施工单位：项目经理： 检 查 人：序号检查项目检查标准检查情况得分质量情况(50分)1强制性标准和见证取样执行情况(查资料)(10分)结构主要原材料按规范规定批次送检，能执行强制性标准和见证取样制度每发现1种结构主要原材料未按规范规定批次送检的扣2分；每发现1次试验不合格的报告单未作处理的扣2分；未按规定实行见证取

21、样的扣3分；发现1处违反强制性标准的扣5分；试验报告未及时收集整理完全的扣2分。2施工组织设计中的质量技术措施、专项施工方案执行情况（查资料、看现场）（10分）项目施工制定了施工方案和施工组织设计，有质量技术措施和专项施工方案，内容具体、有针对性、可操作性强，并经审查签认。未制定质量技术措施和专项施工方案的扣10分；，措施方案内容不具体或无针对性扣5分；措施方案未落实扣5分；施工单位未审查签认或措施方案未报监理审查签认的扣5分。3质量技术交底情况（查资料）（5分）质量技术交底资料齐全、真实、及时交底资料内容不全扣3分；不真实扣3分；不及时扣3分；无交底资料扣10分。4结构混凝土、砂浆现场搅拌计

22、量措施执行情况（看现场）（10分）结构混凝土、砂浆现场搅拌制按规范设置了计量措施未按规范设置计量措施扣10分；砂、卵石未分类堆放的扣5分；级配不匀，未过筛的扣5分；砂、石含泥量超标未及时冲洗的扣5分。5工程实体质量（现场检查）（15分）工程质量符合规范和验评标准要求，无结构隐患和明显质量缺陷，日常自检总结同步。每发现1处（局部）存在结构隐患的扣10分；普通质量问题有3处以上的扣8分，3处以下的扣5分；施工方法错误每发现1处扣3分；无自检记录扣5分，自检记录不同步扣3分。安全生产、文明施工（50分）1安全管理（5分）安全生产责任制、安全生产目标、安全技术方案、安全生产三级教育情况、安全应急预案完

23、善。每发现1项未完善的扣1分，内容不全面或不具体或无针对性扣2分。2文明施工（10分）现场围档、施工场地硬化、排水情况、现场住宿条件、工地食堂卫生情况、现场消防、施工现场标牌符合要求。每发现1处不符合要求扣1分。3脚手架（5分）脚手架方案、基础处理、架体与建筑结构拉结、剪刀撑设置、脚手板与防护栏杆、上人斜道、卸料平台、架体防护、层间防护符合要求。每发现1处不符合要求扣1分。4基坑支护（3分）基坑支护方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、基础支护变形监测符合要求。每发现1处不符合要求扣1分。5模板工程（4分）模板工程施工方案、支撑系统设置、支拆模板安全控制符合要求。每发现1处不符合要求扣

24、1分。6“三宝：”、“四口”及临边防护（5分）安全网材质、“三宝”使用情况、楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井、通道口防护、阳台、楼梯、屋面临边防护符合要求。每发现1处不符合要求扣1分。7施工用电（5分）专项用电施工组织设计、电工巡视维护记录、外电防护、楼梯与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路符合要求。每发现1处不符合要求扣1分。8物料提升机塔吊（5分）安装验收及使用登记手续，限位保险装置、架体稳定、楼层部位平台防护、提升机吊篮安全防护，符合要求。每发现1处不符合要求扣1分，资料不齐扣2分。9施工机具（3分）平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、打桩机械等，符合要求。每发现1处不符合要求扣1分。10安全防护、文明施工措施费（5分）建立了专用帐户，在相关单位监督下专款费用，支出与工程进度同步，检查专用帐目帐本。费用不到位扣2分，不同步扣1分，未建立帐目帐本扣3分，无相关单位监督、签字扣1分。总得分 检查日期：注：每子项扣分不超过该项得分，扣完为止。附表6一 县（市）、区建设行政主管部门建设工程质量安全检查评价汇总表类别序号受检单位（项目）名称得分建设行政主管部门12建设工程各方责任主体质量安全行为12345施工项目12345检查建议检查组（签字）： 检查日期：专心-专注-专业