磷矿石公司组积计划（模板）.docx

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1、磷矿石公司组积计划目录第一章 组积计划2一、 团队组织计划2二、 组织与组织计划的含义6第二章 行业背景分析10第三章 项目基本情况12一、 项目名称及投资人12二、 结论分析12第四章 公司简介15一、 公司基本信息15二、 公司简介15第五章 宏观环境分析17第一章 组积计划一、 团队组织计划组织计划通常包括四方面的内容：角色和职责安排、人员配备计划、组织关系图和有关说明。(一）角色和职责安排为了做好项目团队组织计划工作，首先要进行工作分析。工作分析是人力资源管理最为基础性的工作，在制定人力资源组织计划前，先确定每一工作的职责、任务、工作环境、任职条件等，并对目前、近期及中远期的工作量进行

2、预测分析。在分析每个角色和职责时，要考虑其角色、职责、职权与能力要求。角色是指在项目工作中谁来做某一事情，而职责则是回答团队成员应该履行的工作。职权是使用项目资源，作出决策以及批准的权力，而能力则是为实现其角色，履行其职责、职权所需具备的技能和才干。项目的角色和职责必须分配给合适的项目参与者。角色和职责可能安排给某单个人，也可能是安排给某组成员。被安排者可能是项目组织的一部分，也可能是组织外的一部分。在项目职责安排时，项目团队的工作应与公司内部的职能部门如工程、市场或财务部门等有机结合起来。项目经理的角色在大部分项目中总是很关键的，但绝不是不可改变的。在实际工作中，项目经理的角色可能由于项目的

3、进展情况，项目内外环境的变化或其他原因而进行调整。描述团队成员的角色与职责可采用多种形式，主要有：层级型、矩阵型和文本型，有些项目人员安排也可在项目管理计划的子计划（如风险、质量或沟通计划）中列出。无论使用什么方法，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。层级型。采用传统组织机构图，以图形方式自上而下地显示各种职位及其相互关系。工作分解结构（WBS)用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，显示项目可交付成果的分解，有助于明确高层次的职责。组织分解结构（OBS)则按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包，运营部门（如信息

4、技术部或采购部）只需找到其所在的OBS位置，就能看到自己的全部项目职责。资源分解结构是另一种层级图，按照资源类别对项目进行分解。例如，在桥梁建造项目中，资源分解结构可以列出各部位所需的全部焊接工人数和焊接设备，即使他们分散在OBS和WBS的不同分支中。资源分解结构对追踪项目成本很有用处，可与组织的会计系统对接，可以包含人力资源以外的其他各类资源。矩阵型。采用责任分配矩阵（RAM)显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系。在大型项目中，可在多个层次上制定RAM。高层次的RAM可定义项目团队中的各小组分别负责WBS的哪部分工作，低层次的RAM可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵图能反映

5、与每个人相关的所有活动以及与每.项活动相关的所有人员。它也可以确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免混乱。文本型。如果需要详细描述团队成员的职责，可以采用文本型。文本型描述团队成员的职责文件通常用概述形式，诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称，如职位描述、角色一职责一职权表。该文件可作为未来项目的模板，特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后。与管理项目有关的某些职责，也可以在项目管理计划的其他部分列出并解释。例如，在风险登记册中列出风险责任人，在沟通计划中列出沟通活动的负责人，在质量计划中指定质量保证和质量控制活动的负责人。项目角色和职责与项目范围的确定是

6、紧密联系的，责任分配矩阵通常就用于这一目的。对于一个大型项目，项目责任分配矩阵可能在各种不同的层次上开发。例如，一个高层次的责任分配矩阵可能是对项目工作分解结构中的每一个元素由哪个单位或小组来完成都进行确定；而一个低层次的职责安排矩阵可能只是用于局部个人，为某一特别活动在一个小组内安排角色和职责。人员配备计划人员配备计划就是根据已确定的各个角色和职责的要求，以需配人、以岗定人。人员需求。根据各工作单元、工作任务及未来发展，确定人力资源在专业技能、质量、数量、时间、合作精神等方面的需求，并对各工作单元的人力资源需求情况进行汇总和协调，最后制定出人力资源需求计划包括需求的人力资源数量、种类、时间、

7、专业方向与水平等。人员配备。人员配备计划描述人力资源何时加入项目工作及何时脱离项目工作，如何加入和离开项目团队。根据项目的具体情况，人员配备计划可以是正式的，也可以是非正式的；可以是详细的，也可以是框架式的。人员配备计划是整个项目计划的一部分。(三）组织关系图组织关系图就是通过某种图形来确定和形象体现项目组织内各组织单元或个人之间的相互工作关系。根据项目需要，可以是正式的或非正式的，详细的或粗线条的。例如，只有三四个人参与的一个小工程施工监理项目，不可能有大型核电站项目那样严格详细的组织关系图。组织分解结构图是一种特殊的组织关系图，展示了各组织单元负责的具体工作。(四）有关说明有关说明是对项目

8、组织计划中的各个职位所进行的必要说明，项目组织计划说明的粗细程度应根据项目应用领域和项目规模的不同而不同，有关说明中包括一些信息作为支持细节而提供。主要包括：1)组织结构形式的影响。在项目组织结构形式的确定过程中，决策者往往是在正式或非正式地进行比选后，才确定项目的组织结构形式。分析组织结构带来的影响就是分析在采用这样一种组织结构形式的同时，哪些可能的选择被限制了，还有哪些利弊。2)工作描述。为了使项目团队在人力资源选择时有清晰的目标，并为将来被安排在这一职位的人对其工作有一个明确的了解与把握，必须在组织计划的支持细节中对工作进行必要的描述。此处的工作描述不应也不可能过于详细，应当是纲要式的，

9、包括工作身份、职责、技能、知识、权力、工作的物质环境，以及在完成给定工作中的其他特征等。二、 组织与组织计划的含义(一）项目组织通常认为项目管理组织具有两个方面的含义：一是作为名词概念的工程项目的组织结构形式，即按照一定的体制、部门设置、层次划分及职责分工而构成的有机体；二是作为动词概念的组织管理过程，即为达到一定目标，运用组织所赋予的权力，对所需的资源进行合理配置，以有效地实现组织目标的过程。组织的关键不在于同一个建筑内办公、或一套政策和程序，其核心是组织内成员之间，成员与职责、任务，成员与资源之间的关系。工程项目管理组织可以是一个公司，也可以是一个专业项目部，还可能是为完成某一项目而成立起

10、来的项目团队。(二）项目组织计划项目团队组织计划是指为保证工程项目的良好开展，对项目团队有关人员职位与责任的设置构架。对于大多数项目来说，项目团队组织计划可能很早就开始了，甚至提前与业主进行了沟通。但为保证整个项目的持续力，对项目团队组织计划应进行定期审查，如果开始制定的计划不再适合项目的发展，就应及时对其进行适当的修改。(三）项目组织的作用一个优良的组织其基本作用是避免组织内个体力量的相互抵消，寻求个体力量汇聚和放大的效应。项目管理组织的作用从不同的角度分析可以有不同的认识。从组织与项目目标关系的角度看，项目管理组织的根本作用是通过组织活动，汇聚和放大项目组织内成员的力量，保证项目目标的实现

11、。主要体现在以下几个方面：合理的管理组织可以提高项目团队的工作效率。管理组织的合理确定，有利于项目目标的分解与完成。合理的项目组织可以优化资源配置，避免资源浪费。良好的项目组织工作有利于平衡项目组织的稳定与调整。科学合理的项目组织工作有利于项目内外关系的协调。(四）影响项目组织的因素对工程项目组织的影响因素包括影响项目组织结构形式的形成和影响项目组织管理过程两方面。其影响因素表现为社会因素和项目所在组织内部因素。(三)社会因素国际通行的项目管理方法与惯例。国家经济管理环境和与项目相关的管理制度。项目规模与项目技术复杂性。项目的经济合同关系与形式。项目管理的范围以及项目工作的种类、规模、性质和影

12、响力。(四)组织内部的因素上级组织的管理模式与制度。公司与项目管理目标。上级组织领导层及各部门之间的运作方式。组织领导及成员的素质。第二章 行业背景分析磷矿石资源属于不可再生资源，现阶段全球磷矿石储量约为670亿吨，其中，摩洛哥储量约为500亿吨，占比达到75%，位居第一；中国磷矿石储量为32亿吨，占比为5%，位居第二。全球磷矿石产量主要以东亚和非洲为主。我国磷矿石资源储量分布中，湖北省储量占比达到29%，位居第一；云南省储量占比为19%，位居第二；贵州省储量占比为17%，位居第三；湖南和四川储量占比分别为9%和7%，位列第四和第五。这五个省合计磷矿石资源储量占比达到81%，我国磷矿石储量分布

13、较为集中。我国磷矿石资源储量位列全球第二，与位列第一的摩洛哥储量差距巨大，但我国却是全球最大的磷矿石生产国。2017年，我国磷矿石产量为14842万吨，同比增长2.4%；表观消费量为14805万吨，同比增长2.3%。磷矿石资源是不可再生资源，全球磷矿石资源大国开始限制磷矿石出口。我国是全球磷矿石主要产出国，磷矿石资源开采及出口限制成为必然。2009年起，我国磷矿石出口实施配额制度，出口量出现收缩。2007年，我国磷矿石出口量为95万吨，2016年，我国磷矿石实际出口量为24万吨，我国磷矿石出口量大幅降低。磷矿石已经被列入我国战略性矿产目录，磷矿石开采及出口或将长期受到国家管控，产量下降成为必然

14、。2018年上半年，我国磷矿石产量为5177万吨，同比大幅下降31%，我国磷矿石产量将逐步收缩至合理水平。我国磷矿石开采企业分散，行业集中度低，2016年以前，行业开工率低于70%，产能严重过剩。受供给侧改革以及磷矿石开采政策的限制，行业进入门槛提高，落后产能逐步被淘汰，我国磷矿石行业结构不断调整升级，产能过剩现象逐步得到改善。磷矿石的下游主要应用领域为磷肥市场，占比达到78%；其次是黄磷生产领域，需求占比为16%。受磷矿石产量下降，以及下游市场需求较为稳定的影响，我国磷矿石供需格局趋紧，磷矿石社会库存量不断下降，已处于历史低位，磷矿石行业景气度将持续保持较高水平。我国是全球最大的磷矿石生产地

15、，受开采以及出口政策的限制，我国磷矿石产量及出口量大幅下降。我国也是全球最大的磷肥生产国和出口国，随着国内化肥使用效率逐步提升，磷肥的需求将逐渐趋于平稳，2017年以来，我国磷肥出口形势较好，将带动磷矿石需求小幅增长。整体来看，我国磷矿石市场需求呈现稳定或小幅增长的状态，而磷矿石产量大幅增长的可能性较小，磷矿石行业将在较长时间内保持较高景气度。第三章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称磷矿石公司（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约52.00亩。（二）项目实施进度本期项

16、目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21508.14万元，其中：建设投资17755.86万元，占项目总投资的82.55%；建设期利息174.96万元，占项目总投资的0.81%；流动资金3577.32万元，占项目总投资的16.63%。（四）资金筹措项目总投资21508.14万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）14367.03万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7141.11万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：41600.00万元。2、年综合总成本费用（T

17、C）：35203.22万元。3、项目达产年净利润（NP）：4659.18万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.86%。5、全部投资回收期（Pt）：6.35年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19808.55万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积64513.65容积率1.861.2基底面积20453.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩320.212总投资万元21508.142.1建设投资万元17755.862.1.1工程费用万元15100.252.1.2工程建设其他费

18、用万元2257.312.1.3预备费万元398.302.2建设期利息万元174.962.3流动资金万元3577.323资金筹措万元21508.143.1自筹资金万元14367.033.2银行贷款万元7141.114营业收入万元41600.00正常运营年份5总成本费用万元35203.226利润总额万元6212.247净利润万元4659.188所得税万元1553.069增值税万元1537.8310税金及附加万元184.5411纳税总额万元3275.4312工业增加值万元11511.9713盈亏平衡点万元19808.55产值14回收期年6.35含建设期12个月15财务内部收益率14.86%所得税后1

19、6财务净现值万元743.26所得税后第四章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：严xx3、注册资本：920万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-87、营业期限：2011-5-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事磷矿石相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，

20、推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。第五章 宏观环境分析以调整优化能源结构为主线，以增强消纳能力为导向，以加强科技创新为主要抓手，着力推进“互联网+”智慧能源，坚持低碳化、安全化、清

21、洁化、高效化的发展方向，促进太阳能多元化利用，有序开发风能，积极促进地热能源勘探开发利用，推动新能源装备制造业升级，创新机制体制改革，着力将宁夏打造成为国家级新能源综合示范区、西部领先的光伏制造产业基地，全面完成建设国家新能源综合示范区，为我国新能源产业健康快速发展提供可复制、可推广的成功经验。以现有资源比较优势和竞争优势为基础，以满足战略性新兴产业发展和重大装备、重大工程需求为导向，强化创新平台建设，集中力量突破一批关键核心技术，深入推进新材料产业结构调整，改造提升镁、铝、锰金属结构材料及碳基材料等传统材料，壮大钽铌铍钛稀有金属材料、新型电子材料等优势关键新材料，创新发展化工新材料和纺织新材

22、料，培育生物基、石墨烯、富勒烯等前沿新材料，积极发展新材料生产性服务业，建立新材料产业生态系统，着力推进新材料产业升级。把握智能化、绿色化、服务化、国际化产业趋势，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，重点培育工业机器人、通用航空两大新兴领域，做强高档数控机床和3D打印设备、智能仪器仪表、电工电气、煤矿机械、农业机械五大优势领域，改造提升机械基础件、高端铸件两大基础领域，积极发展生产性服务业，以智能制造推广带动装备系统集成服务能力提升，以关键技术突破带动产品创新和提质升级，以军民协同创新带动基础设施融合和技术双向转移转化，以本地配套提升带动分工协作和基础能力提升，支持企业“走出去”和转型发展，带动宁夏先进装备制造业加快发展。