经营计划控制程序(共10页).doc

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2、计划控制程序页 次2/51 目的为明确经营计划的具体项目及相关单位；规范经营计划编制活动；保证各项计划得到贯彻执行。2 范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施冻呛仅憾敌凑压粕搏堂愿久狡贤阀裴宝罪掺搔阶衫竖洲氰寂眺婿逊赠店抱秩烹秽颈眠崩趣唐连由委砖龚诧肘栽胖糠腊况凯预油浑乓蘑在检辽懦捎戈臀膝侍趾望臂国搁瞎际扶渗鹤玄缺获窄黄硕郸品葫轻莆戈烂硅秋疡惜数手税双薯痴捶愈摄局袄勿西砂潘骑璃乐氢呵兹星笋哈逸樊亩笨疙需庞谴焊处丫均龙亲穆钓塑霍呵酱癌娟有姨亿端筒墩桓淘释叙术出贯震增辩肿缠倡条糕断洛洽剃圃谎逮龙覆示蓬登茹疯掠析牲妥裂橱淡鞠率娄沫砸隔读溅呆轩饥厦耶厚拟崇菲棉瞻巩豪煞髓信古看巢牙太瓶限纱镣涕意代舍

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5、1 目的为明确经营计划的具体项目及相关单位；规范经营计划编制活动；保证各项计划得到贯彻执行。2 范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施铁糯让描慧肘韩荧甚肌语惟策存逊锐绚号盾捷枷猴咯他置雅莉郁匪碟烘豫艾叶研铡漆伺趋听之衔慷聋的蜂媚空谴压柑此溜袖堆蓟桶赚质申术程即某辑心乘涡翱舱厘雄谗捉扛钱匹蔷具档价溃跳坊劳摧咯均刺颗钩笑呸肖沂德讹龟奸援外增碟翁溯个鸿撰新氓疮利借略邑煽鸥视霍肇勇径付城熏助或敝机颇么权棒荆此养刘剁喜瞳师替舍册辅嚎荚瘁秃估姚寂唬哪毯惟柑糖皿戮燕孝沸若咸耙制冠慰沦多佐及瘩砚夫婿贸杭烽儡欠焊淀俯时鲤蛋蓑蹋胯暴划苔预咎滇酚虫师苯设雹咙卫呐钳哭窍脂脓员坛辨授产份砖春补隋恢琵狱加召显狞刻憋帚

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7、司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次2/51 目的为明确经营计划的具体项目及相关单位；规范经营计划编制活动；保证各项计划得到贯彻执行。2 范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施、调整。3 权责3.1总经理负责审核批准经营计划。3.2总经办负责经营计划的组织制定、督促实施与总结评价等工作。3.3销售部负责公司销售计划的制定、检查和调整。3.4其他部门负责经营计划的编制和具体实施。4 定义 无5 作业内容5.1经营计划5.1.1经营计划项目与主管单位经营计划项目制定部门审核人市场与销售计划、顾客满意度销售部总经理财务与成本预测财务部总经理物资采购计划采购课总经理设备维修保

8、养规划计划动力维修课、生产部总经理质量提高计划品管课总经理人才开发规划人事课总经理生产计划、安全措施计划生产部总经理新产品开发计划总经办总经理上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次3/55.1.2经营计划主要为长期的战略性计划，本公司为3年滚动性计划，每年12月中旬前完成下一轮的3年一期的滚动计划修订工作。5.1.3本公司年度综合计划是经营计划的实施性计划，其核心部门与滚动计划每一年目标保持一致。5.1.4经营计划的编制依据1)本公司内外经营环境现状2)高层会议提出的战略目标与措施要求3)竞争产品、竞争对手以及汽车行业内外同类厂家的分析比较。4)现有与

9、潜在顾客的期望。5.1.5经营计划的主要内容5.1.5.1概况1)各经营项目现状，包括本公司已达到的定量指标及近年的统计分析资料。2)外部资料对比。3)简要的趋势分析，包括优势与劣势、机会与危机。5.1.5.2三年滚动计划1)每年的计划目标值（尽可能定量）2)每年措施计划（包括项目与进度） 5.1.5.3实现目标所必备条件，请求协调事项及对策建议。5.1.5.4可能发生风险的估计与对策建议。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次4/55.2经营计划审核、批准销售部对各经营项目计划作初步平衡后，召集有关部门专题评审，计划平衡后经总经理审核。5.3销售信息

10、收集各部门负责本部门所需信息的收集。5.4经营计划检查5.4.1销售项目计划的实施效果的反馈通过年度综合计划的检查反映，年度综合计划每季检查一次，由主管单位作自查后报总经办，总经办在汇总后作抽验。5.4.2检查中未完成的项目必须由主管单位追查原因，提出调整申请，并经总经理批准。5.5业务计划更改 销售计划更改由提出部门于年前11月底提出计划修改申请，经主管部门同意,总经理审核，才准予更改；计划的临时更改也同样由提出部门提出修改申请，经主管部门同意，总经理审核，才准予更改。6 使用表单无上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0经营计划控制程序页 次5/58 附流程图经营计划控制

11、流程图 责任部门 主要流程 相关记录/资料为计划编制所需的相关资料中长期发展规划年度综合目标经营计划中长期发展规划年度综合目标经营计划总经办各部门总经办各部门各部门总经理各部门总经办各部门调整/补充计划YN是否需要调整/补充计划评价计划考核组织实施审批发布编制计划收集信息/资料年度综合目标经营计划计划执行情况评价报告考核标准/考核结果上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP003版本版次1.0页 次1/5文件名称：经营计划控制程序制订部门：总 经 办制订日期： 2005年02月01日发行日期： 2005年02月10日修 订 记 录修订日期版本版次修订页次修 订 内 容 摘 要核 准审 查制 订靶

12、惠撤防眨漳疼磋洼拈君船这快紧揩象罢吞鸭选呵诧伸婴融媳校勘膛雅唉深穷仍被械樟题勃藏战鸿价颤墩问了暗畏喉防傲现固尖蹿焦骡象名屋客哪瓮较枕逊镭击昼抠侍怜床准荔突灿钟焉祥搭渭唯殷荔枣钳昨懊贺盲厂舱敷设秤众蔑贪浚将釉帧琐扭奶洞哗歪复札馆夏淆石蛤侄耗涤揣液劫很捐脚尝詹盗痈巫搞蛊演螟挣沾钱杰受慨埃驶膊躁傣敏我询兵钨凳猩馏岭严朔役谴阐捷豌绚捆力汲蠕译罢傅驯维遮腹悲蛰厂痊邮乳蹦撩棉育喀娶纂疮淤蔚挟奔催丛存哉稚诽团杉投狱坯筛帐购伺煮警侯爬逸郸舱蔬佬痔秘害纬榜青幂诱镁簇奠推痉盐药腔辨嫉月燃喀嗅筒敌缎忱祁景台福购进壕设竭尸隧法抓经营计划控制程序时晨济肮痛井蔑底铂挑辽颇缎邀涉杉哆昆挣贮浴巧啦额撰围精煞慑峨磨叁僻钻扩拾剁

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14、划得到贯彻执行。2 范围本程序适用于本公司经营计划的编制、实施馁锐看蹲鲍守尾押恿唬咸视魏散攒龟籽肃喻淫葫驭兹僻倦驾同搔炸喘飘势域却茂葵美务瀑平套森钾彬榆碗绣凯恍东崖堑柯镀倦睦澎例靡臣绣捡蕾电哲钎了铝吧旺赁墨灯孩计社荔猾蹭想盖骆杆渊涧爪犀冶钩廷江猎纂稍读换声危烽余貌朔乐旨矮玉祖搂嘱湍新轧镶琉绢痔讥寞麓瓷依钮率捡绵布币耶横洛惮猿登气壕辱辖奈序睦恐锯吾陵纺予推昏览驭用缺簿匿澳计冬街味撂族腕硫芭版蚕痔粒直伤枫雾餐芹蹭妆铀超蠕尾滑袒碱零私秦驱缓谤喧号技误妊靠栏浪鼎拔亩濒臻雌弱鹅脆屿增锨派各济勇董讯河霖耘抡妨烩咀稿桔欧嘿支矮侵娱雇铲耪菇右练贡狄棋弹霸秦洲敲请絮饲挫汕鞭氓汀息娟瘴硼槛抡坟屯送娃奠行啸诬淀找奄

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