质量环境管理手册(共44页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业0 0 目录目录0.10.1 质量环境管理手册修改控制质量环境管理手册修改控制章节号标 题ISO9001:2000 标准对照页码0目录P10.1质量环境管理手册修改控制P20.2批准发布令和任命书P30.3质量环境方针、目标和指标P40.4公司概况P50.5质量环境管理手册管理P60.6质量环境管理体系组织机构图P70.7质量环境管理体系职责分配表P8-P91目的、适用范围1P102引用标准2P113术语和定义3P124质量环境管理体系要求445管理职责5156资源管理627产品实现7118测量、分析和改进88附录 1程序文件目录1附录 2生产工艺流程

2、图4附录 3生产污水处理工艺流程图附录 4厂区水管网图精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业章节号修 改 内 容修改日期修改人审核人批准人0.20.2 批准发布令和任命书批准发布令和任命书批批 准准 发发 布布 令令精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业依据 ISO9001：2000 和 ISO14001:2004 标准要求，结合公司实际情况，建立了文件化的质量环境管理体系，包括质量环境管理手册、 程序文件、相关管理制度和运行记录等。 本手册是公司质量环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量环境管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。本手册于 2008 年 05 月

3、06 日颁布，2008 年 05 月 08 日正式实施。总经理：2008 年 05 月 06 日任任 命命 书书为了贯彻执行 ISO9001:2000质量管理体系 要求和 ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求，加强对公司质量环境管理体系实施的领导，特任命胡丁根胡丁根为我公司质量环境管理体系的管理者代表。其职责如下： a) 确保质量环境管理体系的建立、实施和保持符合上述标准和公司实际要求； b) 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的建议； c) 确保公司内部以顾客和相关方为关注焦点的质量和环保意识的提高；d) 负责质量环境管理体系有关事宜的对外联络。 总经理

4、2008 年 05 月 06 日0.30.3 质量环境方针、目标和指标质量环境方针、目标和指标1 1、公司质量环境方针：、公司质量环境方针： 遵纪守法 诚信经营精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业预防污染 力求卓越 2 2、质量目标：、质量目标：a)a) 产品一次检验合格率产品一次检验合格率 92%92%以上；以上；b)b) 顾客满意率顾客满意率 9292 分以上。分以上。3 3、环境目标和指标：、环境目标和指标： 序序号号环境目标环境目标环境指标环境指标水耗水耗电耗电耗1 1节能降耗节能降耗吨纸消耗吨纸消耗汽耗汽耗污水排放污水排放达达 GB3544-2001GB3544-2001造纸工

5、业水污染物排放标准造纸工业水污染物排放标准表表 1 1 标标准准: :PHPH 值值:6-:6-9;COD9;CODCRCR100mg/l;BOD100mg/l;BOD5 560mg/l;SS100mg/l60mg/l;SS100mg/l。2 2达标排放达标排放噪音排放噪音排放达达 GB12349-90GB12349-90工业企业厂界噪声标准工业企业厂界噪声标准中中 2 2 类标准：类标准：昼间昼间60dB(A)60dB(A)；夜间；夜间50dB(A)50dB(A)。造纸污泥：造纸污泥：综合利用率综合利用率 100%100%。3 3废物利用废物利用其他废弃物：其他废弃物：分类处置率分类处置率

6、90%90%以上。以上。 总经理2008 年 05 月 06 日4 4、质量环境方针的含义：、质量环境方针的含义：a) 质量环境方针内容基本与公司“诚信、敬业、务实、一流”的经营宗旨相一致；b)“遵纪守法”：遵守质量管理、环境保护的相关法律法规；精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业c)“诚信经营”：以顾客和相关方的关注为出发点，满足顾客和相关方要求；d)“预防污染”：通过环保投入，强化环保意识，规范环保行为，美化华邦环境；e)“力求卓越”：通过管理创新，不断提高质量管理水平和环境绩效，实现持续改进的追求。 0.40.4 公司概况公司概况浙江华邦特种纸业有限公司是一家以生产特种纸为主的民营

7、企业。 公司成立于2003 年 8 月，位于浙江省龙游县经济开发区，占地总面积 221.78 亩，投资 2.3 亿元，计划建成四条长网多缸造纸生产线，目前已建成并正式投产 1760mm、2400mm 二条生精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业产线，年产特种纸 20000 吨。生产系统采用国产先进的机械设备与国外先进的质量自动控制系统（QCS、DCS） ，原料采用全进口木浆，为制造一流品质的特种纸提供有力的保障。公司主要产品有“格拉辛纸” 、 “透析纸” 、 “壁纸原纸” 、 “胶水原纸”等特种纸，其中医用包装纸，在国内市场的占有率达 50%以上。公司十分重视环境保护工作，投入大量财力、人

8、力确保环保设施配置完善和运转正常，主要污染物均实现达标排放。公司拥有一支高素质、年轻化的管理团队，倡导“诚信、敬业、务实、一流”的企业精神，努力以市场为导向，以产品质量求生存，以技术革新求发展，与时俱进，开拓进取，以良好的发展势头，为缔造一流的现代化企业而努力奋进。公司竭诚欢迎国内外新老顾客莅临指导，精诚合作，共创美好未来。公司地址： 浙江省龙游县经济开发区金星大道 1#法人代表： 楼 钱邮政编码： 电 话： +86 0570 传 真： +86 0570 Email： 0.50.5 质量环境管理手册管理质量环境管理手册管理1 总则质量环境管理手册是公司质量环境管理工作的“基本法” ，是公司最重

9、要的质量环境管理的法规性文件。每个质量环境管理体系内的工作人员，都必须熟悉质量环境管理手册中与本职工作有关的内容，并确保正在使用的质量环境管理手册为有效版本。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业2 职责质量环境管理手册由管理者代表组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布，行政部负责管理。3 质量环境管理手册的编写、批准、发放与宣贯3.1 质量环境管理手册由管理者代表组织公司有关人员编写；3.2 质量环境管理手册由管理者代表审核，总经理批准后发布实施；3.3 质量环境管理手册由管理者代表确定发放范围；3.4 质量环境管理手册应统一编号发放，其封面必须带有“受控”或“非受控”标识，“受控”的

10、为公司内部各职能部门使用的有效版本。经管理者代表批准的“非受控”质量环境管理手册，可发放给有关部门参阅；3.5 质量环境管理手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责；3.6 质量环境管理手册由管理者代表负责组织向公司全体人员进行宣传、贯彻。4 质量环境管理手册的更改、换版在质量环境管理手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应及时反馈给管理者代表，管理者代表应根据需要对质量环境管理手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对质量环境管理手册予以更改；如有重大内容变动时，应进行换版，执行文件控制程序 （HB/EQMS02-01-2008）的有关规定。5 质量环境管理手册持有人的职责5.1 质量环境管

11、理手册持有人必须熟悉质量环境管理手册中与本部门、岗位工作有关的内容；5.2 质量环境管理手册持有人应妥善保管、不得外借、不得损坏、丢失和随意涂抹。0.60.6 质量环境管理体系组织机构图质量环境管理体系组织机构图精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业0.70.7 质量环境管理体系职能分配表质量环境管理体系职能分配表1 1、质量管理体系职能分配表、质量管理体系职能分配表 职能部门ISO9001：2000标准条款总经理管理者代表行政部技术部仓储部营销部采购部设备部一分厂二分厂计划调度部4.14 质量管理体系总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4质量管理体系4.2文件要求4.

12、2.4记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5管理职责5.3质量方针精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6资源管理6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和和可追溯性7.5生产和服务提供7.5.5产品防护7产品实现7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5

13、.1持续改进8.5.2纠正措施8测量、分析和改进8.5.3预防措施：表示主要负责部门 ：表协助部门2 2、环境管理体系职能分配表、环境管理体系职能分配表 部门ISO14001：2004标准要素号总经理管理者代表行政部技术部仓储部营销部采购部财务部设备部一分厂二分厂计划调度部4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业4.3.2 法律与其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测

14、和测量5.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正与预防措施4.5.4 记录4.5.5 内部审核4.6 管理评审 “”代表主要负责要素 “”代表相关协助要素1 1 目的、适用范围目的、适用范围1.1 总则本手册按照 ISO9001：2000质量管理体系 要求和 ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的规定、结合公司的实际情况编制而成。1.1.1 目的a) 向顾客证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的确产品和服务；b) 通过质量环境管理体系的有效实施，包括对体系的持续改进过程和保证符合适用的法规要求，以达到顾客和相关方满意；c) 使公司能够根据法律要求和重大环

15、境影响的信息，制定环境方针、目标，并精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业实现向外界证明环境管理体系的符合性，以达到支持环境保护和预防污染的目的。1.1.2 范围本手册适用于位于浙江省龙游县经济开发区金星大道 1 号的浙江华邦特种纸业有限公司内的特种纸设计开发、生产及相关管理活动过程的质量管理和环境管理，也适用于内部和外部（包括认证机构）评价并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品以及遵守环境保护法律法规和污染预防的承诺。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客、相关方和法律法规要求，增进顾客和相关方的满意。1.1.3 删减说明公司生产过程的半成品、成品的质量均能

16、通过检测手段加以控制，故对ISO9001：2000 标准的 7.5.2“生产和服务提供过程的确认”要求进行删减；公司生产过程中使用的原材料全部由公司采购，也不存在顾客提供生产技术、样品等用于生产产品的情况，无顾客财产，故对 ISO9001：2000 标准的 7.5.4“顾客财产”要求进行删减；本质量环境管理体系覆盖了 ISO9001：2000 标准除 7.5.2、7.5.4 条款外的全部要求和 ISO14001：2004 的所有要求。2 2 引用标准引用标准公司质量环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进引用了下列标准： GB/T 19000-2000 idt ISO9000: 2000 质量

17、管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2000 idt ISO9001: 2000 质量管理体系 要求 GB/T 24001-2004 idt ISO14001: 2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 24004-2004 idt ISO14004: 2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业3 3 术语和定义术语和定义本质量环境管理手册采用 GB/T 19000-2000 idt ISO9000: 2000 质量环境管理体系 基础和术语 和 GB/T 24001-2004 idt ISO14001: 2004 环境管理体

18、系 要求及使用指南中的术语和定义。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业4 4 质量环境管理体系要求质量环境管理体系要求4.14.1 总要求总要求公司根据 ISO9001:2000 和 ISO14001：2004 标准要求，结合公司实际情况，建立了文件化的质量环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。 4.1.1 公司质量环境管理体系过程包括与产品有关的实现过程与活动、支持过程与活动；4.1.2 支持过程和产品的实现过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等部分组成；4.1.3 公司产品实现过程包括：市场调研 顾客需求识别 产品要求确定 设计和开发 采 购 产

19、品生产 提供配套管理和服务 监视和测量 持续改进 4.1.4 公司质量环境管理体系运行模式采用过程控制 PDCA 循环持续改进的模式，如下图所示； 质量环境管理体系的持续改进 管理职责 顾客及 相关方 顾客及 相关方 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业 顾客及 相关方 测量、分析资源管理 和改进 输 产品实现 产 品 输出运行控制 环境绩效 增值活动 信息流4.1.5 为确保上述过程的有效运行和控制，公司按标准要求及产品实现过程需要编制了相关程序文件、作业指导书、记录等管理性和技术性文件，明确各过程的运行准则和控制方法；4.1.6 确定并提供各过程运行所必需的资源和信息，确保这些过程运

20、行正常并进行监视；4.1.7 通过对质量环境管理体系文件的运行及对运行结果的检查、考核，确保各过程实现所策划的目标。通过内审、不合格控制、数据分析、纠正措施/预防措施、管理评审等方法、手段，实现质量环境管理体系的持续改进；4.1.8 公司产品实现过程不存在需要确认的过程和顾客财产；4.1.9 产品运输和绿化养护为公司质量环境管理体系的外包过程，按本手册 7.4 章节的要求控制。总经理负责质量环境管理体系总要求的实施，各职能部门配合。4.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1 总则总则 4.2.2.1 公司质量环境管理体系文件包括；a) 质量环境管理手册：质量环境管理体系方针、目标、指标

21、和体系覆盖范围；b) 程序文件（见程序文件目录） ；c) 管理文件:包括检验标准，作业文件，管理制度等；d) 记录。满意思要求精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业4.2.2.2 公司在建立质量环境管理体系文件时，依据以下原则，以实现文件的可操作性和必要性：a) 公司目前的规模和生产、管理的特点；b) 质量环境管理体系的复杂程度；c) 环境影响；d) 员工的素质。本质量环境管理体系文件采用书面文件和电脑内存及软盘等媒体存在。行政部负责质量环境管理体系文件的管理。4.2.24.2.2 质量环境管理手册质量环境管理手册公司按照 ISO9001:2000 和 ISO14001：2004 标准要求

22、，结合实际情况编制并实施本手册。本手册描述了公司质量环境管理体系的覆盖范围和删除说明，引用了标准所要求的形成文件的程序，对质量环境管理体系所包括的核心要素、过程顺序和相互作用进行了表述。质量环境管理手册由管理者代表组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布，行政部负责管理。4.2.34.2.3 文件控制文件控制与质量环境管理体系活动有关的文件都必须实行控制，公司编制并实施文件控制程序 （HB/EQMS02-01-2008） ，以便对以下几方面实行控制：a) 文件发布前进行审批，确保文件的适宜性和充分性；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识

23、别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰，易于识别；f) 确保策划和运行质量环境管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止过期、作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留过期、作废文件时，对这些文件进行适当的标识。行政部负责质量环境管理体系文件的管理。4.2.44.2.4 记录的控制记录的控制记录是质量环境管理体系符合要求和有效运行的证据，公司制定并实施记录控制程序(HB/EQMS02-02-2008)，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业置所需控制做出了规定，以便使记录保持清晰，易于识别和检索，并具可

24、追溯性。行政部负责质量环境管理体系运行记录的管理。4.2.54.2.5 相关文件相关文件 文件控制程序 HB/EQMS02-01-2008 记录控制程序 HB/EQMS02-02-20085 5 管理职责管理职责本章明确了总经理的各项职责，包括：管理承诺实现、以顾客和相关方为关注焦点的落实、质量环境方针、目标和指标的制订、质量环境管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保顾客和相关方的要求得到满足，达到增强满意的目的，持续改进质量环境管理体系的有效性。5.15.1 管理承诺管理承诺 总经理通过以下活动的开展来证实“建立、实施并持续改进质量环境管理体系有效性”的承诺：a) 采用文件发放

25、、互联网、宣传窗、张贴标语、会议、事故分析等方式向公司员工传达满足顾客、相关方和法律要求以及污染预防、节能降耗对公司的重要性；b) 制定适合公司的质量环境方针，确保目标和指标的制定及在相关职能和层次上予以分解并实施，对完成情况责成管理者代表进行检查和考核；c) 按计划的时间间隔主持管理评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评估公司是否达到了质量环境管理体系所规定的要求；d) 通过提供基础设施、人力资源和工作环境、财务资源、技术等，确保质量环境管理体系的实施、保持和改进所需的资源，增强顾客、相关方满意。5.25.2 以顾客、相关方为关注焦点以顾客、相关方为关注焦点 公司的生存和

26、发展依存于顾客和相关方，总经理必须以增强顾客和相关方满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足：a) 确定顾客、相关方的需求和期望：规定营销部通过市场调研、预测、或与顾客沟通的方式来实现；b) 将顾客、相关方的需求和期望转化为对公司的要求：这些要求包括对产品的精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业要求（质量要求、环境保护要求） 、过程要求和质量环境管理体系要求等，总经理应确保满足顾客和相关方的需求，并争取超越顾客和相关方的期望；c) 确保已转化的要求得到满足，但必须符合法律法规及国家标准的规定；顾客的期望和要求、法律法规及国家标准的要求也会随时间而变化，因此，公司已转化的要求及以

27、建立的质量环境管理体系也应随之更新； d) 确保环境因素和相关环境法律法规要求的及时识别和更新。5.35.3 质量环境方针质量环境方针总经理负责制定质量环境方针,公司质量环境方针内容见本手册 0.3 章节。总经理确保质量环境方针：a) 与公司的经营宗旨及环境影响的性质、规模相适应；b) 包括对满足顾客、相关方要求及遵守法律法规和其他要求、持续改进管理体系体系有效性和预防污染的承诺；c) 提供制定质量环境目标、指标的框架；d) 在公司内、相关方得到沟通和理解；e) 在持续适应性方面得到评审；f) 传达到公司所有员工及代表公司工作的人员，并可为公众获取。5.3.1 质量环境方针的实现为使质量环境方

28、针最终实现，总经理应主持管理层和中层干部会议，亲自宣讲质量环境方针内涵。各部门负责人向本部门员工宣讲质量环境方针，通过分层宣讲使全体员工理解，并认识到所从事的活动的相关性和重要性。为确保公司质量环境方针的实现作出贡献。5.3.2 方针的发布与传达5.3.2.1 质量环境方针经总经理批准后，由行政部负责发布，并通过文件发放、板报、会议、互联网等方式向全体员工或代表组织工作的人员传达；5.3.2.2 营销部、采购部、技术部可通过各种信息交流手段将公司的质量环境方针向供方、客户、承包方等相关方传达；5.3.2.3 公众及其他相关方可通过电话、传真、上门索取等方式，从营销部、采购部、技术部、行政部获取

29、公司的质量环境方针；5.3.3 质量环境方针的评审和修订 a) 行政部应收集质量环境方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每年进行一精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业次综合分析，以书面形式报管理者代表，必要时应制定纠正措施并实施。质量环境方针持续适宜性方面的评审应列为管理评审的评审内容；b) 为适应不断变化的内、外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面的控制；c) 当发生下列情况时，可追加质量环境方针的评审，必要时进行修订，以保证其充分性和适宜性：1) 公司的活动、产品或服务发生较大变化时；2) 环境法律、法规与其他要求有较大变化时；3) 发生重大环境影响

30、时。5.45.4 策划策划5.4.15.4.1 管理体系策划管理体系策划5.4.1.1 总经理负责质量环境管理体系的策划，管理者代表负责建立实施和保持。5.4.1.2 质量环境管理体系策划的内容：a) 环境因素识别、评价与过程策划；b) 法律、法规及其他要求的收集与评审；c) 配备资源、设置机构、分配职责；d) 编制质量环境管理体系文件：质量环境管理手册、程序文件、管理文件等；e) 建立质量环境方针、质量环境目标、指标和方案；并在公司内外沟通，使全体员工理解和执行及相关方能获取。质量环境目标在各职能部门应予以分解；f) 质量环境管理体系运行中发生机构变更或重大人事变动等，及时进行协调，采取措施

31、，确保质量环境管理体系的完整性。5.4.1.35.4.1.3 环境因素环境因素为了确定公司的活动、产品及服务中能够控制、以及可以施加影响的环境因素，以判定其中那些对环境具有重大影响或可能有重大影响的环境因素，公司制定并保持实施环境因素识别和评价控制程序 （HB/EQMS02-03-2008）： a) 各职能部门负责识别所在部门的环境因素； b) 行政部负责组织环境因素的评价； c) 管理者代表负责重要环境因素的审批； d) 当生产工艺、产品要求、活动、服务发生变化时，因对环境因素的变化及时识别并评价。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业在质量环境管理体系的建立、实施和保持时因对重要环境因

32、素加以考虑。 环境因素的识别和评价控制要求见环境因素识别和评价控制程序（HB/EQMS02-03-2008）的规定。5.4.1.45.4.1.4 法律法规和其他要求法律法规和其他要求为识别与公司环境因素相关的环境法律、法规及应遵守的其他要求，公司制定并实施法律法规与其他要求控制程序 （HB/EQMS02-04-2008） 。在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑。a) 与公司的活动、产品或服务的环境因素直接相关的法律及其他要求的确定和获取渠道在法律法规与其他要求控制程序 （HB/EQMS02-04-2008）中明确。法律法规和其他要求包括：(1) 国

33、家法律、法规及强制性国家标准；(2) 其他要求，包括： 各级政府关于环境的有关规定、决定、程序； 各级政府的总量控制计划； 地方政府关于环境保护的决定； 相关方的要求。b) 行政部根据公司的环境因素收集相应的法律法规和其他要求，并确定这些要求是如何应用于它的环境因素。c) 法律法规和其他要求的跟踪与修正：(1) 行政部应关注国家、地区立法机构的最新动态，按程序规定的渠道及时跟踪法律法规和其他要求的变化。(2) 当法律及其他要求发生变化时，由行政部把变化的信息传达至管理者代表， 由管理者代表对其适用性进行评审，并对适用的环境法律法规及其他要求清单进行动态管理。每年管理评审时对法律、法规遵循情况进

34、行评审。5.4.25.4.2 目标、指标与方案目标、指标与方案结合质量环境方针、法律法规与其他要求、对污染预防的承诺、技术可行性、公司的财务、运行和经营要求、所确定的重大因素及其影响、以往评审的结果以及相关方的观点，管理者代表负责与各部门负责人协调制定年度的质量环境目标、指标与方案，明确各部门、各级人员的职责、资源的配备、进度安排等，由管理者代表批准后精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业发布实施。管理者代表每季度应组织有关部门对公司的质量环境目标、指标完成情况进行检查。质量环境目标、指标应在质量环境方针的框架内制订并尽可能量化，每年至少对质量和环境目标、指标进行一次评审，必要时予以修订。

35、如果涉及新的或修改开发的活动、产品和服务，就须考虑对管理方案进行修订，以确保其适宜性。5.55.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通总经理对职责和权限加以规定并确保在职能部门进行沟通，以确保对公司开展的质量活动和环境管理工作实施有效的指挥、协调与控制，促进公司质量环境管理体系的有效性，确保质量环境目标的实现。5.5.15.5.1 职责和权限职责和权限5.5.1.1 总经理按照权责对等的原则，赋予公司所有部门及其员工相应的职责和权限，以使员工能够在各自的岗位上为实现管理目标与指标作出贡献，并树立参与意识，提高主观能动性和作出承诺。5.5.1.2 公司各部门、岗位的主要职责和权限如下：a) 总经理

36、1） 主持质量环境管理体系的策划；2） 制定公司管理方针、目标，审批管理手册；3） 确定组织结构，部门职能分配，任命管理者代表；4） 主持管理评审；5） 确定并提供基础设施、工作环境；6） 主持重大质量、环境和安全事故的调查分析和处理。b) 管理者代表1）负责组织管理体系的建立、实施与保持； 2）组织内审工作，及时向总经理报告审核情况，并为环境管理体系改进提供依据和相关信息；3）向公司传达负责组织向全体员工宣传本公司的质量环境方针、目标及满足顾客要求、相关方要求的意识，并让其理解；4) 组织制订目标、指标和环境管理方案；5) 协助总经理进行管理评审，准备管理评审资料，向总经理报告管理体系绩效为

37、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业管理评审提供依据；6) 组织管理体系认证的外部联系工作；7) 负责管理体系的监视和测量，实施持续改进。c) 行政部1) 负责质量环境管理体系的文件控制和记录控制；2) 负责人力资源管理；3) 负责工作环境的管理；4) 组织环境因素识别和评价5) 负责识别法律法规和其他要求并确定其应用，组织合规性评价；6) 负责环境委外检测；7) 负责信息交流的实施。d) 技术部1) 负责产品实现的策划和设计开发；2) 负责产品的监视、测量和监视、测量装置的管理；3) 负责不合格（品）控制，纠正措施和预防措施的实施；4) 负责数据分析；5) 负责标识管理。e) 仓储部1

38、)负责物资进、出库管理；2)负责仓库内物资的保护；3)负责包装物的收集；4)参加应急演练。f) 营销部1)负责合同评审，合同管理；2)负责顾客满意度调查和顾客沟通；3)负责对顾客施加环境影响。g) 采购部1)负责合格供方的评价和再评价；2)负责采购信息的制定；3)负责对供方、外包方实施环境影响。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业h) 设备部1)负责基础设施管理，确保基础设施满足要求；2)负责基础设施维护时的废弃物管理。i) 计划调度部1)负责生产计划的制定和变更；2)负责污水处理和污泥的处置；3)负责实施应急准备和响应。j) 各分厂：1)负责完成生产计划；2)负责生产过程质量控制；3)

39、负责生产过程废弃物的收集；k) 财务部负责财力保障，按时缴纳排污费。l) 各级人员：管理体系文件的要求进行工作，填报相关报表，及时报告质量环境管理体系运行存在问题，执行整改措施。完成临时布置的工作。5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表总经理指定一名质量环境管理体系的管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，都具有以下方面的职责和权限，其职责在“任命书”中明确。 5.5.35.5.3 信息交流信息交流行政部是公司信息交流的综合管理部门，负责公司编制的信息交流控制程序（HB/EQMS02-05-2008）的实施,管理内、外部信息的交流与汇总，并向管理者代表汇报；其他各部门负责相应业务范围内

40、信息的交流，配合行政部做好信息交流工作。a）内部信息交流1) 行政部应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式将公司的管理方针、管理体系的有关要求，质量、环境和安全知识传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和安全意识。2) 有关质量、环境和安全管理方面的法律法规及其他要求的信息，行政部应及时通报给相关部门。3) 各部门在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到行政部，由行政部整理登记并传递到相关部门。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业4) 管理体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和处理结果。监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和

41、安全事故应在当天上报至管理者代表。b）外部信息交流1) 各部门从国家有关行政主管部门、周围社区、关联企业、行业协会、书刊、网络等方面获得最新法律法规及其他要求的变更信息，要及时通报给行政部，并采取措施进行处理，必要时将处理结果及时通报给相关方。2) 公司的管理方针及有关要求应及时传达给重点施加影响的相关方。3) 相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。4) 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。 总经理应根据环境影响的严重程度决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并由行政部予以实施。5.65.6 管理评审管理评审 管理

42、评审是总经理为确保所建立质量环境管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性，而对质量环境管理体系所进行的系统的评价。5.6.15.6.1 总则总则总经理按规定的时间间隔(一般每不超过 12 个月)召集各部门负责人对质量环境管理体系进行评审，识别质量环境管理体系改进的机会和变更的需要,包括方针、目标和管理体系过程的修订，以确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.25.6.2 评审输入评审输入管理评审输入应包括与质量环境管理体系的运行情况和改进机会相关的信息，包括：a) 质量环境管理体系审核结果，包括内审、外审和顾客审核的结果；b) 公司业绩、环境绩效和顾客满意度的测量结果及与

43、相关方交流的结果；c) 过程运行业绩及产品的符合情况；d) 质量环境方针、目标、指标和方案的适宜性和完成情况以及纠正和预防措施的实施状况；e) 以往管理评审所确定的措施的执行情况；f) 可能影响质量环境管理体系的变化(如法律法规的变化等)；精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业g) 公司内部或外部对质量环境管理体系改进的建议；h) 相关方关注的问题；i) 合规性评价结果。上述信息应能获得并得到证实，找出需要改进的方面，将输入转化为输出。5.6.35.6.3 评审输出评审输出管理评审输出是评审的结果，它将导致质量环境管理体系和产品质量、环境管理水平不断改进及提高。评审输出应包括：a) 质量环

44、境管理体系及其过程的改进措施 (如体系过程、相应文件是否需要修订)；b) 产品质量的改进；c) 根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求；d) 质量环境方针、目标是否实现，是否需要更新。5.6.4 管理评审的策划、实施按管理评审控制程序 （HB/EQMS02-06-2008）要求执行。5.75.7 相关文件相关文件环境因素识别和评价控制程序 HB/EQMS02-03-2008 法律法规和其他要求控制程序 HB/EQMS02-04-2008信息交流控制程序 HB/EQMS02-05-2008管理评审控制程序 HB/EQMS02-06-2008 6 6 资源管理资源管理6.16.1

45、资源的提供资源的提供资源是公司质量环境管理体系运行不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。总经理要针对公司的实际情况，确定并提供所需资源，如人力资源、基础设施、工作环境，环保专项技能、技术、财力资源等。6.26.2 人力资源人力资源6.2.16.2.1 总则总则为增强全体员工的质量和环境保护意识，提高员工技能，控制产品质量和重要环精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业境因素对环境的影响，对各类人员进行不同层次、不同内容的培训，以满足环境管理体系有效运行的需要。使影响产品质量和从事可能产生重大环境影响的岗位工作人员，具备适当的教育、培训和工作经验，胜任本职工作。6.2.26.2.

46、2 能力、意识和培训能力、意识和培训行政部负责采取措施，确保员工的能力、意识满足公司业绩改进的需要，内容包括：a) 确定影响产品质量、为公司和代表公司从事环境影响的工作的人员的任职要求；b) 确定影响产品质量、为公司和代表公司从事环境影响的工作的人员的实际能力与需要的能力之间的差距，以确定培训或需采取的招聘、换岗等其它措施，并制订培训计划； b）实施这些措施，以使为公司和代表公司工作的人员的能力和意识符合规定要求；c）对实施措施的效果进行评价；d）采取多种形式的活动，确保员工清楚岗位职责与作用、岗位是否具有重要环境因素及实际或潜在的环境影响，意识到所从事工作的重要性、与其它工作的关联性，认识到

47、如何为实现公司的管理目标与指标作出贡献，意识到遵守质量环境管理文件和制度的重要性及违反规定要求的潜在后果；e）保存员工的培训记录，保存特殊工种人员技能和经验的鉴定记录，建立管理人员的培训档案。6.2.3 行政部是人力资源管理部门，负责组织实施公司编制的人力资源管理控制程序(HB/EQMS02-07-2008)。6.36.3 基础设施基础设施6.3.1 公司应识别、提供和维护为达到产品满足要求、环境保护所需的设施，包括：）办公和生产场所（如厂房、道路、仓库等）等相关的设施；）机械设备、工具、测量仪器、硬件、软件或其他设备，以及电源等；）必要的交通运输工具和通讯设备；）必要的环保设施，环保专项技能

48、、环保技术、资金。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请，总经理或其授权人进行审精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业批。6.3.2 各部门在提出配备要求及总经理在作出配备决定时，应根据实际的需要，并考虑全公司的整体协调、匹配，既应避免缺失，也应避免浪费，对防工伤、防地震、防火及其它安全设施应给予足够的关注。设备部为公司基础设施的管理部门。6.46.4 工作环境工作环境 公司努力营造适宜的工作环境，确保对员工的身心健康产生积极影响，提升工作业绩。在营造工作环境时，须考虑：a）仓库（原料、成品） 、生产场所、验

49、证部门等现场保持地面整洁卫生、通风，物品定置管理；b）采取必要的措施，降低工作场地的噪声、振动、清洁度、光线、粉尘等对员工身心健康影响；c) 规定设备的安全操作规程，配备设备及其它部位的安全防护装置；d) 配置必要的消防设施和急救用品。行政部为公司工作环境的管理部门。本节控制要求祥见基础设施和工作环境控制程序 （HB/EQMS02-20-2008）6.56.5 相关文件相关文件 人力资源管理控制程序 HB/EQMS02-07-2008 基础设施和工作环境控制程序 HB/EQMS02-20-20087 7 产品实现产品实现产品实现过程是质量环境管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过程，也是产生环

50、境影响和控制产品质量的主要过程。7.17.1 产品实现的策划产品实现的策划 产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求和预防污染的重要手段。7.1.17.1.1 产品实现过程策划的内容产品实现过程策划的内容产品实现的策划内容包括：a) 确定特种纸产品的质量目标和环保要求,包括识别产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客、相关方和法律法规，如产品质量法规、环境保精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业护等的全部要求。b) 确定实现过程，即识别某一具体产品所需建立的过程和子过程；确定应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书等过程文件；确定并提供各过程所需资源（人力资源、基础设